中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度部门决算

监督索引号53253200121601000 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　河口县委政法委深入学习贯彻党的十九大精神和全国两会精神，认真落实中央、省、州和县委政法工作会议精神，按照州委政法工作会议提出的“四个聚焦”工作重心，主动回应新时代新要求，努力推动国门政法工作实现高质量发展。2021年，平安创建各项措施得到落实，全县社会治安持续好转，荣获红河州综合考核优秀等次，得到省上通报表扬；群众安全感综合满意度大幅提升，从多年来的129名左右上升到95名。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会现有内设机构9个，即：办公室(政研室)、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度收入合计43,411,979.89元。其中：财政拨款收入43,257,579.89元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,400.00元，占总收入的0.36%。与上年11,677,515.81元相比增加了31,734,464.08元，增加了271.76%。主要原因是增加了边境立体防控设施建设项目经费36,000,000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度支出合计44,792,181.64元。其中：基本支出2,755,942.98元，占总支出的6.15%；项目支出42,036,238.66元，占总支出的93.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8,995,488.42元相比增加35,796,693.22元，增加397.94%。增加原因是：主要原因是增加了边境立体防控设施建设项目经费支出36,000,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,755,942.98元。与上年2,520,016.12元相比增加235,926.86元，增加9.36%。主要原因是机关人员调整增加造成人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,327,111.13元，占基本支出的84.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,831.85元，占基本支出的15.56%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费和项目支出42,036,238.66元。与上年6,475,472.30元相比增加35,560,766.36元，增加549.16%。增加原因是：增加了边境立体防控设施建设项目经费支出36,000,000元。具体项目支出情况是：1、边境立体防控设施建设项目，截止2021年12月31日，支出36,000,000元，项目已完工但还未来验收结算；2、边防基础设施维护项目支出2,378,283.36元,项目已完工,余尾款未付；3、疫情防控支出1,435,600.00元，主要用于国门安全屋执勤岗亭建设；4、边防项目前期经费1,084,289.52元；5、扫黑除恶、综治维稳工作经费支出1,138,065.78元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出44,792,181.64元，占本年支出合计的100%。与上年5,318,079.25元相比增加39,474,102.39元，增加742.26%。主要原因：增加了边境立体防控设施建设项目经费支出36,000,000元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,760,372.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于人员工资、公用开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出1,084,289.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于边防巡逻道的维护和边境管控项目支出。 

　　4.公共安全（类）支出2,799,074.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于公共安全等项目支出。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出415,410.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,433,759.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出36,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于边境立体防控设施建设项目经费支出 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为26,096.90元，完成预算的32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,437.90元，完成预算的34.88%；公务接待费支出决算为8,659.00元，完成预算的28.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少49,267.10元，减少65.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少26,127.10,元，减少59.97%；公务接待费支出决算减少23,140.00元，减少72.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年更换购置公务用车，导致公务用车购置及运行费支出大幅增长，2021年只是正常公务用车运行费支出,因此相较之下大幅减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,437.90元，占66.82%；公务接待费支出8,659.00元，占33.18%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17,437.90元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出17,437.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治、维稳、扫黑除恶、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费8,659.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治、维稳、扫黑除恶、疫情防控工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2021年机关运行经费支出428,831.85元，与上年371,410.30元对比增加57421.55元，增长15.46%。主要原因是：由于增加疫情防控工作，年内差旅费、办公费、车辆运行维护费都相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、车辆运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门资产总额1,021,792.10元，其中，流动资产599,254.33元，固定资产422,537.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,221,322.26元，其中固定资产增加131,054.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额220,410.00元，其中：政府采购货物支出220,410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额220,410.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253200121601111