河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算

监督索引号53253200330301000 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算 

目 录

　　第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。 

　　负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 

　　负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　一、思想政治建设取得新突破。 

　　（一）坚决落实全面从严治党主体责任。以政治学习、教育培训、监督管理、执纪问责为四大抓手，统筹推进政治建设、思想建设、组织建设、反腐倡廉建设、机关作风建设。系统开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。 

　　（二）带好队伍建设高效班子，开展“担当实干争先跨越”大讨论活动，以活动作为提振全局干部职工精气神和能力水平的有效载体，紧紧围绕“七论七破七提升”，深入开展学习讨论，以思想的大解放，推动理念观念的大转变、工作效率的大提升抓好能力提升。 

　　（三）认真学习开展党史学习教育。贯彻落实好党中央和省州县党委关于党史学习教育的部署要求，充分利用每周五读书班、上党课的形式组织全局干部职工学习《论中国共产党历史》及新民主主义革命时期历史，组织21名党员干部到水头烈士陵园开展“缅怀革命先烈，弘扬民族精神”祭扫活动，进行爱国主义教育和革命传统教育。 

　　（四）坚守使命体现责任担当。加强年轻党员干部的培养历练，积极投身战“疫”前线，支援TSW建设和卡点值班值守。自觉接受纪检监察组例行政治监督，针对反馈问题及时做好整改落实。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体决策。进一步完善请销假、公务接待、公务用车等各项内部管理规章制度，强化纪律刚性约束，提高纪挺法前共识，着力锻造一支能干事、干成事，又不出事的发改铁军队伍。 

　　二、凝心聚力当好参谋助手 

　　（一）立足长远编制“十四五”规划。以《县委关于“十四五”规划和2035年远景目标的建议》为遵循，对标省级、州级规划发展目标和重点任务，合理制定“十四五”时期我县发展目标和重点工作，计划全县生产总值年均增长10%，固定资产投资年均增长12%，规模以上工业增加值年均增长15%，进出口贸易总额年均增长15%。谋划储备“十四五”项目743个，总投资约3606.9亿元，《河口瑶族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已于2021年7月30日由河口县人民政府正式印发。 

　　（二）迎难而上确保经济社会发展。在县委、县政府的团结带领下，紧紧围绕州第九次党代会提出的“13568”工作思路及“四个一”工作思路，结合全面落实省委省政府红河现场办公会、州委全会、县委全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，践行初心、勇担使命，努力将河口高质量建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区。2021年预计全县完成地区生产总值126.5亿元，同比增长10%。其中：第一产业增加值17.1亿元，同比增长10.2%；第二产业增加值38.3亿元，同比增长4.4%；第三产业增加值71.1亿元，同比增长13%。三次产业的比重为13.5：30.3：56.2。与年初预计目标（126.5亿元）相持平。 

　　（三）多方筹措争取建设资金。2021年争取到上级补助资金项目9个，补助资金2.009亿元，已支付1.1433亿元；成功申报地方专项债券项目5个，发债资金7.18亿元，已支付0.94亿元。全年累计集中开工6个批次16个重点项目，总投资42.97亿元，年度计划投资6.73亿元，完成投资6.14亿元。上级资金的补助和专债资金的注入，为项目的顺利实施提供了重要保障。特别是坝洒监管区、跨境电商（二期）、北山国际冷链物流园、跨合区标准厂房、跨合区路网（二区）、北山供水厂、跨合区供水厂等基础项目的开工，为“区县”融合发展和入驻企业提供了更为便利舒适的生产生活条件。 

　　（四）顶住压力确保投资稳定。在受疫情和经济环境下行的影响，企业生存压力增大，民间投资意愿减弱、项目劳务人员不足的条件下，主动服务保障要素，精准谋划充实储备，加强项目调度，2021年全县在库项目共140个，库存总投资135.4亿元。其中：去年结余项目39个，去年结转27.89亿元。2021年入库101个项目，入库总投资107.51亿元，预测1-12月份完成固定资产投资90.1亿元，完成年度目标105亿元的84.73%，同比增幅0.15%。 

