河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县卫生健康局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　3、负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。 

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。 

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　12、推进河口县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　13、负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　14、承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口县计划生育协会的业务工作。 

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　16、职能转变。河口县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。 

　　17、有关职责分工 

　　①.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　②.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　③.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　④.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、加快医疗卫生重大项目建设。一是精准谋划项目，推进固定资产投资和招商引资工作。2021年县卫健局固定资产投资任务25000万元，招商引资任务10000万元，截至12月累计完成固定资产投资10618万元，完成全年任务的42.47%。招商引资完成10000万元，完成全年任务的100%。二是加快推进重点项目进度。河口县中医医院建设项目，中医药国际交流中心、医技楼主体完工，正在进行室内外装修装饰；门诊急诊楼主体完工，年后进行室内外装修装饰；住院楼基础浇筑，2楼板面已完成。截至12月累计完成投资8560万元。河口县人民医院门诊楼建设项目目前正在进行地上1层施工，截至12月累计完成进度投资13400万元。河口国门医学观察中心建设项目，已完成选址、可研评审、专项债券实施方案编制等前期工作，正在进行征地拆迁及招投标工作。红河州河口县医疗废物收转运能力建设项目，主体及室内外装修装饰工程已完工，正在进行设备采购工作，截至12月累计完成进度投资522.81万元。河口县边境防疫集中留观临时用房建设项目一期512间隔离留观间及相应的附属用房建设，于2021年11月14日已投入使用，二期320间隔离留观间建设于2021年12月进场施工，现主体已全部完工，正在进行室内卫浴设备安装、水电系统安装、弱电系统安装、消防系统安装、污水系统安装，一、二期建设累计完成投资约4700万元。河口县疾病预防控制中心、河口县妇幼保健院和河口县人民医院感染科建设项目已竣工。 

　　2、加强卫生人才队伍建设。一是继续实施农村订单定向医学生免费培养项目。截至目前累计招收订单定向免费医学生91人，其中在读57人，正在参加住院医师规范化培训或助理全科医生培训12人，正在基层医疗机构服务21人。二是通过住院医师规培、全科医生转岗培训、选派优秀骨干进修、继续医学教育等形式，加强基层卫生人员能力提升。目前我县正在参加住院医师规范化培训4人、助理全科医有8人。463人参加学分验证，发放继续医学教育学习年卡677张。三是多形式积极引进优质医疗资源，培养技术人才，不断提升医疗水平。先后与云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院和云南省阜外心血管病医院签订对口帮扶协议，先后与云南省阜外心血管病医院、云南省第一人民医院、云南医科大学第二附属医院等建立13个专家团队工作站；昆明医科大学在县人民医院建立实习医院，红河卫生职业学院、昆明卫生职业学院在县人民医院建立教学医院；建成省级临床重点专科3个（儿科、骨科、普外科）；建成创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心“五大中心”。截至目前，全县各类医疗机构拥有床位897张，每千常住人口床位8.79张；执业（助理）医师250人，每千人口执业（助理）医师数2.45人；执业护士408人，每千人口护士数4人。全县副高及以上职称50人，“口岸名医”6人。 

　　3、规范和强化新冠肺炎疫情防控工作，加强法定传染病检测报告和突发公共卫生应急事件应急处置工作。一是高效发挥联防联控机制。严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，定期开展疫情分析研判，掌握疫情流行形势，及时根据疫情防控需要完善组织机制和防控预案，精准施行防控措施，牢牢守住防控境外疫情输入第一道国门安全线。2021年，我县报告境外输入性病例共5例。二是加强集中医学隔离观察管理。在按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》中《新冠肺炎境外输入疫情防控要点》对入境人员疫情防控要求的基础上，严格落实入境人员闭环转运、隔离观察、核酸检测等防控措施。2020年3月3日以来截至2021年12月31日24时，河口县累计隔离境外入境人员2832人，正在隔离人员192人；累计解除隔离入境人员2640人。三是提升核酸检测能力建设。目前河口县共有核酸检测实验室3个（县人民医院、县疾控中心、河口海关），辖区单日最大核酸检测量可达13464人份（县人民医院6720人份、县疾控中心6204人份、河口海关540人份），应急状态下2天内可完成全县常住人口11.2万人全员核酸检测。自开展核酸检测以来截至12月31日，全县累计开展核酸检测777844人次（其中县人民医院546888人次，县疾控中心204024人次，河口海关26932人次）。四是规范流调溯源工作。健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控工作。落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，做到病例2小时进行网络直报，12小时反馈实验室检测结果，24小时完成流行病学调查。自2021年11月14日检测发现阳性病例以来截至12月31日，累计排查出阳性病例密切接触者63例，密接的密接27例；阳性货物密切接触者31例，密接的密接91例。五是大力推进疫苗接种工作。截至12月31日24时，全县共接种疫苗235734剂。12岁以上第一剂接种83857人，接种完成率107.20%；3-11岁人群第一剂接种12340人，接种完成率107.99%；12岁以上完成两剂接种81110人，接种完成率109.49%；3-11岁人群第二剂接种11390人，接种完成率104.92%；18岁及以上人群加强免疫接种48269人（含外籍人员接种康希诺1080人）,接种完成率74.59%。全民免疫屏障加速构建。六是储备卫生应急处置队伍。组建新冠肺炎疫情防控卫生应急队伍5支，共647人，其中流行病学调查队伍129人、消杀队伍101人、采样队伍356人、实验室核酸检测队伍35人、医疗救治队伍26人。六是储备卫生应急处置队伍。组建新冠肺炎疫情防控卫生应急队伍5支，共849人，其中流行病学调查队伍126人、消杀队伍100人、采样队伍573人、实验室核酸检测队伍24人、医疗救治队伍26人。储备对口支援专业力量980人，其中省疾控中心30人、曲靖市100人、开远市500人、蒙自市350人。建立科学合理的储备制度，形成调配长效机制，医疗机构按照30天满负荷运行需求进行疫情防控物资储备。 

