河口瑶族自治县红十字会部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年度部门决算

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 

　　2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

　　6.参加国际人道主义救援工作。 

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，指导全县基层红十字会组织工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　根据部门职责以及2021年部门整体绩效目标，结合第74个“世界红十字与红新月日”暨“5.8”博爱周活动、“关爱生命·红十字救在身边”宣传活动，红十字会开展“三献”宣传工作和青少年志愿服务活动2场，活动共发放宣传资料5600份、口罩4200个、油壶200个、鞋子668双及其他小礼品700件；结合腾讯公益发起的“99公益日”活动，开展了“博爱云南行—红河爱心超市（动力小站）在身边”的网络筹款活动，共接收123个团队3700余人次捐款61,000.00元；成立红十字组织建设1个（河口镇槟榔社区红十字基层组织）；开展全县机动车初学驾驶员中卫生救护培训班10期，培训机动车初学驾驶员236人，扎实推进卫生救护员培训合格率达97%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.河口瑶族自治县红十字会。 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年度收入合计816,642.75元。其中：财政拨款收入767,642.75元，占总收入的94.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,000.00元，占总收入的6.00%。与上年（643,535.75元）对比增加173,107.00元，增长26.9%，主要原因是河口县财政局拨入人员经费132,107.00元、补助业务工作经费36,000.00元，州红十字会拨入基层组织建设补助经费5,000.00元，导致收入较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年度支出合计813,642.75元。其中：基本支出725,642.75元，占总支出的89.18%；项目支出88,000.00元，占总支出的10.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（681,873.21元）对比增加131,769.54元，增长19.32%，主要原因一是人员变动、在职人员正常晋升工资，导致相应的养老金、福利费、工会经费等人员经费支出都不同程度增加；二是河口县财政局拨入补助业务工作经费，红河州红十字会拨入基层组织建设补助项目经费，导致支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725,642.75元。与上年（593,643.41元）对比增加131,999.34元，增长22.24%，主要原因是增加人员工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出691,297.97元，占基本支出的95.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,344.78元，占基本支出的4.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,000.00元。与上年（88,229.80元）对比减少229.80元，下降0.26%，主要原因是项目工作经费支出减少所致。具体项目开支及开展工作情况：保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费以及其他商品和服务支出；用于基层红十字会组织建设项目、应急救护项目、宣传项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出767,642.75元，占本年支出合计的94.35%。与上年（670,274.21元）对比增加97,368.54元，主要原因是人员经费增加61,368.51元，项目经费增加36,000.00元所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出727,276.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于工资福利支出、各类保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 

　　9.卫生健康（类）支出40,366.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,400元，支出决算为1,657.00元，完成预算的11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,657.00元，完成预算的11.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是河口县红十字会遵守厉行节约规定，从严控制公务接待、公车、会议培训等支出。二是受疫情影响，因公出国工作全面取消，减少了不必要的公务出差、公务接待。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,657.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加1,657.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年迎接上级检查工作3次，接待批次3次，接待人次17人，导致我单位公务接待费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,657.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出1,657.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,657.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级检查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2021年机关运行经费支出34,344.78元，与上年（34,015.42元）对比增加329.36元，增长0.97%，主要原因是业务工作经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、委托业务费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县红十字会部门资产总额63,987.22元，其中，流动资产4,000.00元，固定资产55153.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,833.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年（114,746.34元）相比，本年资产总额减少50,759.12元，其中固定资产增加6,642.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额12,880.00元，其中：政府采购货物支出12,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　六、208类16款01项指：红十字事业行政运行。 

　　七、208类16款99项指：其他红十字事业支出。 

　　八、208类05款05项指：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　九、208类05款06项指：行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。 　　 

　　监督索引号53253200276101111