　　（五）强边固防体现责任担当。县发改局把DBLFS建设放在压倒一切的位置，严格按照省级“7月中旬前完成前期工作，8月底前完成施工，9月20日前完成竣工验收”工作要求，加快完成建设任务，由县发改局4位副局长分片区挂包各DBLFS，挂钩包保干部职工对施工进度进行跟踪监督，对于项目推进过程中存在的困难问题帮助协调解决，确保项目顺利完成。县发改局先后召开项目推进会10余次，具体安排部署，瞄准目标、明确责任、多措并举推进项目建设工作。目前河口县已完成53个DBLFS建设任务，并已组织执勤人员入驻，投入使用，现已拨付1864万元。 

　　三、紧扣目标助推转型发展 

　　（一）抓牢美丽县城创建。围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，在点上求突破、线上出特色、面上全覆盖，及时跟踪调度2021年储备73个美丽县城建设项目，规划总投资235.29亿元。其中，2021年重点推进红河片区坝洒监管区、跨合区标准厂房、跨境电商产业园（二期）、中医院等项目53项，总投资127.73亿元，年度计划完成投资37.54亿元，1-11月完成投资27.94亿元，完成年度计划的67.08%。 

　　（二）做好粮食与物资储备。粮食储备方面，于2021年9月通过全国粮食网上交易平台，以异地代储方式完成1000吨原粮储备轮换，并通过县发改、财政和元阳农发行三方验收。同时，为满足疫情防控应急供应需要，确保全县每人10天的成品粮供应量，督促县粮油购销公司与个旧大红屯签订550吨成品粮（大米）应急保供协议。物资储备方面，2021年通过政府采购和紧急采购等方式先后采购4批次疫情防控物资价值511.73万元，现已全部拨付。同时，按照疫情防控指挥部的安排部署，切实做好物资储备发放管理及山腰隔离点的物资采购供应等工作，确保各项物资供应保障全部到位。 

　　（三）抓机遇推进绿色发展。贯彻落实打造世界一流“绿色能源牌”战略，积极推进河口县整县屋顶分布式光伏试点工作，编制《河口县屋顶分布式光伏开发试点方案》，成功争取了国家级试点名额，项目拟安装面积约28.1万㎡，规划装机容量25MW，估算总投资11076万元，目前通过招投标确定三峡集团云南能源投资有限公司为项目业主，正积极推动项目落地建设。统筹推进新能源汽车充电基础设施规划建设和管理工作，目前建设新能源汽车充电桩共完成建设29桩40枪，总功率1116KW。 

　　（四）保障能源稳定供应。做好水资源开发建设工作，开工建设达沟河一级水电站项目，装机0.8万千瓦，总投资6222.56万元，2020年6月已完工试运行发电；做好电网建设项目资金争取、建设协调与监管，2021年累计投入资金3800.62万元开展电网建设；督促输变电站开工建设，110kv金竹坪输变电站，总投资4695万元，已完成建设。35kv新街输变电站，总投资2408万元，完成前期工作，正督促建设。河口县35千伏桥头变增容改造工程，总投资467万，目前已获得州发改委核准。35千伏九龙输变电工程，目前站址及路径已取得县政府批复；积极协调推进国际咖啡小镇一期、河口东盟商贸港项目、中商·河口商务新城项目（一期）、“美丽县城”等4个项目电力迁改工作，目前中商·河口商务新城项目（一期）、“美丽县城”项目电力迁改已基本完成，国际咖啡小镇一期、河口东盟商贸港项目因资金还在对接协调；协调推进中越联网项目（河口县内）工程，项目估算总投资16亿，目前可研已基本完成，站址和路径已取得县政府批复，新建一座100万千瓦直流背靠背换流站，预计2023年前后投运，年送电量约90亿千瓦时。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县发展和改革局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个，分别是：河口县开放发展服务中心，河口县重点项目建设办公室，河口县县域经济发展领导小组办公室，河口县粮油质量监测站，河口县搬迁安置办公室，河口县信用中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度收入合计51,554,991.84元。其中：财政拨款收入46,251,651.84元，占总收入的89.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,303,340.00元，占总收入的10.29%。与上年对比增加了453.82%，主要原因分析2021年有收到财政拨款收入的DBLFS项目建设资金3800万元，占据21年收入的75%，导致21年比20年收入增加许多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度支出合计46,845,021.94元。其中：基本支出5,825,508.38元，占总支出的12.44%；项目支出41,019,513.56元，占总支出的87.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加251.07%,主要原因分析2021年有一笔DBLFS项目建设资金支出3100万元，占据2021年支出的66.43%，导致21年比20年支出增加许多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,825,508.38元。与上年对比增加2.67%，原因是2021年我单位成立重点项目专班，为专班人员购买办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,366,612.24元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,896.14元，占基本支出的7.88%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,019,513.56元。与上年数字7,669,732.21元对比。增加33349781.35元,主要原因2021年有一笔DBLFS项目建设资金支出3100万元，就占据了项目支出的绝大部分，除此之外，其他项目支出数字与20年相差不大。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、河口县“十四五”规划编制经费360000.00元 