　　4、切实加强疾病预防控制。落实各级医疗机构疾病防控职责，加强基层医疗卫生机构发热哨点诊室建设，发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用。持续巩固国家慢病综合防控示范区创建成果。认真实施免疫规划，规范开展死因监测、肿瘤随访等工作。健全艾滋病防治体系，扩大预防艾滋病的宣传教育力度和覆盖面，推进实施遏制艾滋病传播行动。持续实施遏制结核病行动，落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控，健全精神卫生协调机制，推进心理健康服务体系建设。截至目前，发热哨点诊室覆盖全县8家基层卫生院（社区服务中心），7家基层卫生院慢病管理中心建设通过验收。2021年全县报告乙类传染病9种260例，死亡273例，发病率245.94/十万，较去年同期（301例）下降9.30%；死亡率10.81/十万，病死率4.40%，较去年同期上升140%；报告丙类传染病6种342例，发病率308.10/十万，较去年同期下降29.19%；无甲类传染病、本土疟疾病例、麻风病可疑症状者报告；登记并纳入管理肺结核病人102人；儿童免疫规划疫苗接种率100%；严重精神障碍患者规范管理率达80.04%。。2021年居民死因登记报告690例，粗死率6.77‰；居民肿瘤病例报告42例,发病报告率44.96/十万；心脑血管发病报告425例，发病报告率416.78/十万。艾滋病患者检测发现率90.89%，抗病毒治疗覆盖率92%，抗病毒治疗有效率94.9%，无母婴传播率。 

　　5、深化医药卫生体制改革。组建以河口县人民医院（含县中医医院）为牵头医院，县妇幼保健院、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心为枢纽，各村卫生室为基础的，民营医疗机构为补充的紧密型医共体。医共体内牵头的县人民医院通过对县中医医院以及乡镇卫生院、村卫生室实行行政、人事、业务、财务、药品耗材、绩效等为主要内容的一体化管理，形成县乡村一体、分工协作、三级联动、高效运转的新型县域医疗卫生服务体系。继续推进县级公立综合医院提质达标，提升县人民医院三级医院省级重点专科建设和医院核心竞争力，强化康复科、老年病、精神病等专科能力建设，不断提升疑难疾病县域诊治能力。加强公立医院改革管理，完善公立医院运行管理机制，强化现代医院管理制度，健全医院决策、内部管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等制度，提高管理效能。协调实施医保付费打包付费改革。全面推进“互联网+医疗”，已建成HIS、LIS、PACS系统，全面实行无纸化清单一日查询系统和自助挂号、自助查询和打印报告单，开通支付宝、微信、银联等支付方式，提升卫生信息化应用水平。截至2021年10月，河口县人民医院在省级药品集中采购平台采购药品712种，配备基本药物463种，其中“两票制”药品712种，带量采购药品63种。 

　　6、提升公卫服务质量。继续深入开展基本公共卫生服务质量提升活动，以0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、慢性病患者、严重精神障碍患者为重点，不断强化基本公共卫生服务项目推进、绩效评价、资金管理。截至2021年，全县居民健康电子档案累计100764人，建档率90.78%；新生儿建卡、建证268人，建卡率99.26%；高血压患者6148人，规范管理率96.67%；2型糖尿病患者1770人，规范管理率94.80%；孕产妇早孕建册811人，早检率94.30%，产后访视人数812人，产后访视率93.54%；0-6岁儿童健康管理率93.54%。高血压患者规范管理6184人，规范管理率114.52%；2型糖尿病患者规范管理1335人，规范管理率78.53%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1.行政单位为：河口瑶族自治县卫生健康局（县卫生健康局机关设14个内设科室和县委卫生健康工委办公室：办公室、财务科规划发展与信息化科、综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、法规科、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科。 

