河口瑶族自治县农业和科学技术局部门（汇总）2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2021年，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局紧紧围绕围绕“一主多元”和“两线三带”产业发展思路，以强化自身学习、增强自身素质，强化科技培训、提高农民素质，强化结构调整、转变发展方式，促进农业产业的发展。 

　　主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　（1）农业产业产值稳步增长。围绕“一主多元”和“两线三带”产业发展思路，推进红河谷热区综合开发，稳定粮食生产和传统产业，有序调整香蕉产业，大力发展热区特色农业产业，实现农牧渔业稳步发展，全县实现农牧渔业总产值18.51亿元，同比增加0.95亿元，增幅5.45%。一是“米袋子”“菜篮子”更加牢靠。全年完成粮食播种面积6.733万亩，实现粮食总产量2.26万吨，总产值0.74亿元；蔬菜2.15万亩，产量2.2万吨，产值0.66亿元；水果面积28.5万亩，总产量45.3万吨，产值13.14亿元（其中：香蕉面积13.6万亩，产量31.6万吨，柑橘面积4.83万亩，产量7.8万吨，菠萝面积2.2万亩，产量5.6万吨，芒果面积5.1万亩，产量2.7万吨，菠萝蜜0.8万亩，李子0.3万亩，其它水果面积1.6万亩）；橡胶总面积11.3万亩，总产量0.164万吨，产值0.228亿元；水产养殖面积0.12万亩，产量0.12万吨，产值0.27亿元。二是畜牧业保持稳定发展。全年生猪存栏3.67万头，家禽存栏25.56万只，大牲畜存栏0.69万头，肥猪出栏4.3万头，家禽出栏22.96万只，肉牛出栏0.21万头。实现肉类总产量0.43万吨，比上年同期增长4.8%，畜牧业产值达2.89亿元。三是中药材种植发展迅速。中药材种植面积达7.69万亩，产量0.106万吨，产值0.59亿元，同比增长63%。四是新型农业经营主体培育稳步推进。全县有州级以上农业龙头企业14家，有农产品加工企业10家，农民专业合作组织86家，家庭农场37户，2021年实现农产品加工现价总产值40.8亿元。五是绿色食品牌创建成效明显。全县共有县级以上绿色食品牌产业基地7个，其中州级3个，县级4个；绿色食品认证企业5家，认证产品7个，面积10497亩；正在进行有机食品认证企业2家，认证产品2个。2家企业参加了2021年云南省绿色食品“10大名品”评选活动。正在申报“河口青柚”、“河口芒果”地理标识证明商标，预计今年可申报成功。 

　　（2）农村基础设施逐步改善。坚持以项目建设为抓手，围绕乡村特色产业发展，大力推进乡村基础设施建设，全年投入农业基础设施12602.12万元，其中：高标准农田建设累计完成投资3985.93万元，建成高标准农田2.88万亩。橡胶基地建设项目完成投资5690万元，改造天然橡胶基地胶园道路131.827公里。坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目有序推进，总投资1813万元，目前一、三标段完成路面硬化，二标段完成路基开挖。 

　　（3）农牧业科技推广初显成效。一是以科技活动周、科技三下乡等项目活动实施为依托，累计开展农业种植技术、畜禽养殖技术等各类科技培训18期648人次。二是组织实施杂交稻旱种绿色高质高效行动示范基地2片，建设面积2100亩，带动全县杂交稻旱稻种植面积10050亩。与非项目区相比，良种覆盖率达100%，平均单产360公斤，增产6%以上，节本增效5%以上，集成示范旱稻+佛手瓜、杂交稻坡地种植2个高质高效标准化绿色高效技术模式，同时筛选出3个表现突出优质高效杂交稻旱种品种，并对本地品种进行了提纯复状。三是重大病虫害监测预警能力进一步提升。全年共设置17个监测点对流行性、迁飞性重大病虫害实施监测，截至10月，共发出病虫害发生防治周报表75期，预警通知、简报5期。在边境一线建成10台高空测报灯有效阻截境外虫源侵入，压低本地虫口基数，实现虫口夺粮保丰收目标。四是优质牧草示范推广。推动红河谷经济开发开放带优质牧草（臂形草）推广应用步伐，促进全县草食畜牧业高质量快速发展，在蚂蝗堡川东队开展2亩臂形草的试验示范，可割5次/年/亩，年亩产量16吨。 

