中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度部门决算

监督索引号53253200171201000 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　（一）增强引领力，坚定青年跟党初心在中国共产党成立100周年之际，以在全团开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育和“四史教育”（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）为主要抓手，进一步引导青少年树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”始终听党话、跟党走。一是强化党史学习教育。以“团干部上讲台，当好思想宣传员”、“团干部下基层，当好团建指导员”“我为青年办件事”等专项活动为具体抓手，截至目前已组织开展党史学习教育团支部185个，开展党史专题培训881次参与人数12182人，开展党史学习主题团日172次，参与人数4154人，开展“我为青年做件事”实践活动，为青年办实事6件，完成率100%；开展“童心向党”“红领巾心向党”等主题教育活动108次，集中开展入团、入队仪式28次，引导广大团员青年学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是发挥宣讲“轻骑兵”作用。组建河口县国门青年讲师团暨理论宣讲青年志愿者队伍，开展宣讲技能培训和宣讲交流会2次；完善宣讲队伍管理机制，为全县开展党史学习教育注入动力，并开展双语宣讲活动，目前青年讲师团已开展宣讲23场（次）704人。三是全面加强少年儿童思想政治教育。将习近平总书记对少年儿童和少先队的希望和要求贯穿到少先队各项工作中。组织全县少先队员积极参与“红领巾爱学习”宣传教育活动，不断引导少年儿童自觉强化作为少先队员的光荣感。加强“红领巾解说员”队伍建设，开展好“红领巾心向党”系列活动。四是加强新媒体平台作用。强化对各类共青团新媒体平台的统筹管理，打造共青团品牌项目、品牌网络活动、产品和栏目，开辟“跟着团团学党史”“党史百年天天读”等专栏。进一步提升团属文化产品的构思创意、制作水平和推广手段，推进共青团宣传思想文化产品化。打造共青团网络新媒体宣传工作队伍，及时正面引导，勇于发声亮剑，营造清朗的网络空间，传递正能量。（二）增强组织力，巩固扩大青年基础一是选优配强基层团干部。今年全县共有128个团组织进行换届选举，其中：行政村（社区）团组织48个（团总支21个，团支部27个），村（居）民小组团支部80个。2月4日至2月7日，进行集中换届选举，共选举产生行政村（社区）团组织书记48名，副书记22名，委员109名，选举产生村（居）民小组团支部书记80名，副书记15名，委员128名。二是完成团中央“智慧团建”系统关于“四史”教育学习和五四主题团日活动、学习七一重要讲话主题团日活动录入100%，推广使用团州委“智慧团建可视化”系统，覆盖率100%。三是开展“两红两优”评选，2021年度，共青团河口县委获州级表彰五四红旗团委1个，槟榔社区团支部获州级五四红旗团支部，瑶山乡瑶山边境派出所民警向梦林获州级优秀共青团员，河口高级中学校团委宣传委员杨霞获州级优秀共青团干部。四是全面学习贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，持续深化少先队改革，构建新时代少先队工作新格局。持续推进中小学基础队建，规范召开学校少代会、初中建队及离队等少先队仪式。全面实施“红领巾奖章”，建立少先队员阶梯式成长激励体系，坚持全童规范分批入队，严格推优入团。2021年10月颁发红领巾奖章二星章个人章83个，集体章21，授予优秀少先队员39名，优秀少先队辅导员10名，优秀中队18个。（三）提高服务力，支持青年成长成才一是召开全县青年工作联席会议第一次全体会议，审议通过并印发实施《河口县青年工作联席会议议事规则》《河口县青年工作联席会议成员单位职责分工》和《2021年度河口县青年发展工作要点》，从青年思想教育、卫生健康、就业创业、社会融入等方面制定具体工作措施，为推进全县青年发展工作奠定坚实基础。二是持续服务青年就业创业，深入村组开展劳动力转移就业奖励政策、贷免扶补政策等宣传，引导青年有序就业。目前，2021年度团州委下达我委贷免扶补目标任务数20户，小额担保贷款扶持创业目标任务数20户。针对这一任务，我委认真制定工作方案，分解目标任务下发至各乡镇、农场团委。截至目前，我委已经顺利完成各项任务指标。同时，开展青少年发展服务中心青年就业见习招募、大学生“返家乡”和“扬帆计划”社会实践活动。积极引导大学生扎根家乡、服务家乡。同时面向社会招募70余名大学生服务社区疫情防控、参与爱国卫生专项行动等志愿服务。三是关心爱留守儿童，实施2021年“希望心”生命救助计划，为农村小学的儿童进行先心病和兔唇筛查及治疗；开展关爱留守儿童志愿服务，与妇联、工会一同举办“微心愿”活动，为全县600余名儿童送去礼物；开展“爱心书递、情暖六一”捐赠活动，为桥头乡老卡小学捐赠图书、消毒液、儿童口罩等价值5000元的物资；联合州青基会、能量中国等为牛塘小学捐献物资扩充爱心图书角、体育室、卫生健康基地；联合青联、州青基会、能量中国在南溪镇中心小学建立青联希望小屋。四是坚持立足周边、深化领域、增进交流的工作思路，进一步创新模式、搭建平台，以中越青年交流合作为主线, 以“中越青年之家”建设为抓手，构建以提升国门青年影响力和搭建两国友谊桥梁为目标，向州外办和团州委争取项目资金8万余元建设中越友谊文化展厅。