河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度部门决算

监督索引号53253200276501000 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、大力开展卫生宣传工作营造氛围。一是开展“文明健康始于心”科普宣传活动。4月县爱卫办、县文明办、县卫健局等部门联合开展第33个爱国卫生月暨推进爱国卫生“7个专项行动”集中宣传活动。围绕“文明健康绿色环保”爱国卫生月主题，以《文明健康绿色环保生活方式手册》为主要内容通过悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传资料、有奖知识竞答、健康咨询、义诊等方式向群众宣传爱护环境、讲卫生等知识，倡导全县群众培养文明健康、绿色环保生活方式。进一步动员全县参与爱国卫生运动的热情，促进群众养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式，推动了爱国卫生“7个专项行动”落实，巩固国家卫生县城是开展文明健康绿色环保生活方式进学校活动。组织河口县全体学校围绕全国第33个爱卫月宣传主题，开展文明健康绿色环保生活方式进校园活动。学校通过绘制黑板报、制作宣传栏、开展国旗下讲话等方式大力向广大师生宣传爱国卫生工作的重要性和必要性，广泛倡导文明健康、绿色环保生活方式。三是多媒体方式加强爱卫月宣传工作。县融媒体中心充分利用电视、微博、微信、抖音、快手等网络新媒体、农村利用村村响广播，有条件的单位利用LED显示屏等多种媒体，通过播放爱卫月公益广告，播报爱国卫生运动相关新闻，广播爱国卫生知识等方式多角度、深层次、立体式开展宣传科普，推动全社会形成文明健康、绿色环保生活方式营造浓厚氛围。四是联合多部门开展第33个爱卫月系列活动及第34个“世界无烟日”宣传活动。累计动员47603人次参与，举办宣传教育活动、会议共104次，举办健康讲座18次，组织开展全民健身活动28次，开展公众咨询活动12次，开展义诊6次，入户宣传4778户，接受宣传教育33275人，发放宣传材料12500分，张贴宣传海报348分，只做宣传展板36块，制作主题黑板报509期，电子显示屏播放爱卫月宣传30块，电视播放、报到爱卫月相关新闻及公益广告233次，微信公众号、抖音、快手灯平台播放爱卫月宣传内容200条，发送手机宣传短信1200条，创建无烟党政机关64家。 

　　2、开展环境卫生整治行动。一是河口县根据国门人居环境整治暨推进爱国卫生“7个专项行动”工作督查结果，有针对性地对工作中存在的重点难点问题和薄弱环节进行梳理，针对疫情防控中发现的环境卫生问题，特别是背街小巷、老旧小区、城中村、城乡接合部、农贸市场、小餐饮店、小作坊、流动摊贩等环境卫生管理的薄弱环节以及群众反映强烈的垃圾清运不及时、宠物粪便污染环境等问题，要求各乡镇、农场、爱国卫生“7个专项行动”网格化责任单位要紧扣爱国卫生“7个专项行动”目标，以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，组织干部职工每周开展一次爱国卫生大扫除，重点加强对背街小巷、城乡结合部、老旧小区、“五小”行业和农贸市场及周边等重点区域的环境卫生治理。二是迎接省爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室组织的国家卫生县城（城市）开展达标暗访考核，围绕“巩卫”重点组织各相关单位对照对照《暗访培训课件》和《国家暗访评价表》要求，结合本单位工作内容认真开展查缺补漏，并有针对性地组织开展老旧小区集中卫生整治。三是加大对监督检查力度，组建五个督查工作组，针对农村人居环境整治及爱国卫生“7个专项行动”重点工作，采取“不打招呼，直奔村寨”的方式开展督查。四是配合参与美丽县城建设、厕所革命等工作开展督查检查。截至十一月组织督查、检查、暗访累计6次，交办问题17件，650条事项。 

　　3、深入推进爱国卫生运动，开展卫生创建。一是为进一步深入推进我县爱国卫生运动工作，推进国家卫生城镇创建，引导乡镇全面提升公共卫生环境设施建设和管理水平，营造干净整洁舒适的宜居环境。不断完善公共卫生设施，全面改善城乡环境面貌，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，提升卫生城镇覆盖，深入全民开展爱国卫生运动，从部门到基层，从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动。促进我县乡村人居环境提升和广大群众健康水平不断提高，进一步提升城乡人居环境卫生意识，加快推进南溪镇、莲花滩乡创建国家卫生乡镇工作，县爱卫办组织专家组对创建国家卫生乡镇进行检查指导2次。二是贯彻落实州爱卫办工作安排部署，提高我县乡村人居环境提升和广大群众健康水平，加大环境卫生整治，对照《云南省卫生村标准》（2005版）9项内，结合近三年相关工作任务和“7个专项行动”要求，组织开展2021年省级卫生村创建活动，将除乡镇所在地之外的24个行政村全部创建为云南省卫生村。目前已完成瑶山乡梁子村、河口县瑶山乡太阳寨村、河口县桥头乡竹林寨村、河口县桥头乡东瓜岭村、河口县桥头乡簿竹箐村、河口县莲花滩乡干龙井村、河口县莲花滩乡嘎马村、河口县南溪镇大南溪村8个行政村村创建省级卫生村工作的初验与申报工作。我县的行政村实现省级卫生村申报创建全覆盖。 