　　（4）农业惠民政策落实普惠群众。一是发放草原生态保护补助奖励。全县共有禁牧补助面积5.88万亩，草畜平衡补助面积39.49万亩，兑现补助资金142.825万元。二是兑付农机购置补贴。2021年共兑付农机购置补贴资金7.55万元，补贴机具37台（套），受益农户24户，拉动农民投资32.44万元。三是发放耕地地力保护补贴。2021年耕地地力保护补贴资金484万元，涉及10946户，补贴面积41.91万亩。截至目前已兑付10944户，兑付率99.98％。发放资金483.98万元，资金兑付执行率99.99％。目前桥头乡有2户农户到外省务工，无法联系，尚未兑付，涉及农田面积9.12亩，补贴资金105.33元。四是发放种粮农民一次性补贴。2021年兑现种粮农民一次性补贴共计67万元，补贴户数8559户，补贴面积95437.86亩。 

　　（5）农业安全生产抓紧抓实。一是强化农业综合执法工作力度，开展农资打假专项治理行动。重点围绕春耕备耕期间使用量大的种子、肥料、农药等农资产品，紧盯非法添加、含量不符合要求、侵权假冒、无证无照经营等问题，累计检查市场314个，出动车辆69辆次，人员278人次，检查农资经营户280家次，发放资料266份，依法查处违法案件20起，涉案金额28.2万元，罚没款4.84万元。二是开展“治违禁控药残促提升”三年行动。联合印发《关于印发河口县食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动方案的通知》，规范农药市场管理，出动执法人员129人次，检查市场主体93个次，注销农药经营许可证1份，组织农药经营主体及农产品生产主体95人次参加《农药管理条例》及农产品质量安全等相关知识培训，签订责任书95份。三是持续开展农残检测，完成124批次果蔬样品的定量检测，合格率为100%；对辖区内主要果蔬产品进行快速检测抽检，共检测样品1854个（其中：蔬菜1593个，水果261个），合格率为100%。四是做好农机安全宣传。开展农机安全宣传“七进”活动26次，出动宣传车辆30车次，宣传人员110人次，悬挂横幅2条，发放宣传材料1200份，举办安全知识讲座1次，开展安全日学习活动2次，受教育群众达327人次。五是做好动物疫病防控，强化宣传动员，抓好抓实“春秋两防”，夯实免疫基础。2021年春秋季集中免疫全县共免疫猪瘟2.37万头、猪高致病性蓝耳病2.37万头、猪口蹄疫2.38万头、牛口蹄疫0.062万头，高致病禽流感21.07万羽，猪、鸡、牛强制免疫密度达90%以上。 

　　（6）农业面源污染治理有效遏制。一是强化制度管理。印发《河口县红河流域农业面源污染治理工作案（2021—2023年）》《河口县香蕉套袋专项治理工作实施方案》等文件，健全完善规章制度。开展对乡镇、农场香蕉果袋治理督查，回收果袋627.19吨，回收率为87.82%。二是加大农药减量增效工作力度。全年共开展科学用药培训3期，参训人数205人次，完成统防统治28.13万亩次，完成绿色防控29.53万亩次。2021年全县农药使用量525吨，同比减少1.8吨。三是抓实化肥减量工作。全年化肥使用量1.083万吨，比年初计划1.09万吨减少0.007万吨，有机肥使用量3.01万吨，同比增加0.04万吨，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到了90%以上，肥料利用率达到40%以上。四是做好秸秆禁烧和综合利用。制定印发《河口县“十四五”时期秸秆综合利用工作实施方案》，对乡镇、农场的农业生产秸秆禁烧和综合利用进行巡查，共出动车辆7次，人员19人次。五是持续开展受污染耕地安全利用，完成《河口县受污染耕地土壤环境质量安全利用技术报告》编制，摸底县域内安全利用类和严格管控类边界核实，完成10个农产品协同监测点位布设、坐标上报及采样工作（安全利用8个、严格管控2个）。在安全利用区内采取有机肥替代化肥、测土配方施肥、种植结构调整等措施实施面积2500.03亩、优化施肥累计完成实施5886.2亩，种植结构调整571.66亩；在严格管控区内采取种植结构调整、优化施肥等措施实施面积521.23亩；优化施肥累计完成实施1269.6亩，种植结构调整134.5亩。 

