河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度部门决算

监督索引号53253200346801000 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分河口瑶族自治县应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各农场管委会各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

　　（7）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇各农场管委会及社会应急救援力量建设。 

　　（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇和各农场管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（17）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（18）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　（1）安全生产工作开展情况。 

　　一是认真贯彻全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神以及省州党委政府有关会议精神，县委县政府领导高度重视，亲自安排部署，将安全生产考核纳入全县综合考评，实行“一票否决”制度，有力促进安全生产各项工作的顺利开展。截至目前，县委理论学习中心组组织1次安全生产专题学习，县委常委会听取1次安全生产工作情况报告（拟于12月底以前提请县委常委会听取2021年安全生产工作情况报告），县政府常务会议4次研究部署安全生产工作。二是及时安排部署。年初，召开2021年度全县安全生产工作会议，全面安排部署全县安全生产重点工作任务。三是强化安全生产责任制督查考核。1月20日至29日，县安委会组成5个考核组对全县各乡镇、农场、20家部门和6家重点企业开展2020年安全生产目标责任制执行情况考核；7月26日至30日，县安委办统筹组织3个督查组对全县上半年安全生产目标责任制执行情况开展督查。四是严格落实一岗双责、齐抓共管要求。县安委办制定了年度安全生产工作任务清单，拟订了安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单，督促各乡镇、农场、各有关部门层层落实安全责任，推动安全生产工作责任落实；政府主要领导、各分管领导分别在春节两会、“七一”等重点时段带队调研安全生产工作。五是举一反三，汲取事故教训，严格落实安全生产责任。于6月15日组织参加了省州安全生产电视电话会议，认真贯彻落实省州会议精神，召开了全县安全生产工作会议，就建党百年安全生产工作做了专门安排部署；6月17日组织参加了全国安全生产电视电话会议，对安全生产工作再部署，再要求，再落实。六是健全完善安全生产考核体系。将安全生产目标责任进行层层分解并签订年度安全生产责任书，县政府与全县6个乡镇、4个农场，县长与各个副县长，县政府与3家重点企业、20个县直部门签订2021年安全生产责任书，做到安全责任层层落实，安全生产工作职责明确，形成了齐抓共管安全生产工作的局面。 

　　（2）防灾减灾工作开展情况。 

　　一是组织开展2020-2021年冬春救助工作。于春节前下拨295万元冬春救助资金至各乡镇、农场，救助因灾造成家庭困难群众共计27108人次，确保因灾困难群众温暖过冬。二是提前部署，开展汛前工作检查，于4月21日至27日，组织水务、民政等部门组成五个检查组对工矿企业、施工区域等领域开展地质灾害和防汛工作检查，确保汛期防范工作准备到位。三是及时会商研判。于4月28日召集全县相关涉灾部门，就2021年主要自然灾害趋势预测及防灾减灾应对工作进行分析研判，提出对策建议，安排部署做好防范应对工作。四是做好灾情救援处置工作。今年，在坝洒曼美5.27洪涝灾害、南溪7.18山体滑坡、南溪8.17山洪灾害等突发事件中，迅速行动，及时组织开展抢险救援和灾后重建工作，与县财政局共同拨付10万元救灾资金给坝洒曼美、20万元救灾资金给桥头乡，支持救援工作和灾后工作的开展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　河口县应急管理局机关设6个内设机构和政治处。办公室（政策法规和宣传教育科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、应急救援管理科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科和政治处。 

　　纳入河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：河口瑶族自治县应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。我单位车辆由于使用年限过久，出现方向跑偏、离合器异响、变速箱异响等问题，并且需要经常维修，维修费用投入大，甚至车辆的安全性也无法保障，已于2021年12月进行公开拍卖处置。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度收入合计5,562,670.05元。其中：财政拨款收入5,389,611.30元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173,058.75元，占总收入的3.11%。与上年对比减少2088013.87元，主要原因是2021年中央自然灾害生活补助资金收入较去年有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度支出合计8,913,473.38元。其中：基本支出3,834,006.90元,占总支出的43.01%；项目支出5,079,466.48元，占总支出的56.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3633088.45元，主要原因分析是2021年初结转的中央和省级自然灾害生活补助资金有2950000元在年初兑付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,834,006.90元。与上年对比增加1371699.58元，主要原因分析是2021年度我单位增加4名新考录人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,638,223.33元，占基本支出的94.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,783.57元，占基本支出的5.11%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,079,466.48元。与上年对比增加2261388.87元，主要原因分析：一是2021年度中央和省级自然灾害生活补助资金有2950000元，较上年增加较多；二是2021年度开展全国自然灾害风险普查工作增加经费支出349968元。具体项目开支与开展情况如下： 

　　1．“2240101-行政运行”支出268468.85元； 

　　2．“2240106-安全监管”支出304653.72元； 

　　3．“2240199-其他应急管理支出”支出717741.91元； 

　　4．“2240699-其他自然灾害防治支出”支出449968元； 

　　5．“2240703-自然灾害救灾补助”支出3244600元； 

　　6．“2249999-其他灾害防治及应急管理支出”支出94034元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,730,269.02元，占本年支出合计的97.94%。与上年对比增加3481934.94元，增加的主要原因是2021年自然灾害救灾及恢复重建支出为3643771元，投入较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出404,535.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。 

　　9.卫生健康（类）支出197,163.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出8,128,570.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194000元，支出决算为42,235.22元，完成预算的21.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,111.22元，完成预算的41.11%；公务接待费支出决算为1,124.00元，完成预算的1.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应政府厉行节约的政策，严格执行“三公”经费支付标准，对不符合规定的费用一律不予报销。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,425.77元，下降9.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,496.77元，下降3.51%；公务接待费支出决算减少2,929.00元，下降72.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极响应政府厉行节约的政策，严格执行“三公”经费支付标准，对不符合规定的费用一律不予报销。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,111.22元,占97.34%；公务接待费支出1,124.00元，占2.66%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41,111.22元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出41,111.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法和防灾减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,124.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,124.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2021年机关运行经费支出195,783.57元，与上年对比增加45114.27元，主要原因是2021年度我单位从平台申请公车次数的较多，使得其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费16896.08元，差旅费1859.2元，培训费7410元，劳务费5400元，工会经费50872.01元，福利费17072.28元，公务用车运行维护费2000元，其他交通费92850元，其他商品与服务支出1424元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县应急管理局部门资产总额3207547.58元，其中，流动资产2171211.31元，固定资产1036336.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3702076.44元，其中固定资产增加357852.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185615元；报废报损资产46项，账面原值200811.28元，实现资产处置收入24618元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额70890元，其中：政府采购货物支出70890元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59430元，占政府采购支出总额的83.83%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　监督索引号53253200346801111