收集并展出自中越建交以来两国在政治、经济、文化交流以及民间交往方面的历史图片和实物150余件，真实地展现中越两国人民在各个领域的交流与合作，集中反映中越两国人民的深厚友谊。宣传两国加强经济合作，共谋发展的重大事件，宣传两国民间友好往来，共同发展的典型。凝聚中越两国青年的思想共识，为双方青年在今后的友好交往活动中相互学习，增进了解，进一步传承和弘扬中越两国传统友谊，促进合作，做中越友谊的传承者、中越友好的推动者、中越合作的建设者，让生活在河口当地的中越青年都能感受到家的温暖，焕发支撑梦想远航的活力，共同促进口岸繁荣，助推“一带一路”建设。（四）提高贡献度，引领青年担当作为以疫情防控为切入点和着力点，以青年突击队和志愿服务为主要抓手，积极引导青年投身河口建设。一是加强边境团组织建设。发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，强化组织意识，坚持党建带团建，建强基层团组织，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神上来，团结组织带领全县广大团员青年充分发挥团员青年突击队、志愿者服务队的作用，在边境常驻卡点、抵边联防所、集中隔离点、安置场所等工作地，有3人以上团员的，建立临时团支部，开展团的活动。在每一个有团组织的地方树立起团旗，团干部、团员佩戴团徽，青年志愿者佩戴标识，强边固防青年突击队扛好队旗。积极引导团干部、团员时刻牢记身份与职责，以身作则、率先垂范，在群众中树好共青团干部、共青团员的良好形象，让团徽在抗疫行动中熠熠闪烁，让团旗在抗疫一线高高飘扬。二是积极统筹，在重点领域组建强边固防和疫情防控青年突击队。青年突击队遵照所在地党委和政府疫情防控指挥机构的整体部署，以“村社区+驻村工作队员+青年党员+青年群众”为发动主体，发挥“尖刀”作用，协助做好边境一线管控，把边境沿线团组织建成守土固边的坚强“堡垒”，积极引导国门青年树牢国民意识、国门意识、国土意识和国防意识。三是扎实开展青年志愿服务。今年以来，团县委围绕常态化疫情防控、爱国卫生“7+3”专项行动、助力乡村振兴、保护生态环境等工作，累计开展卫生清扫、助农服务、关爱特困青少年群体、疫苗接种、入户核查等青年志愿服务活动14余场，参与青年志愿者320人（次）。各级团组织积极组织志愿者投身抗疫工作，街头巷尾、国门安全屋、联合执勤点、医院社区，哪里有需要，哪里就有志愿者的身影。四是众志成城，筹集防疫物资。在防“疫”的关键时期，共青团河口县委依规有序募集社会资源，得到了社会各界的全力支持。截至目前，共青团河口县委共募捐口罩、消毒液、爱心餐、方便面、自热米饭、矿泉水、牛奶、八宝粥、蚊香、雨伞等抗疫物资总价值64.6余万元，向省、州团委争取疫情防控资金7万元。组织开展走访慰问长期参与疫情防控人员的470余名未成年子女的活动，为他们送去疫情防护包、书籍、学习用品、玩具及牛奶等慰问品。（五）强化措施，优化未成年人成长环境一是加强未成年人宣传教育工作。强化思想道德教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，广泛开展形式多样的爱国主义和公民道德教育，大力弘扬中华优秀传统文化，让未成年人知礼仪、明是非，守规矩、担责任。强化法治宣传教育。将未成年人法治教育作为“八五”普法规划和年度普法依法治理工作重点，通过校内校外、网上网下等多种方式，组织学生特别是偏远农村地区未成年人集中开展“学宪法讲宪法”系列法治进校园活动及“安全自护”“防欺凌”等专题法治宣传教育活动，使未成年人知晓基本的法律底线和行为边界。积极营造良好社会氛围。通过多种渠道、各类媒体广泛宣传关心爱护和教育未成年人的重要意义，积极开展各类丰富多彩、形式多样的青少年活动，全力营造关心、关爱未成年人健康成长的浓厚氛围。二是优化未成年人成长环境。强化家庭监护。以深入开展“平安家庭”创建活动为抓手，健全完善发现、上报、处置未成年人监护缺失、监护不当等问题的制度，预防和及时制止家庭暴力，依法处理侵害未成年人权益的行为。充分利用家长学校、家长课堂等家庭教育指导机构，开展家庭教育宣传实践活动，帮助和引导家长树立科学的家庭教育观念。强化社会环境管理。积极参与“平安校园”创建工作，以校园及周边综合治理工作为重点，强化青少年禁毒宣传工作和校内日常安全管理，严防校园欺凌事件和针对师生的违法犯罪发生。三是扎实推进未成年人违法犯罪整治工作。预防青少年违法犯罪，保护未成年人合法权益，是落实中央决策部署的政治责任。团县委作为预防未成年人违法犯罪办公室成员单位，充分发挥领导小组办公室作用，扎实履行工作职责，及时研究工作推进问题，从实际情况出发，抓住重点问题，强化统筹协调，组织推动相关部门各司其职、密切协作，积极探索建立长效机制，确保了整治工作取得实效。二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个，即中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会共设置4个内设机构，包括：（一）办公室,(二)组织部,(三)宣传部,（四）维护青少年权益部。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1 人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件）第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度收入合计1,355,237.84元。其中：财政拨款收入1,154,014.34元，占总收入的85.