　　（7）农村人居环境提升明显。一是加强农村沟塘水渠治理。累计发动农民群众投工投劳73814人次，清理生活垃3608.9吨，清理残垣断壁40处，清理村内沟渠262.87公里，清理村内水塘15口，清理村内淤泥132.76吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物399.26吨。二是开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动。全县共发动进村入户宣传473余场次，发放宣传资料467余份，累计发现并完成清理农村“假乱俗”广告1059条，清理整治面积275.44平方米。三是农村“厕所革命”稳步推进。通过进村入户、逐户逐厕拉网式实地排查，开展农村厕所问题摸排整改，推动卫生户厕建设。累计摸排农村户厕13670座，农村公厕490座，整改问题户厕241座，问题公厕17座，整改率100%；新建卫生户厕678座，自然村卫生公厕111座。四是积极开展美丽乡村评选活动。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个方面，积极申报美丽乡村，2021年完成申报省级美丽乡村1个，州级美丽乡村1个，县级美丽乡村3个。五是全面推行“红黑榜”评比。完善村庄清扫保洁制度，全县自然村保洁制度、村规民约、村庄保洁员覆盖率均达到100%全覆盖，开展“红黑榜”评比12期，累计公示“红榜”自然村372个，累计公示“黑榜”自然村308个。 

　　（8）农业农村改革不断完善。一是持续做好农村集体产权制度改革成员身份认定工作，完成313个村组13416户48084人的成员身份认定；完成有经营性资产的8个村委会、3个村民小组的股权设置和量化工作，成立股份经济合作社11个，经济合作社302个。二是促进农村土地经营权流转经营，按照“依法、自愿、有偿”的原则，加强农村土地流转管理，促进土地集中利用，截至目前，我县流转土地4.29万亩，涉及农户1283户3310人。三是持续加强农村宅基地管理，规范实施程序，加强监督管理，2021年共审批宅基地申请56宗，审批面积5489.37平方米。 

　　（9）垦区改革逐步深化。一是推进农场企业化改革。成立进一步推进农场企业化改革领导小组，起草《河口县进一步推进农场企业化改革实施方案》，正在按程序报县委深改会议研究。二是加快推动农场地区产业发展。持续做好老旧胶林改造，立足热区优势，实施一批种养殖结合发展的产业项目，累计投入资金157万元，探索垦区产业发展的新思路，加快垦区农业产业转型升级。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。分别是：（1）农业农村局机关；（2）种子管理站；（3）农村经营管理站；（4）农机安全监理站；（5）农业环保农村人居环境工作站；（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）水果技术推广站；（10）农产品质量安全检测站；（11）农业行政综合执法大队；（12）畜牧技术推广站；（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（14）动物疫病预防控制中心；（15）边境动物疫情监测站；（16）热带作物指导站；（17）农垦局；（18）科技成果转化中心；（19）南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。（20）农业技术推广中心。2021年无变动。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员96.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度收入合计163,840,748.47元。其中：财政拨款收入148,386,994.66元，占总收入的90.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,453,753.81元，占总收入的9.43%。2021年与2020年相比收入增加58，041，533.56元。 

　　收入增加的主要原因是2021年政府性基金财政拨款1亿元，加之21年我级向上级申报农业农村产业发展项目数量增加，项目资金量大；坝洒农场公司天然橡胶基地建设项目资金1439万元，蚂蝗堡农场有限责任公司林下养殖基地建设项目62万元，河口蚂蝗堡农场产业振兴种养结合示范项目95万元。所以收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度支出合计193,420,892.18元。其中：基本支出18,634,168.69元，占总支出的9.63%；项目支出174,786,723.49元，占总支出的90.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度相比，增加了137，274，594.8元，增加的主要原因是2021年上级对我局项目投资增加，如政府性基金项目拨款1亿元；上年处在农垦改革的重要时期，组建集团公司和农垦改革工作经费的需求大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,634,168.69元。与上年对比增加1，575，899.26元，增加的主要原因是：2021年发放了7-12月行政、事业人员综合考评奖，还发放了周友贵和侯兴亚两位退休人员丧葬抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,792,341.53元，占基本支出的95.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,827.16元，占基本支出的4.52%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,786,723.49元。比上年增加了110,290,788.83元，增加的主要原因是我单位积极向上级争取项目资金，大力发展我县农业产业。 

　　2021年项目资金支出及开展工作情况如下： 

　　1.拨付政府性基金云众食品产业园建设项目100，000，000.00元，该项目正在实施过程中； 

　　2.农田建设项目支出13，655，517.68元，建成高标准农田2.88万亩； 

　　3.病虫防治项目支出1，334，340.77元，全年共设置17个监测点对流行性、迁飞性重大病虫害实施监测，共发出病虫害发生防治周报表75期，预警通知、简报5期。在边境一线建成10台高空测报灯有效阻截境外虫源侵入； 

