河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度部门决算

监督索引号53253200236100901000 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分河口瑶族自治县瑶山乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县瑶山乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能：河口县瑶山乡卫生院位于河口县瑶山乡三岔路口，属于国家一类事业单位，其主要职能是： 

　　一、提供公共卫生服务： 

　　1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 

　　2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健 

　　康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式 

　　3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。 

　　4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

　　9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

　　10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 

　　11.中医药健康管理。 

　　12.对辖区居民免费提供避孕药具。 

　　13.国家免费孕前优生健康检查。 

　　14.免费增补叶酸预防神经缺陷。 

　　二、提供基本医疗服务 

　　1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。 

　　3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

　　4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

　　5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

　　三、承担公共卫生管理 

　　1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

　　2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

　　3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评； 

　　2.强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生； 

　　3.加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较。 

　　4.严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。 

　　5.对全乡建档立卡贫困户及重点人群进行家庭医生签约服务。 

　　6.加强突发公共卫生事件应急处理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县瑶山乡卫生院。部门内设机构科室包括：内科、外科、儿科、妇科、检验科、药剂科、中医科、急诊科、B超室、心电图室、康复科、办公室、医务科、护理组、病案室、感控科、防保科、公共卫生科、计划生育服务站科、卫生监督科、财务科、后勤组。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度收入合计6,950,158.71元。其中：财政拨款收入4,680,946.27元，占总收入的67.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入791,838.82元，占总收入的11.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,477,373.62元，占总收入的21.26%。财政补助收入与上年4,092,039.27元对比增加了588907元，增加了14%；原因是2021年项目收入增加，增加财政补助收入。事业收入与上年710,833.95元对比增加了81004.87元，增加率11.3%；原因是2021年门诊业务收入增加. 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度支出合计7,299,660.74元。其中：基本支出5,759,182.14元，占总支出的78.90%；项目支出1,540,478.60元，占总支出的21.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年4,960,579.08元增加2339081.66元，同比增加率47%，原因是2021年项目支出增加，日常公用经费增加。基本支出与上年增加1814473.69元，同比增加率45%，原因日常公用经费增加。项目支出比上年增加524607.97元，同比增加51%，主要是增加基本公共卫生服务项目和突发公共卫生应急处理项目资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,759,182.14元。基本支出与上年增加1814473.69元，同比增加率45%，原因是日常公用经费增加。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,554,250.72元，占基本支出的61.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,204,931.42元，占基本支出的38.29%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,540,478.60元。其中：工资福利支出73320元，占项目支出的4.8%，商品和服务支出1241188.56元，占项目支出的80.5%，资本性支出225970元，占项目支出的14.7%，项目支出比上年增加186,186.61元，同比增加51%，主要是增加基本公共卫生服务项目和突发公共卫生应急处理项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,929,742.52，4,158,424.12元，占本年支出合计的67.53%。2020年财政拨款支出4158424.12元，一般公共预算财政拨款支出比上年增加771318.4元，同比增加18.54%。原因是2021年增加日常公用经费及项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出494359.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于2080502款事业单位离退休162720元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出305839.68元；2089999其他社会保障和就业支25799.59元。 

　　9.卫生健康（类）支出4433683.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。2100302款乡镇卫生院2703121.66元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出478011.41元；2100408款基本公共卫生服务897065.19元；2100409重大公共卫生服务5702元；2100410突发公共卫生事件应急处理158000元，2101102事业单位医疗181453.99元，2101199其他行政事业单位医疗支出10329元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门资产总额8738870元，其中，流动资产1269698.53元，固定资产7423121.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,050.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179084.58元，其中固定资产增加62575元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额40597.00元，其中：政府采购货物支出40597.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40597.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200236100901111