中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度部门决算

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度部门决算 

　目录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一、负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　二、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　三、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　四、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工。 

　　五、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

　　六、负责制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题。负责互联网信息内容管理，统筹协调全县互联网宣传管理和舆论舆情工作。 

　　七、负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。 

　　八、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导、协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调全县“扫黄打非”工作。 

　　九、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　十、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督推动全县各类群众性精神文明创建活动。 

　　十一、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　十二、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

　　十三、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策各事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，县委宣传部在县委的坚强领导下，河口县宣传思想文化工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会会议精神，认真落实中央、省、州、县委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照三定方案，机构改革后加强职能职责定位，认真分析，合理分配分工，强化协作，明确主责，集中任务，不断推动从“物理整合”向“化学融合”转变。宣传思想工作成效突出，理论武装工作走实走深，中心组学习持续推进常态化强化学习，示范点建设不断深化，课题化调研不断加强。意识形态工作落实落细，责任压实跟进，舆情研判及时深入，及时有效开展专题巡察，网络阵地严管严控。舆论阵地管控有的放矢，广电工作扎实跟进，融媒中心有序推进，内外宣工作有序开展。精神文明建设聚焦聚力，文明创建持续推进，突出社会主义核心价值观建设，选树典型，善行义举，文化事业工作有声有色。公共文化阵地得到强化，公共文化效能有力提升。文化惠民载体不断创新，推进融合发展。承担起了举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，为经济社会健康发展提供强有力的思想保障和精神力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即：1中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　内设科室：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度收入合计7,871,162.08元。其中：财政拨款收入7,669,302.08元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,860.00元，占总收入的2.56%。与上年对比增长583019.23元，上升8%，主要原因分析属于资金浮动范围。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度支出合计8,464,790.52元。其中：基本支出5,144,591.73元，占总支出的60.78%；项目支出3,320,198.79元，占总支出的39.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长353369.68元，上升4.36%，主要原因分析属于资金浮动范围。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,144,591.73元。与上年对比增长550468.79元，上升11.98%，主要原因分析：单位部分社会保险费缴费基数提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,794,852.29元，占基本支出的93.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349,739.44元，占基本支出的6.80%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,320,198.79元。与上年对比减少197099.11元，下降5.6%，主要原因分析：属于资金浮动范围。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、河财教〔2021〕16号河口宣传文化中心专项资金200,000.00 

　　2、河财教〔2021〕17号宣传氛围营造经费400,000.00 

　　3、河财教〔2021〕300号记录小康工程数据库经费40,000.00 

　　4、河财教〔2021〕290号2021年下半年准村人员生活补助—绩效工作经费9,000.00 

　　5、河财教〔2021〕290号2021年下半年重大主题宣传绩效工作经费142,816.00 

　　6、河财教〔2021〕67号2020年绩效考核工作经费8,136.00 

　　7、河财教〔2021〕85号2021年上半年重大主题宣传绩效工作经费125,500.00 

　　8、河财教〔2021〕17号举办宣传活动经费230,000.00 

　　9、河财社〔2021〕183号河口县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项行动宣传工作经费100,000.00 

　　10、河财教〔2021〕85号驻村人员补助经费绩效工作经费9,000.00 

　　11、河财教〔2021〕17号宣传工作经费200,000.00 

　　12、河财教〔2020〕679号宣传专项工作资金100,000.00 

　　13、河财教〔2021〕226号切块补助资金50,000.00 

　　14、河财教〔2020〕356号2020年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金四连山广播电视发射台92,500.00 

　　15、河财教〔2019〕221号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金15,087.51 

　　16、河财教〔2021〕141号地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费415.00 

　　17、河财教〔2021〕110号2021年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费830,703.77 

　　18、河财教〔2020〕289号提前下达2020年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费216,000.00 

　　19、河财教〔2020〕289号提前下达2020年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费189,588.00 

　　20、河财教〔2020〕550号2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金47,800.00 

　　21、河财教〔2019〕35号四连山转播台机房搬迁改造项目及配套设施建设资金3,852.51 

　　22、河财教〔2021〕110号2021年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费77,600.00 

　　23、河财教〔2021〕110号农家书屋管理运行补助资金78,000.00 

　　24、河财教〔2021〕240号新时代文明实践中心建设项目补助资金100,000.00 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,334,130.10元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比增加869533.39元，上升11.65%，主要原因分析：增加了河财教〔2021〕17号宣传氛围营造经费400,000.00元；河财教〔2021〕300号记录小康工程数据库经费40,000.00。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,651,315.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.81%。主要用于工资福利支出2807084.00元，商品和服务支出1826081.02元，对个人和家庭的补助18150.00元； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,705,746.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于工资福利支出0元，商品和服务支出1705746.79元，对个人和家庭的补助0元； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,758,895.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费346665.28元，其他社会保障缴费14581.36元，退休费991305.18元，抚恤金406343.60元； 

　　9.卫生健康（类）支出218,172.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费200331.87元，其他社会保障缴费17841元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为261900.00元，支出决算为46,118.00元，完成预算的17.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,757.00元，完成预算的9.12%；公务接待费支出决算为37,361.00元，完成预算的22.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制相关经费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加30,307.14元，增长191.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少456.86元，下降4.96%；公务接待费支出决算增加30,764.00元，增长466.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因;支付2020年底举办的中越（河口）跨国春晚接待费用。。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,757.00元，占18.99%；公务接待费支出37,361.00元，占81.01%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8,757.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出8,757.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电影放映车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出37,361.00元。其中： 

　　国内接待费支出37,361.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2020年底举办的中越（河口）跨国春晚接待费用、上级来访、乡镇汇报工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出229,629.02元，与上年对比减少22050.74元，下降8.76%，主要原因分析：浮动范围在正常值内。部门机关运行经费主要用于办公费33340.83元，电费123.93元，邮电费7374.24元，物业管理费2000.00元，差旅费31000.00元，维修（护）费2743.00元，公务接待费1369.00元，劳务费7243.00元，工会经费34610.02元，福利费260.00元，公务用车运行维护费8757.00元，其他交通费用100800.00元，其他商品和服务支出8.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门资产总额11097656.35元，其中，流动资产1,540,990.74元，固定资产5,198,954.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,357,710.83元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加879657.46元，其中固定资产减少368960.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额509269.00元，其中：政府采购货物支出509269.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额509269元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253201073201111