　　4.拨付防火救灾资金615，000.00元，资金拨付到受灾乡镇，按受灾面积发放农药、化肥补贴； 

　　5.拨付杂交稻种植专项资金759，983.00元，组织实施杂交稻旱种绿色高质高效行动示范基地2片，建设面积2100亩，带动全县杂交稻旱稻种植面积10050亩； 

　　6.拨付农场基础设施建设项目资金14，330，000.00元，投资建设坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目，一、三标段完成路面硬化，二标段完成路基开挖； 

　　7.拨付农村厕所革命整村推进专项资金5，638，962.4元，通过进村入户、逐户逐厕拉网式实地排查，开展农村厕所问题摸排整改，推动卫生户厕建设。累计摸排农村户厕13670座，农村公厕490座，整改问题户厕241座，问题公厕17座，整改率100%；新建卫生户厕678座，自然村卫生公厕111座； 

　　8.拨付草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金148，250.00元，完成禁牧补助面积5.88万亩，草畜平衡补助面积39.49万亩； 

　　9.拨付农机购置补贴、种粮补贴、耕地地力保护补贴资金5,830,000.00元，补贴机具37台（套），受益农户24户，拉动农民投资32.44万元;发放耕地地力保护补贴,涉及农户10946户，补贴面积41.91万亩;发放种粮农民一次性补贴户数8559户，补贴面积95437.86亩。 

　　10.拨付农业产业发展专项资金1,345,514.82元,全年完成粮食播种面积6.733万亩，实现粮食总产量2.26万吨，总产值0.74亿元；蔬菜2.15万亩，产量2.2万吨，产值0.66亿元；水果面积28.5万亩，总产量45.3万吨，产值13.14亿元；春秋季集中免疫全县共免疫猪瘟2.37万头、猪高致病性蓝耳病2.37万头、猪口蹄疫2.38万头、牛口蹄疫0.062万头，高致病禽流感21.07万羽，猪、鸡、牛强制免疫密度达90%以上。 

　　11.农垦局项目经费支出31,129,154.82元。支出主要用于部门绩效工作经费11人；实施坝洒农场公司天然橡胶基地建设项目;蚂蝗堡农场有限责任公司林下养殖基地建设；河口蚂蝗堡农场产业振兴种养结合示范。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出78,033,096.41元，占本年支出合计的40.34%。与上年对比支出增加12，535，991.54元，增加的主要原因是2021年农田建设项目支出13，655，517.68元；病虫防治项目支出1，334，340.77元；农垦改革后期工作各项开支的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,691.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于食品安全监管工作服务经费开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出2,222,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于支付2021年研发经费投入奖补800，000.00元；付农田建设项目工程款1，053，400.00元等项目经费支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,192,831.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出978,193.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出60,578,699.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于人员经费的工资福利支出、对个人和家庭的补助，和公用经费的商品服务支出等。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出11,050,164.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于农田建设项目灾害毁坏治理支出。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1，550，060.00元，支出决算为447,721.30元，完成预算的28.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为410,552.30元，完成预算的20.1%；公务接待费支出决算为37,169.00元，完成预算的8.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务用车费用；在公务接待方面，我单位严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加131,049.90元，增长41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加160,589.90元，增长64.25%；公务接待费支出决算减少29,540.00元，下降44.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年我单位项目投入增加，出差较多，相应的油费、维修费等就比上年增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出410,552.30元，占91.70%；公务接待费支出37,169.00元，占8.30%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出410,552.30元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出410,552.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于农业产业项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出37,169.00元。其中： 

　　国内接待费支出37,169.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州到我单位进行项目实施进展情况检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2021年机关运行经费支出780,899.32元，与上年对比减少90，811.64元，减少的主要原因我单位严格控制各项开支，坚持节约原则。部门机关运行经费主要用于各种办公运行所需水、电费、办公用房维护费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县农业和科学技术局部门资产总额55，622，951.05元，其中，流动资产39，622，137.62元，固定资产2，198，835.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程13，801，977.71元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27，521，739.93元，其中固定资产减少1，131，405.06元。1305.23平方米，账面原值1,282,624.23元；处置车辆1辆，账面原值197，700.00元；报废报损资产70项，账面原值93，640.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋856.08平方米，账面原值1，007，178.84元，实现资产使用收入12，314.1元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额4，774，823.47元，其中：政府采购货物支出346，823.00元；政府采购工程支出4,428，000.47元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额60，500.00元，占政府采购支出总额的1.09%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。 

　　监督索引号53253200432601111