河口瑶族自治县地震局部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县地震局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案中县地震局承担贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章；制定全县防震减灾事业中长期发展规划；负责全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

细化工作措施，抓实地震预防工作

1.积极开展建设工程抗震设防要求监管。结合自贸区行政审批事项的改革工作，积极开展建设工程抗震设防要求审核审批制度改革；同时，为进一步优化营商环境，自贸区红河片区积极开展工程建设项目“先建后验”改革，其中区域性地震安全评估工作也在“先建后验”改革事项当中，目前，自贸区红河片区已完成区域性评估，其中地震安全性评价文本编制已完成，于7月2日进行专家评审，目前正在进行修改完善；在自贸区红河片区区域内作出承诺后可以直接使用区域评估结果；对于不在自贸区红河片区范围内的，严格按照要求开展建设工程地震安全性评价工作。

2.深化防震减灾科普宣传，提高全民防灾减灾意识。强化重大地震事件纪念日及科技宣传周等重要时段做好宣传工作，在“3·23”世界气象日、“4·15”全民国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日等时段积极开展宣传，在城区主要街道、乡镇等开展宣传活动，悬挂横幅，向群众发放《地震知识100问》、《地震应急自救互救手册》等宣传资料发放各种防灾减灾宣传资料5000余份。同时，积极深入乡镇、社区、企业开展防震减灾科普知识讲座，通过“走边寨”宣传活动，向边境村民宣传防震减灾科普知识，使边境村民对防震减灾知识得到了一定了解，进一步推动了防震减灾知识的普及普及防震减灾科普知识。

3.加强地震法律法规宣传学习，依法开展防震减灾法治建设。由于河口县地处边疆，疫情防控形势严峻，按照县疫情防控指挥部要求科普宣传周群众性宣传活动和防震减灾科普讲座不能举行和开展。为进一步扩大防震减灾科普知识宣传面，河口县地震局与河口县融媒体中心协手，在各重点时段、宣传周期间通过广播电视台、国门河口APP、河口融媒、头条、微博等官方网络平台，积极开展线上网络宣传活动。自活动开展以来，共播放和推送了《你家的电视可以预警地震啦！》、《地震发生时怎么第一时间避震》、《地震被埋如何紧急自救和互救》、《震后如何紧急规避常见次生灾害》、《地震破坏程度与哪些因素有关》、《震后余震活动特点及防范措施》、《地震预警与地震预报》、《居家防疫期间如何做好地震安全准备》等一系列形象生动、科学指导性强的科普宣传视频，受到广大群众的欢迎。通过在线上开展科普宣传活动，使我县防震减灾科普知识宣传覆盖面达到人口数的90%以上。

4.积极推动地震灾害普查，强化抗震设防能力。根据省州工作安排，积极开展河口县第一次全国自然灾害综合风险普查，其中地震灾害作为普查项目之一，现已启动前期相关工作，目前正积极与应急局联系，落实相关经费。

5.认真梳理政务服务事项，优化营商环境。按照省州县工作要求，认真梳理部门权责清单及政务服务事项，我县共涉及“互联网+监管”系统事项9项，按照监管事项积极开展相关工作；同时，积极参与“一部手机办事通”宣传工作和社会信用体系建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.河口瑶族自治县地震局共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。

2.纳入河口瑶族自治县地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县地震局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地震局部门2021年度收入合计855,956.13元。其中：财政拨款收入805,956.13元，占总收入的94.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的5.84%。与上年对比2020年度收入合计721,014.10元。其中：财政拨款收入711,014.10元，比上年增加94,942.03元，增长13.35%，主要原因：一是增加正常晋升；二是本单位根据河政任[2021]9号文件，调入1人，导致本年收入增长。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地震局部门2021年度支出合计826,308.13元。其中： 基本支出 726,379.38元 ，占总支出的 87.91%； 项目支出 99,928.75元 ，占总支出的 12.09%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年度支出合计718,965.10元对比增加107,343.03元。其中：基本支出658,844.10元，占总支出的 91.64%； 项目支出60,121.75元 ，占总支出的 8.36%；主要原因：本年度工作较上年增加，州级对我县项目工作较为重视，因此增加了项目支出，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出726,379.38元。与上年对比，日常支出658,844.10元，比上年增加67,535.28元，增长10.25%；主要原因:一是增加正常晋升；二是本单位根据河政任[2021]9号文件，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出695,388.22元，占基本支出的95.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,991.16元，占基本支出的4.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,928.75元。与上年对比，用于专项业务工作的经费支出60,121.00元，比上年增加39,807.75元，增长66.21%；主要原因：本年度工作较上年增加，州级对我县项目工作较为重视，因此增大了项目支出，导致本年支出增加。本年增加项目主要有1.2021年省级防震减灾专项资金11,000.00元；2.办公室工作经费5,000.00元。具体用于对防震减灾项目相关工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 805,956.13元，占本年支出合计的 97.54% 。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出 711,014.10元，增加94,942.03元，占本年支出合计的98.89% 。 主要原因：一是本年度工作较上年增加，州级对我县项目工作较为重视，因此增加了项目支出，导致本年支出增加；二是增加正常晋升和本单位根据河政任[2021]9号文件，调入1人，导致本年收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79,792.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；工伤保险支出；失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出45,728.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出680,435.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于1.防震减灾；2.驻村人员工作经费；3.驻村人员生活补助；4.乡村振兴驻村人员生活补助；5.保障财产安全绩效工作经费；6.办公室工作经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应上级号召，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：响应上级号召，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地震局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县地震局部门资产总额75,811.30元，其中，流动资产50,932.49元，固定资产24,878.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,454.91元，其中固定资产增加5,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25,290.00元，其中：政府采购货物支出25,290.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,630.00元，占政府采购支出总额的80.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200347101111