　　县委卫生健康工委办公室。负责组织卫生健康系统贯彻落实党的基本路线、方针、政策及县委的指示、决定，贯彻落实县委关于卫生健康工作的指示和部署。负责对卫生健康事业改革和发展中的重大问题进行调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，在权限范围内对有关问题作出决定。负责卫生健康系统基层党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。负责卫生健康系统人才工作，按照干部管理权限和有关规定对干部任免、培养进行监督管理。负责卫生健康系统精神文明建设、意识形态和统战工作。负责卫生健康系统党代表、人大代表、政协委员管理工作。负责卫生健康系统维护稳定、国家安全、保密、机要、工会、共青团、妇委会等群团组织工作。负责卫生健康系统老干部管理工作。 

　　2.参照公务员法管理的事业单位为：河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局（河口瑶族自治县卫计健康综合监督执法局，机构规格为副科级。为参公管理事业单位，设有办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗机构科、卫生许可管理科五个职能科室。）。 

　　3.其他事业单位为：（1）、河口瑶族自治县人民医院（河口瑶族自治县人民医院为差额拨款事业单位，设有：临床科室15个，内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、五官科、急诊科、麻醉手术科、重症监护室、中医康复科、精神科、口腔科。医技科室5个，药剂科（临床药学室）、检验科（病理科、血库）、功能科、医学影像科、医学装备科。其他科室17个，院办（党办、人事科、档案室）、医务科（质控科、科教科、病案室）、护理部、财务科（医保办、固定资产管理办公室）、收费室（财务内部审计科）、公共卫生管理科（看守所卫生所、体检科、结核防治门诊、艾滋病咨询室）、感染管理科、医改办、医疗纠纷管理办公室、信息科、基建科、总务科、保卫科、车辆管理科、门诊部、客户服务部、消毒供应室。）；（2）、河口瑶族自治县疾病预防控制中心（河口瑶族自治县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生（检验）科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；地方病、虫媒防治科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科。）；（3）、河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健计划生育服务中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：行政办公室、财务科、儿科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、公共卫生科、医务科。）；（4）、河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院（河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，检验科，医学影像，药剂科，中医科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。）；（5）、河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心（河口镇社区卫生服务中心为全额拨款事业单位，内设：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。）；（6）、河口瑶族自治县老范寨乡卫生院（老范寨乡卫生院属事业机构1个，有2个村卫生室。河口瑶族自治县老范寨乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：单位设有：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。）；（7）、河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院（河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院为全额拨款事业单位，设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，五官科，B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，计划生育服务站，健康扶贫办，财务科，后勤。）；（8）、河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院（蚂蝗堡卫生院为全额拨款事业单位，单位设有：内科，外科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，医务科，护理组，病案室，公共卫生科，计划生育服务站，财务科，后勤。）；（9）、河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院（河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，计划生育服务站，计划免疫组、健康扶贫办，财务科，后勤。）；（10）、河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院（河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。）；（11）、河口瑶族自治县瑶山乡卫生院（瑶山乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，防保科，公共卫生科，计划生育服务站，卫生监督科，财务科，后勤。）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年末实有人员编制636人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制625人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员596人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员310人。其中：离休1人，退休309人。 

　　实有车辆编制24辆，在编实有车辆45辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度收入合计426,797,377.84元。其中：财政拨款收入238,664,870.25元，占总收入的55.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入172,492,794.98元（含教育收费0.00元），占总收入的40.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,639,712.61元，占总收入的3.66%。与上年对比总收入减少85176078.07元，其中财政拨款收入减少97075710.43元，降低28.91%；事业收入增加4603859.85元,增长2.74%；其他收入增加7295772.51元，增长87.43%.主要原因分析：2021年新冠肺炎疫情常态化，中央、省级、州级疫情防控资金大幅度比上一年度减少，本年度财政拨款收入减少。2021年事业收入医疗卫生机构医疗收入增加；其他收入增加是因为收到蒙自市、开远市对口支援疫情防控工作经费、2020年2-5月综合考评奖及提高奖励性绩效工资、税务局待报解预算收入（代收代扣代缴税款手续费）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度支出合计470,575,352.70元。其中：基本支出236,773,054.98元，占总支出的50.32%；项目支出233,802,297.72元，占总支出的49.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少16873185.74元，降低3.46%。其中：基本支出减少35552017.5元，降低12.05%；项目支出增加18678831.76元，增长8.68%。主要原因分析：基本支出减少是因为疫情原因，会议减少且多改为线上会议，会议费减少，项目支出增加是因为新购置医疗废物转运车、吸污车、高压清洗车等；本年新增河口国门医学观察中心建设项目、红河州河口县医疗废物收转运能力建设项目、河口县边境防疫集中留观临时用房建设项目。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236,773,054.98元。与上年对比减少35552017.5元，主要原因分析医疗机构人员减少，因疫情原因，会议减少且多改为线上会议，会议费减少，严格实行厉行节约制度，严格控制办公经费支出，严格控制三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132,601,513.06元，占基本支出的56.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,171,541.92元，占基本支出的44.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233,802,297.72元。与上年对比增加18678831.76元，主要原因分析本年新购置医疗废物转运车、吸污车、高压清洗车等；新增河口国门医学观察中心建设项目、红河州河口县医疗废物收转运能力建设项目、河口县边境防疫集中留观临时用房建设项目。 

