河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度部门决算

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是“十四五”规划建设的开端，也是推动我县高质量跨越式发展、争创一流的重要一年。按照县委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，加快建设成为新时代开放安宁美丽国门，实现区县融合发展的重大部署。河口县交通运输局将坚定加快发展的信心，增强抢抓机遇的意识，树立克难攻坚的决心，奋力开创河口发展新跨越。

围绕上述目标，要重点做好以下方面的工作：

积极向上争取资金，抓好项目前期工作。一是积极向上争取资金及项目储备，多方面增加融资渠道，在县级资金配套不足的情况下尽量争取更多的补助资金，不断完善基础设施建设，让群众的运输成本进一步降低。二是加快完成河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路项目、中国坝洒—越南巴刹跨境界河公路大桥项目相关工作，加快实现全县乡镇农场通高速，口岸公路大联通。

抓好在建及新开工项目建设、带动道路周边土地开发利用。加快推进河口县环城路道路项目、危桥改造项目、田房至达沟河公路改造项目建设、蚂蝗堡大桥至芹菜塘项目、蚂蝗堡大桥至老街子项目建设，带动道路周边土地利用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

纳入河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

行政单位1个，河口瑶族自治县交通运输局；

参照公务员法管理的事业单位1个，河口瑶族自治县道路运输管理局；

其他事业单位9个，分别是：

1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

4.河口瑶族自治县机场建设办公室

5.河口瑶族自治县地方公路管理段

6.河口瑶族自治县地方海事处

7.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

8.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

9.河口瑶族自治县铁路建设办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。河口县交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年河口县交通运输部门无国有资本经营预算财政拨款收支数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算07表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度收入合计157,069,475.34元。其中：财政拨款收入156,544,161.09元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入525,314.25元，占总收入的0.33%。与上年对比财政拨款收入减少15,842,149.56元，主要原因是2021年减少中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金1200万元，减少中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口至坝洒铁路专用线前期工作经费300万元；与上年对其他收入增加213,891.05元，主要原因是2021年增加奖励性绩效44.8万元，2021年减少中越大桥养护经费15.26万元，2021年新型冠状病毒肺炎疫情防控经费减少9.85万元等。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度支出合计175,131,173.88元。其中：基本支出9,238,922.86元，占总支出的5.28%；项目支出165,892,251.02元，占总支出的94.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加378,576.86元，主要原因是新录用人员，导致本工资、津贴补贴、社保费等较上年有所增加。与上年对比项目支出增加24,733,830.14元，主要原因是2021年支出上年结转的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金617.07万元，2021年支出上年结转的中越红河、南溪河公路大桥养护中央补助经费1312.95万元，2021年支出上年结转的农村客运和出租车行业油价补贴资金基数部分159.77万元，2021年支出上年结转的城市公交车成品油价格中央补助资金费改税补助21.87万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,238,922.86元。与上年对比增加378,576.86元，主要原因是新录用人员，导致本工资、津贴补贴、社保费等较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,759,962.06元，占基本支出的94.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费478,960.80元，占基本支出的5.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,892,251.02元。与上年对比增加24,733,830.14元，主要原因是2021年支出上年结转的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金617.07万元，2021年支出上年结转的中越红河、南溪河公路大桥养护中央补助经费1312.95万元，2021年支出上年结转的农村客运和出租车行业油价补贴资金基数部分159.77万元，2021年支出上年结转的城市公交车成品油价格中央补助资金费改税补助21.87万元等。

