河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度部门决算

目录

第一部分河口瑶族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十三、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分河口瑶族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

河口县农村公路列养总里程903.803公里。其中县道32条295.186公里；乡道23条212.09公里；村道152条396.527公里。农村公路桥梁74座：其中大桥4座，中桥13座，小桥57座。

1.日常养护

（1）按照“县道县管，乡道乡管，村道村管，专用道农场管”的管养原则，在年初，与各县道养护人员签订道路养护合同；督促各乡镇人民政府与各村委会落实公路养护管理责任制，建立了县、乡、村、组四级农村公路管理养护体系，实现了全县农村公路养护管理的全覆盖，列养率达到100%。

（2）公路养护以日常养护为主，对公路进行路面清洁、桥涵养护、路基排水、边沟畅通等工作，打造畅、安、舒、美的通行环境。县道日常养护采用由公路沿线群众半补助的形式进行养护；乡、村道根据实际采取义务养护与专业养护相结合和村民承包养护两种方式进行养护。

（3）在日常监管过程中，进一步强化巡查，及时排解潜在的道路交通隐患，对重点路段重点治理，对各线路的危桥，险道，危房，地质灾害等地段加大巡查力度，发现问题及时解决和上报。同时加强对养护工人的检查指导工作，严格实施奖惩，有效促进日常养护。

（4）根据《农村公路养护管理办法》等有关文件精神，每月对全县农村公路养护工作进行抽查，对抽查中发现的问题及时给予反馈并要求限期整改；实行半年制对四乡两镇辖区内农村公路养护管理工作进行巡查考核，在巡查考核中发现的养护缺陷实行通报及限期整改。考核结果，综合好路率指标评定为合格，方可兑付养护经费，考核不合格的，不予兑付养护经费；县道养护实行每月检查考评，依据检查考评结果核拨养路费。

（5）加强公路水毁抢修，全力确保公路完好、安全和畅通。加强进汛期检查，实行每周巡查制，对全县各县、乡、村道路重点生产干线、较危险路段进行覆盖性隐患排查，检查出的问题整理上报，及时进行整治处理，并根据我县县乡公路的分布情况，在各条线路上派专人对公路全线巡查，掌握各线路路况及时清理路障，保障公路桥梁安全度汛。截至11月17日，共出动机械110余台次，人工900余人次。

2.小修保养、预防性养护

在做好农村公路日常养护工作的同时，扎实做好小修保养、预防性养护工作，及时修复道路沿线沿线交安设施。安排专人认真调查路基、路面、桥隧（涵）、安防设施等各项病害，根据病害类型及时修复，重点做好路面早期病害修复处治，将其作为稳定路况、提高养护资金效益的有效措施，确保公路正常通行。采用先实地调查，后选择有经验的施工队进行施工。

3.桥梁养护

为确保公路桥的安全畅通，我单位坚持桥涵日常巡查及经常性检查，由于我单位无专业桥梁检测仪器，仅凭对桥梁进行外观检查，针对检查出的病害及时维修处理，消除隐患，努力提高桥梁结构的耐久性和安全性，并积极向上级部门争取危桥项目计划。

4.水毁保通

一是加强公路水毁抢修，全力确保公路完好、安全和畅通。根据《河口县交通运输局关于做好2021年防汛准备有关工作的通知》（河交发〔2021〕27号），要求各乡镇做好汛前隐患排查及防汛备汛相关工作；二是全面掌握汛情、灾情，重要信息要第一时间进行通报，保证信息渠道畅通。掌握各项目范围内防汛抗洪工作基本情况，了解汛情、水情并及时上报；及时督查各合同段处理各种防汛抗灾的安全隐患；三是检查认真，不留死角，对各乡镇及辖区内农村公路安全防护设施工程进行汛前检查，主要是检查其防洪设施、事故多发路段、道路排水设施、地质灾害点、应急预案、值班制度、防洪物资储备及其他安全隐患，同时加强安全生产和道路交通安全督查工作，切实做到排查不留死角、整治不留后患，确保防汛抗洪做工有效开展；四是加强桥梁日常巡查和安全运行监管，做好隐患桥梁隐患排查整改，落实危桥管理养护责任主体和养护责任人，加强危桥治超责任措施的落实，完善桥梁安全应急预案，落实安全应急救援力量和安全应急物资器材装备，加强桥梁安全应急预案实战化演练，不断提升桥梁安全应急处置能力；五是及时将气象、水利、自然资源等部门关于特殊灾害天气、防汛抗洪等预警信息通知发至行业各领域，并要求乡镇管理所督促管辖区域做好防范应对工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：河口瑶族自治县地方公路管理段。

河口瑶族自治县地方公路管理段设5个内设机构，办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。内设段长室、副段长室、办公室等5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度收入合计1,263,101.10元。其中：财于政拨款收入1,203,261.10元，占总收入的95.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,840.00元，占总收入的4.74%。与上年对比减少966,758.46元，主要原因2021年人员变动，人员经费及日常公用经费随之减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度支出合计1,264,722.91元。其中：基本支出1,264,722.91元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少964,376.76元，主要原因是2021年人员变动，人员经费及日常公用经费随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,264,722.91元。与上年对比减少964,376.76元，主要原因是2021年人员变动，人员经费及日常公用经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,221,479.80元，占基本支出的96.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,243.11元，占基本支出的3.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,203,261.10元，占本年支出合计的95.14%。与上年对比减少1,022,758.57元，主要原因是2021年人员变动，人员经费及日常公用经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出322,262.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%。主要用于职工养老保支出96,065.28元，其他社会保障支出6,004.08元，退休职工退休养老支出220,192.80元；

9.卫生健康（类）支出60,441.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职职工基本医疗支出55,433.64元，大病保险支出5,008.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出820,557.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.19%。主要用于职工工资支出778,072.00元，商品和服务支出42,485.30元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,800.00元，支出决算为6,523.00元，完成预算的4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,523.00元，完成预算的5.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14,274.87元，下降68.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,274.87元，下降68.64%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,523.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,523.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,523.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路巡查维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比减少2,229,099.67元，主要原因：一是2020年把工资福利等支出纳入运行经费中；二是我单位不是机关单位，故而无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段部门资产总额3,073,345,325.69元，其中，流动资产3,951.87元，固定资产622,245.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3,072,719,128.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,072,694,592.02元，其中固定资产减少21,744.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,370.00元，其中：政府采购货物支出5,370.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,370.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53253200334800201111