　　我单位2021年度项目支出经费233802297.72元，用于开展卫生健康工作134393301.79元、强边固防突击队员食宿保障工作30218元、乡村医生定额补助工作88200元、招收农村订单定向免费医学生工作272000元、妇幼保健院建设项目建设工作321200元、基本公共卫生服务工作1625993.47元、大公共卫生服务工作995512元、新型冠状病毒疫情防控工作89655190.04元、医疗处置设施建设项目建设工作4740000元、云南省中药资源普查第五批项目34552元、发放计划生育奖励扶助专项资金1631365元、河口县疾病预防控制中心及妇幼保健院室外附属工程建设项目建设工作14765.42元。具体开展情况:1、根据各乡镇农场上报当年符合享受计划生育家庭奖励对象人数，完成计划生育家庭奖励当年符合享受人数，提升计划生育服务管理水平，保障计划生育家庭奖励项目正常开展。2、强边固防突击队在派驻地县乡党委、政府的领导下，围绕“实行边境线五级段长制’实施边境村网格化管理、排查外来人员进出、加强边境阻拦设施建设和加快技防系统建设”等5个方面开展工作，加强其后勤保障支持。3、进一步加强边境地区疫情防控工作，统筹落实边境口岸和边贸疫情联防联控各项措施，稳定边民生产生活和口岸贸易健康发展。支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。4、促进基本公共卫生服务均等化，保障2021年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康水平。5、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。6、贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。7、推进河口县大健康产业的发展，加快建设医疗处置设施建设项目、妇幼保健院建设项目、河口县疾病预防控制中心及妇幼保健院室外附属工程建设项目等基建工程。8实施农村订单定向医学生免费培养项目，重点为乡镇卫生院培养从事全科医疗的卫生人才逐步提高和改善农村基层医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动基层卫生服务体系津设，不断提高基层医疗服务质量。免费医学生经过3至5年学习获得相应的学历、学位，基层医疗卫生单位为群众提供健康服务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出237,410,969.41元，占本年支出合计的50.45%。与上年对比增加96225911.56元，主要原因是医疗机构医务人员增加，日常支出增加，设备购置支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出17,232,486.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金； 

　　9.卫生健康（类）支出220,160,876.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生事业、医疗保障、中医药事务、计划生育事务等支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出17,606.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为891499元，支出决算为214,313.74元，完成预算的24.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为176,171.39元，完成预算的44.41%；公务接待费支出决算为38,142.35元，完成预算的8.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年因新冠肺炎疫情影响和疫情防控的需要，出差培训减少，严格实行厉行节约制度，严格控制三公经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加112,006.08元，增长109.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加95,167.38元，增长117.48%；公务接待费支出决算增加16,838.70元，增长79.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因2021年新冠肺炎疫情常态化疫情防控，下乡次数增加，相关工作接待次数增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出176,171.39元，占82.20%；公务接待费支出38,142.35元，占17.80%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出176,171.39元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出176,171.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公共卫生、常态化疫情防控、计划生育工作等卫生事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出38,142.35元。其中： 

　　国内接待费支出38,142.35元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控和卫生计生医疗事业的培训、检查以及会议发生、下乡督导等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出347,151.90元，与上年对比增加17364.84元，主要原因分析人员增加，工作经费和业务经费增加。部门机关运行经费主要用于机构日常工作支出与人员支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康局部门资产总额1188802374.01元，其中，流动资产274190552.27元，固定资产726880987.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程179774364.37元，无形资产7858943.45元，其他资产97526.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6194324.39元，其中固定资产增加529790828.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值8935030元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额16163861元，其中：政府采购货物支出11157861元；政府采购工程支出3800000元；政府采购服务支出1206000元。授予中小企业合同金额15795766元，占政府采购支出总额的97.72%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253200236101111