　　4、加强病媒生物防制工作。一是广泛开展灭鼠灭蚊爱国卫生活动，有效遏制病媒生物疾病传播。2021年4月结合爱国卫生月活动在全县开展春季除四害专项爱国卫生活动，11月组织开展秋冬季除四害专项爱国卫生活动。各卫生责任单位组织干部职工做好卫生责任区及办公区域的环境卫生整治，清除乱贴乱画小广告，清理蚊虫孳生地，清扫卫生死角；县级各职能部门根据《河口县病媒生物防制管理工作方案》的规定及职责范围，要求相关单位及管辖范围内的经营户、群众开展卫生大扫除及灭鼠投放和药物喷洒。累计投放鼠药520公斤，灭蚊药380公斤，灭蟑药1000袋；二是投入12.8万元，引入第三方专业公司对全县建成区范围开展为期21天的病媒生物消杀工作，并对全县公共区域病媒生物防制设置进行查缺补漏，投入1.5万元补齐缺损毒饵站411个、警示牌270个。 

　　5、全力推进爱国卫生“7个专项行动”。 

　　①.裸露垃圾全消除行动。确定“先城区示范，后农村地区引领带动”的总体思路，打造滨河路沿线的裸露垃圾全消除示范点，现已完成垃圾清洁小站建设43座，清理生活垃圾约1800吨，机械化清扫率达到72%，做到生活垃圾即满即清，无垃圾溢满现象。 

　　②.公共厕所全达标行动。全面贯彻落实省、州关于推进爱国卫生专项行动的决策部署，学校厕所建设达标、公共厕所管理达标、农村公厕提质达标。全县共有公共厕所249座，其中44座公厕已达到“三无三有”要求，171座公厕已达到“四净三无两通一明”要求，34座公厕已达到“三净两无一明”要求，自公共厕所全达标专项行动开展以来，提升改造2座，新建A级以上旅游公厕1座。 

　　③.洗手设施全配套行动。全县按照“因地制宜、方便实用”的原则，对学校、医疗机构、集贸市场、公园广场、客运站、旅游景区、高速路服务区、室内公共场所等8类公共场所的洗手设施进行摸底调查，同步启动改造提升工作。全县计划新（改）建洗手设施280座，现已完成建设293座。 

　　④.公共场所清洁消毒全覆盖行动。持续开展公共场所清洁消毒专项整治，推进常态化清洁消毒，强化卫生质量监督监测，严格落实疫情防控要求，打造卫生安全、公众放心的公共场所。安排布置落实公共场所清洁消毒工作。全县共有公共场所527家，监督检查覆盖率达100%，落实疫情防控措施527家，覆盖率100%，各类公共场所对“常消毒”微信小程序的注册率达100%，“常消毒”可视化系统使用率达95%以上。 

　　⑤.餐饮服务环境卫生全改善行动。围绕“必须做到干净整洁”工作目标，严格落实“不达标就整改，不整改就严处”工作要求，深入开展餐饮服务环境提升整治工作，扎实推进“净餐馆”专项行动。全县县城区域内正常经营的419家餐饮服务单位全达标，对服务管理较为规范、设施设备配备较为完善的餐馆进行量化打分评选，评选出10家首批“国门美丽餐馆”并授牌。 

　　⑥.农贸市场环境卫生全提升行动。持续开展农贸市场及周边环境卫生提升攻坚行动，整治农贸市场垃圾乱扔、污水乱排、摊点乱设、货物乱摆、周边乱象“五乱”状况，推进解决农贸市场环境卫生“脏、乱、差”的突出问题。县城区有农贸市场2个，广丰市场属于巩固规范，筑城市场属于提升改造，已全部完成并投入使用。广丰农贸市场参照小区业主委员会的模式，成立摊主委员会，依据市场经营场所及经营品种划分片组，由全体163位经营户民主选举产生21位摊主委员会委员，负责参与市场监督管理，并每月开展经营户红黑榜评比，经营户既是经营者也是管理者。激发摊主“众参与”的积极性，使管集市主体得到拓展，推动“行业部门”单独管向“我的集市我来管”转变。 

