河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

2、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

3、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

4、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

5、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

6、承担上级交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、国家随机监督抽查任务完成情况

河口县2021年国家随机监督抽查任务数62家（公共场所44家、生活饮用水2家、放射卫生1家、学校卫生7家、医疗卫生3家、传染病防治3家、妇幼健康2家。）截至9月27日共完成监督抽查任务数62家，任务关闭公共场所9家，监督完成率100%，卫生质量检测任务数29家，完成29家，检测完成率100%，共立案查处案件2件（放射卫生1件、医疗卫生1件），罚款金额共计1.1万元。

二、案件查处情况

截至目前共立案查处46件，一般程序23件（公共场所12件、传染病防治5件、医疗卫生4件、放射卫生1件、职业卫生1件），简易程序23件，罚款金额共计3.89万元。

三、公共场所监督执法情况

公共场所量化分级管理。全县共有各类公共场所经营单位343户，截至目前完成量化评审认定336户（其中未评级4户、不予评级3户），评级完成率98%。因疫情期间经营店未营业和新开的店未达到评级标准的单位已责令限期整改，达到标准后再进行评级。

四、医疗机构监督执法情况

（一）开展打击非法行医整治工作。以医疗机构聘用非卫生技术人员行医、超范围进行诊疗活动、非法出租承包诊疗科室、非法开展医疗广告等为检查要点，共立案查处聘用非卫生技术人员行医案件3起、超范围进行诊疗活动案件1起，罚款金额共计0.7万元，取缔无证行医摊点5个，收缴各类药品器械160余件。

（二）开展医疗机构不良执业行为记分。按照《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》要求，开展医疗机构不良执业行为记分，对医疗机构不良执业行为记分8家次，累计分值23分，罚款金额共计2.2万元。

（三）开展抗菌药物静脉输注活动核准工作。根据红河州卫生健康委员会《关于规范全州村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动核准工作的通知》（〔2021〕-5-33）要求，对全县村卫生室、诊所和社区卫生服务中心使用抗菌药物开展静脉输注活动核准工作。共核准使用抗菌药物开展静脉输注活动村卫生室32家、诊所21家、社区卫生服务中心1家。

五、职业卫生用人单位监督执法情况

共有职业卫生用人单位32家[其中非煤矿山7家（均已停产）、化工16家（停产1家）、建材3家、水电站4家，纳入重点管理5家（停产3家）]，职业卫生用人单位监督覆盖率100%，对检查中发现的问题下达了卫生监督意见书，责令限期整改完成，截至目前共立案查处18件（简易程序17件，一般程序1件），罚款金额0.1万元。

六、卫生监督协管工作情况

共有9个卫生监督协管站（含建成区卫生监督协管站），聘有专（兼）职卫生监督协管员35名（专职卫生监督协管员16人），卫生监督信息员36人。按照《卫生计生监督协管服务规范》要求，共监督巡查1698户次（饮用水卫生安全783户次、学校卫生服务78户次、公共场所卫生服务577户次、医疗机构卫生服务130户次、传染病防控卫生服务130户次），上报信息384次（非法行医信息8次）。

2021年划拨基本公共卫生服务项目资金51万元（人员经费35万元，督导、考核经费1万元，办公经费15万元），截至12月已使用资金24.69万元（人员经费20.85万元，办公经费3.84万元），2021年1-3季度发放监督巡查补助经费0.80万元。

七、参与疫情防控的情况

河口县成立了县疫情防控指挥部，成立了县疫情防控领导小组并下设12个组，即综合组、宣传组、疫情防控组（下设6个专班，即隔离场所管控专班、采样检测专班、流调溯源专班、转运消杀专班、疫苗接种专班、医废监管专班）、医疗救助组（下设院感控专班）、交通运输组、后勤保障组、边境（出入境）管控组、市场监管组、口岸管理组、网格管理组（下设区域协查专班）、情报信息研判组、督查组。县卫监局主要负责在疫情防控组下设的隔离场所管控专班和医废监管专班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

河口县卫生健康综合监督执法局为全额拨款参公管理事业单位，设置办公室、局长办公室、医疗机构科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协办、卫生监督协站、卫生许可科、传染病防治监督科、职业卫生监督科等10个科室。

纳入河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度收入合计2,662,467.14元。其中：财政拨款收入2,134,763.38元，占总收入的80.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入527,703.76元，占总收入的19.82%。与上年对比增加1,420,660.57元，主要原因是本年收到爱国卫生七个专项行动以奖代补省级补助资金、疫情防控隔离场所改造和物资采购补助资金、山腰隔离点疫情防控物资及运转州级补助项目资金，故收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度支出合计2,721,104.55元。其中：基本支出850,405.08元，占总支出的31.25%；项目支出1,870,699.47元，占总支出的68.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,388,644.15元，主要原因是疫情爆发，疫情资金支出较大，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850,405.08元。与上年对比增加69,738.51元，主要原因是本年调入2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出793,283.06元，占基本支出的93.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,122.02元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,870,699.47元。与上年对比增加1,318,905.64元，主要原因是疫情爆发，疫情资金支出较大。具体项目开支为：隔离场所医废处置运转费、三区两通道改造费、相关制度、流程图等印刷费、喷雾器、专用垃圾袋、桶、医疗废物垃圾运转费；隔离酒店红外线系统装置费、医疗污水处理、专用收纳盒及垃圾清理钳子款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,234,120.79元，占本年支出合计的82.10%。与上年对比增加905,000.39元，主要原因是本年调入2人，人员经费增加，疫情爆发，疫情资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191,651.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于支付退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,042,469.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于卫生监督机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,000.00元，支出决算为5,697.00元，完成预算的51.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,697.00元，完成预算的51.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,822.00元，增长551.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,822.00元，增长551.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待上级部门到我县开展集中隔离观察场所督导检查工作及我局对开展疫情期间对隔离观察场所值守人员相关业务培训产生的公用招待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,697.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,697.00元。其中：

国内接待费支出5,697.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县开展集中隔离观察场所督导检查工作及我局对开展疫情期间对隔离观察场所值守人员相关业务培训产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2021年机关运行经费支出57,122.02元，与上年对比减少元6,712.84元，主要原因是本年办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门资产总额3,084,262.96元，其中，流动资产45,103.03元，固定资产2,873,826.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产165,333.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145,152.77元，其中固定资产增加186,380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67,770.00元，其中：政府采购货物支出67,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额67,770.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

进一步加大卫生执法力度，加强督查指导，着眼重点任务，带动全面工作。结合卫生城市创建工作，继续围绕医疗、公共卫生以及饮用水安全等问题，切实履行法律法规赋予的卫生监督执法职能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200236100201111