2021年具体项目开支及开展工作情况：

1.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费支出53,688.00元；

2.党费用于支持新冠肺炎疫情防控工作经费支出14,187.60元；

3.新冠肺炎疫情防治省级补助资金支出96,211.86元；

4.号疫情防控卡点补助经费支出71,500.00元；

5.节能与新能源公交车运营补助资金支出540,000.00元；

6.河口县通村公路工程项目建设补助资金支出18,303,518.44元；

7.国道326线改造河口农村片区被征迁安置房工程款进度款补助资金支出500,000.00元；

8.河口县财政转入2020年2至5月综合考评奖励支出80,000.00元；

9.中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金支出6,170,717.00元；

10.河口县槟榔寨至火车北站一级公路一期工程建设项目补助资金支出5,000,000.00元；

11.河清公路沥青路面工程款补助资金支出1,500,000.00元；

12.河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金支出80,600,000.00元；

13.槟榔寨至火车北站一级公路二期工程项目上级一般性转移补助资金支出15,000,000.00元；

14.公路水毁资金支出82,000.00元；

15.中越红河公路大桥养护中央补助经费支出 6,958,822.21元；

16.中越南溪河公路大桥养护中央补助经费支出2,966,913.04元；

17.地方公路养护配套补助资金支出32,009.00元；

18.2021年公路水毁抢险保通专项补助资金支出200,000.00元；

19.2021年四好农村公路州级示范乡奖补专项资金支出300,000.00元；

20.2021年农村公路养护州级配套资金支出1,040,000.00元；

21.2021年交通安全专项资金支出 1,590,000.00元；

22.2021年农村公路养护县级补助资金支出2,605,220.00元；

23.2021年农村公路养护工程省补资金支出3,256,000.00元；

24.2021年农村公路日常养护工程省级补助资金支出1,560,000.00元；

25.国道326线修复补助资金支出5,000,000.00元；

26.国道326线修复和中越红河公路大桥桥梁日常养护管理等附属工程费用补助资金支出5,270,000.00元；

27.界河航道养护补助资金支出32,164.74元；

28.2021年界河维护中央补助经费支出140,000.00元；

29.退休人员公用经费支出1,264.00元；

30.中国河口坝洒至越南巴刹跨境公路大桥项目前期经费支出8,615.00元；

31.河口县财政转入2020年2至5月提高奖励性绩效支出272,000.00元；

32.驻村工作经费支出3,000.00元；

33.河口至马关高速公路前期工作补助经费支出50,000.00元；

34.2020年度绩效考核工作经费支出399,922.00元；

35.河口县环城路地质灾害危险性评估告编制费专项资金绩效工作经费支出100,000.00元；

36.河口县农村公路前期工作专项经费绩效工作经费支出50,000.00元；

37.信息建设专项经费绩效工作经费支出43,800.00元；

38.河口县危桥改造项目前期工作专项经费绩效工作经费支出90,000.00元；

39.乡村振兴驻村人员补助绩效工作经费支出13,200.00元；

40.乡村振兴工作经费绩效工作经费支出5,000.00元；

41.交通工作经费绩效工作经费支出65,683.50元；

42.第三方技术指导完成节约型机关创建整理台账经费绩效工作经费支出5,000.00元；

43.河口县农村公路电子地图数据采集审核入库技术服务经费绩效工作经费支出33,300.00元；

44.突击队运输服务费用补助资金支出49,120.00元；

45.河口县危桥改造项目前期经费绩效工作经费支出122,200.00元；

46.河口县农村公路前期经费绩效工作经费支出90,000.00元；

47.交通工作经费支出3.00元；

48.中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口至坝洒铁路专用线前期工作经费支出310.80元；

49.城市公交车成品油价格中央补助资金费改税补助支出218,700.00元；

50.农村客运和出租车行业油价补贴资金基数部分支出1,597,700.00元；

51.2021年村道安防车购税收入补助资金支出540,000.00元；

52.2021年农村公路危桥改造车购税补助资金支出2,740,000.00元；

53.2021年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通专项资金支出60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出174,488,976.64元，占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加27,262,543.54元，主要原因是2021年支出上年结转的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金617.07万元，2021年支出上年结转的中越红河、南溪河公路大桥养护中央补助经费1312.95万元，2021年支出上年结转的农村客运和出租车行业油价补贴资金基数部分159.77万元，2021年支出上年结转的城市公交车成品油价格中央补助资金费改税补助21.87万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

8.社会保障和就业（类）支出1,605,262.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92；主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分等；

9.卫生健康（类）支出665,265.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38；主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员、退休人员医疗保险单位承担部分等；

10.节能环保（类）支出540,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31；主要用于节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

12.农林水（类）支出18,803,518.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78；主要用于支付河口县通村公路工程项目建设和国道326线改造河口农村片区被征迁安置房工程。

13.交通运输（类）支出152,874,930.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61；主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为620,200.00元，支出决算为167,035.14元，完成预算的26.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为151,244.14元，完成预算的50.38%；公务接待费支出决算为15,791.00元，完成预算的4.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加102,867.93元，增长160.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比；公务用车购置及运行费支出决算增加89,471.93元，增长144.84%；公务接待费支出决算增加13,396.00元，增长559.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年边境口岸城市疫情防控较多，下乡检查公路较多，接待上级检查较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出151,244.14元，占90.55%；公务接待费支出15,791.00元，占9.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出151,244.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出151,244.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公路检查、海事执法、运管执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,791.00元。其中：

国内接待费支出15,791.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输工作发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局部门2021年机关运行经费支出409,017.20元，与上年对比减少191,174.60元，主要原因是办公费减少3.4万元，劳务费减少16.54万元等。部门机关运行经费主要用于河口县交通运输局及河口县道路运输管理局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局部门资产总额3,153,005,229.25元，其中，流动资产74,241,638.14元，固定资产905,579.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,138,883.36元，无形资产0.00元，其他资产3,072,719,128.48元。与上年相比，本年资产总额增加3,039,449,374.99元，其中固定资产减少34,127.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额417,529.00元，其中：政府采购货物支出417,529.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额346,776.00元，占政府采购支出总额的83.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.财政拨款收入，是指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200334801111