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,223.50元，占总收入的14.85%。 与上年对比，2021年度收入减少208,699.68元减幅为13%，其中财政拨款收入减少307,903.27元，减幅为21%；其他收入增加99,203.5元,增幅为97%。主要原因分析财政拨款减少因在职人员减少3人 ，导致人员经费减少；其他收入增加因受新冠疫情影响收到团州委疫情防控专项团委60,000元；收云南省希望工程关爱受疫储影响青少年专项助学金10,000元；捐赠收入20,000元.二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度支出合计1,423,345.25元。其中： 基本支出 1,029,522.66元 ，占总支出的 72.33%； 项目支出 393,822.59元 ，占总支出的 27.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比2021年度支出减少160,327.83元，减幅为10%。其中基本支出减少344,736.8元,减幅为25%；项目支出增加184,408.97元，增幅度为88%，主要原因分析其中：基本支出减少主要因人员减少3人，人员经费工资、社保经费等支出减少；项目支出增加因受新冠疫情影响，疫情防控专项团费支出增加。（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,029,522.66元。 与上年对比减少344,736.8元，,减幅为25%主要原因：人员减少3人，人员经费工资、社保经费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 963,196.75元，占基本支出的93.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,325.91元，占基本支出的6.44% 。（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393,822.59元。 与上年对比增加184,408.97元，增幅为88%。主要原因受新冠疫情影响，疫情防控专项团费支出增加。具体项目开支及开展工作情况组织开展走访慰问长期参与疫情防控人员的470余名未成年子女的活动，为他们送去疫情防护包、书籍、学习用品、玩具及牛奶等慰问品。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,248,572.70元，占本年支出合计的 87.72% 。 与上年对比减少274,986.74元，减幅为18%，主要原因人员减少3人，人员经费工资、社保经费等支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,135,985.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。 主要用于行政人员的工资、人员经费支出；2.社会保障和就业（类）支出71,417.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业人员工资、事业人员养老保险、工伤保险等支出 ；3.卫生健康（类）支出41,169.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于行政、事业人员医疗保险费。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26,200元，支出决算为0元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，主要工作为组织志愿者参加疫情防控工作，严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020年保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算 增0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持一次，受疫情影响，主要工作为组织志愿者参加疫情防控工作，严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2021年机关运行经费支出66,325.91元， 与上年对比减少40,302.56元，主要原因分析为人员减少3人，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。部门机关运行经费主要用于日常机构运转的水电费、办公用品购置、办公设备购置、疫情防控支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门资产总额432,894.54 元 ，其中，流动资产 262,439.54元 ， 固定资产 170,455元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 。与上年相比，本年资产总额减少5,672.74元，其中固定资产增加11,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额11,400元，其中：政府采购货物支出11,400 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53253200171201111