河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算

监督索引号53253200276201000 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。 

　　7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。 

　　8.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　9.指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　10.承担县政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.春节走访慰问残疾人活动。 

　　2.残疾人精准康复工作。 

　　3.残疾人教育帮扶工作。 

　　4.残疾人就业工作。 

　　5.残疾人培训工作。 

　　6.残疾人扶贫帮困工作。 

　　7.残疾人脱贫攻坚各项工作。 

　　8.残疾人无障碍环境建设工作。 

　　9.残疾人证核发和管理工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即河口瑶族自治县残疾人联合会，内设机构三个：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度收入合计2,937,199.28元。其中：财政拨款收入2,936,239.28元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入960.00元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少870,766.88元，减少主要原因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、非同级财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度支出合计5,145,365.06元。其中：基本支出2,127,027.36元，占总支出的41.34%；项目支出3,018,337.70元，占总支出的58.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,949,198.05元，增加的主要原因为基本支出-行政运行增加，项目支出-残疾人康复、残疾人就业和扶贫增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127,027.36元。与上年对比增加211,170.64元，增加主要原因为人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,978,671.61元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,355.75元，占基本支出的6.97%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,018,337.70元。与上年对比增加1,738,027.41，增加主要原因为残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出增加。具体项目开支及开展工作情况为残疾人就业保障金支出954,750.07元，主要用于开展残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、康复等工作。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,609,889.35元，占本年支出合计的89.59%。与上年对比增加1,478,569.32元，增加主要原因为基本支出-人员经费、日常公用经费增加，项目支出-残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,499,130.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.60%。主要用于行政单位离退休31,920元，事业单位离退休27,822.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出185,377.92元，行政运行1,893,352.95元，残疾人康复171,100元，残疾人就业和扶贫2,079,020.07元，其他残疾人事业支出103,332.92元，其他社会保障和就业支出7,204.08元。 

　　9.卫生健康（类）支出110,758.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于行政单位医疗57,058.52元，事业单位医疗49,005.29元，其他行政事业单位医疗支出4,695元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为23,223.37元，完成预算的38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,451.37元，完成预算的68.17%；公务接待费支出决算为2,772.00元，完成预算的9.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年公务接待减少、公务用车运行维护费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,120.40元，下降8.37%。其中：因公出（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,991.60元,下降32.29%；公务接待费支出决算减少7,112.00元,下降71.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费和公务接待费。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,451.37元，占88.06%；公务接待费支出2,772.00元，占11.94%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,451.37元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,451.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于保障残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,772.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,772.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出148,355.75元，与上年对比减少24,771.08元，减少主要原因为办公费、接待费、培训费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县残疾人联合会部门资产总额1,111,767.56元，其中，流动资产351,707.49元，固定资产760,060.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,010,055.56元，其中固定资产减少2,599,716.58元。处置房屋建筑物1950.98平方米，账面原值2,681,116.58元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,532,950.25元；出租房屋1707.98平方米，账面原值2,347,176.03元，实现资产使用收入48,384.11元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,217,630元，其中：政府采购货物支出27,730元；政府采购工程支出1,189,900元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,271,630元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、残疾人事业——208110款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。 

　　监督索引号53253200276201111