　　⑦.健康文明生活方式全参与行动。组建18支335人的“河口大妈”爱卫专项行动小分队，开展“三个每天一次”活动，将爱国卫生“7个专项行动”的相关知识融入到花灯说唱、打板说唱、舞蹈、小品等节目的创作中。利用微信、微博、微视频等宣传媒介，广泛开展爱国卫生运动、“六条新风尚”等宣传引导；开设电视专栏并在黄金时段定期播放，截至目前共播放423次，插播“爱国卫生7个专项”、“健康文明生活6条新风尚”等公益广告5部，累计播放15428次；公众号、河口融媒微博号、国门河口头条号、抖音公众号等8个新媒体持续开展宣传，累计开展宣传527期949条次；在人员流动大的公共场所、城区、乡镇、社区和交通枢纽及各类公共场所，粘贴爱国卫生专项行动宣传海报1500余张，制作固定宣传栏40余个；利用各单位、商户、出租车LED显示屏播放宣传标语384837余条次，利用大型户外IED屏幕轮播爱国卫生公益广告及宣传标语20495余次；参与“二维码”相关知识问答8791人次、单位集中学习6816人、电话抽查等554人，参与爱国卫生大扫除活动人数516645人次，全县88家单位全部落实工间操，29所中、小学全部落实1小时体育锻炼；全县共创建无烟党政机关78家，无烟医院11家，无烟学校40家，无烟环境创建达到全覆盖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室。 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室为全额拨款事业单位，部门内设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。 

　　爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务； 

　　宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议； 

　　综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度收入合计3,817,893.70元。其中：财政拨款收入3,623,893.70元，占总收入的94.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入194,000.00元，占总收入的5.08%。与上年对比总收入增加2914232.28元，增长322.49%。其中：财政拨款收入增加2850232.28元，增长368.41%；其他收入增加64000元，增长49.23%。主要原因：财政拨款收入和其他收入增加是2021年因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，省级奖补资金拨入，财政专项拨款增加，工作经费增加，收到2020年2-5月综合考评奖及提高奖励性绩效工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度支出合计3,747,269.79元。其中：基本支出944,917.40元，占总支出的25.22%；项目支出2,802,352.39元，占总支出的74.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加2898917.67元。其中：基本支出增加238615.98元，增长33.78%；项目支出增加2660301.69元，增长1872.78%。主要原因：2021年因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，增加了省级奖补资金支出，财政专项拨款支出增加，工作经费支出增加，人员经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出944,917.40元。与上年对比增加238615.98元，增长33.78%，主要原因分析：2021年发放2020年2-5月综合考评奖及提高奖励性绩效工资，人员正常晋升工资，因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出902,414.91元，占基本支出的95.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,502.49元，占基本支出的4.50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,802,352.39元。与上年对比增加2660301.69元，增长1872.78%，主要原因分析：2021年因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，增加了省级奖补资金支出，财政专项拨款支出增加，工作经费支出增加。其中：1、河财社〔2021〕183-25号2021年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补省级财政补助资金支出1596857.3元；2、河财社〔2021〕111号爱国卫生月活动绩效工作经费支出43320元；3、河财社〔2021〕268号2021年爱国卫生月活动绩效工作经费支出38799元；4、河财社〔2019〕363号爱国卫生工作经费支出4995.58元；5、河财社〔2021〕028号县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项资金支出967237元；6、爱国卫生工作经费支出64000元；7、河财社〔2019〕141号爱国卫生工作经费支出87143.51元。以上项目资金主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,611,130.70元，占本年支出合计的96.37%。与上年对比增加2837469.28元，增长366.76%，主要原因分析:2021年因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，增加了省级奖补资金支出，财政专项拨款支出增加，工作经费支出增加，人员经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出101,764.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出3,509,365.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.18%。主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出,爱国卫生“7个专项行动”工作经费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算40000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年因新冠肺炎疫情影响和疫情防控的需要，本单位按规定严格控制经费的使用，无培训和公务接待的费用产生，本单位无公务用车编制。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下； 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动，部门机关运行经费主要用于机构日常支出与人员支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额814260.23元，其中，流动资产685124.99元，固定资产129135.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20922.17元，其中固定资产增加2443.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额18030元，其中：政府采购货物支出18030元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　（附表10-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253200276501111