　　2、2021年县级食用油储备保管费经费875000.00元 

　　3、新冠肺炎疫情防控省级补助资金2896800.00元 

　　4、2021年河口县“美丽县城”创建工作专项经费750000.00元 

　　5、2021年上半年重点项目协调绩效工作经费144260.00元 

　　6、2020年发改局涉烟案件工作补助经费143000.00元 

　　7、河口县应急物资储备中心前期工作经费92414.00元 

　　8、2021年下半年重点项目协调绩效工作经费171760.00元 

　　9、DBLFS项目建设专项资金6440000.00元 

　　10、DBLFS项目建设“省级”专项资金11700000.00元 

　　11、DBLFS项目前期经费500000.00元 

　　12、河口县2021年“美丽县城”创建工作补助资金400000.00元 

　　13、疫情防控工作经费50000.00元 

　　14、山腰隔离点疫情防控专项资金400000.00元 

　　15、DBLFS建设项目专项资金12559859.56元 

　　16、疫情防控应急储备物资紧急采购专项资金2220500.00元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出46,394,651.84元，占本年支出合计的99.04%。与上年对比增加了263.57%，主要原因2021年有一笔DBLFS项目建设资金支出3100万元，占据2021年支出的66.43% 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出25,003,027.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.89%。主要用于项目建设前期费，项目建设资金的支付，如：DBLFS建设，美丽县城建设。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于DBLFS项目前期费的支付。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,286,715.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工养老和职业年金费用的支付。 

　　9.卫生健康（类）支出3,565,834.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工医保费用的支付。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出4,284,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于粮油储备库建设和粮油储备的保管费。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于新冠肺炎应急物资购买支付。 

　　23.其他（类）支出11,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.22%。主要用于DBLFS项目工程款的支付。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为365,000元，支出决算为14,124.00元，完成预算的3.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,124.00元，完成预算的16.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照有关财经纪律和财务管理制度，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理，严格执行接待经费报销审批程序，从严控制接待费支出。对未经审批的，以及超范围、超标准的费用不予报销。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27,000.39元，下降65.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少27,000.39元，下降65.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年以来，边境管控措施增强，进出河口须做核酸，造成外县市单位和企业减少来河口次数，从而接待费减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,124.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出14,124.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,124.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇、省州上级部门到我单位对接相关发展改革工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出289,618.04元，与上年对比减少了18593.66元，部门机关运行经费主要用于机关日常运行产生的办公费、邮电费、设备购置费等方面的支出。减少原因为2021年度单位日常电脑维修维护费用未在2021年度支付。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局部门资产总额34759207.39元，其中，流动资产5006246.5元，固定资产635818.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程29112061.96元，无形资产5079.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33410232.31元，其中固定资产增加282645.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额293473元，其中：政府采购货物支出293473元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　监督索引号53253200330301111