河口瑶族自治县商务工业和信息化局2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况 

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）．主要职能 

　　1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。 

　　2.会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　3.研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　4.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　5.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。 

　　6.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

　　7.负责管理口岸规划、建设等工作。 

　　8.承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。 

　　9.拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　10.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　11.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。 

　　12.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。 

　　13.负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。 

　　14.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　15.拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　16.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。 

　　17.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　18.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。 

　　19.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　20.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。 

　　21.承办县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年在县委、县政府的坚强领导和口岸各联检部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、省政府红河现场办公会及“区县融合发展”的要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，探索推动开放型经济体制全面深化改革，认真开展好全面从严治党、疫情防控、外贸内贸、工业和信息化等重点工作，争创沿边开放示范区。 

　　1.从严加强政治建设。加强党性修养，坚定政治定力，强化政治担当，常态化提升党组全面从严治党能力。以党组理论学习中心组学习、党史学习教育读书提能班等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实党中央、省、州、县重大决策部署，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。通过理论中心学习和读书提能班等常态化方式，做到了正确引领全体党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政治自觉，确保政令畅通。 

　　2.从严加强思想建设。持续深入开展好党史学习教育。以抓好为民办实事为抓手，把抓好党员干部队伍学习教育与开展党史学习教育结合起来，以落实双报到双服务双报告、积极组织爱心企业自愿为疫情防控出物出力等方式，把党史学习教育化为实际行动。河口县商务工业和信息化局党组、河口县边民互市服务中心党组，党组党史学习教育读书提能班共开班组学11次，党组理论学习中心组学习6次。 

　　3.从严加强作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定，把作风建设不断引向深入，狠抓党风廉政建设责任制落实，确保党风廉政建设“第一责任人”职责履行到位。对党风廉政建设工作亲自安排部署，对领导班子成员自身廉政建设提出明确要求；专题研究党风廉政建设工作2次、制定了《2021年党风廉政建设责任制工作主要任务分解》和《2021年党风廉政建设工作责任清单》，切实把全面从严治党工作任务分解到位、细化到岗、责任到人；专题学习《中国共产党问责条例》，严肃开展“以案促改”专项整治工作，学习河口县以案促改对照检查典型案例，突出“以案促改、标本兼治，以案为鉴、警钟长鸣”。 

　　4.强化南溪河口岸管控。一是做好旅检措施。出入境人员通过“海关旅客指尖服务”小程序健康申报模块、“中国海关互联网+”网站、“昆明海关智能健康自助申报终端”等进行健康申报。海关对出入境人员实施体温监测，体温无异常者，可放行。体温出现异常人员，海关进行体温复测，同步开展简单问诊和排查，评估风险；二是做好卫生保洁及医废处置。由第三方消毒机构（河口中检检验认证有限公司）对口岸限定区域内环境卫生做好预防性消毒，切实做好个人防护措施到位。委托有资质的从事医疗废物处置的企业（红河州现代德远环境保护有限公司），每天对口岸区域内所产生的医疗废物进行收集、运输和无害化处置。 

　　5.全力以赴拓市场抓服务，努力完成2021年各项经济指标任务。 

　　（1）对外贸易指标情况。2021年河口县外贸进出口货运量249.9万吨，同比增长9.8%。外贸进出口货值184.5亿元，同比下降2%。进出境人员33.9万人次，下降61.9%。进出境运输工具（含汽车、火车）34.9万车次，下降8.4%。 

　　（2）社会消费指标情况。2021年1-12月社销零售总额完成241,676.1万元，累计同比增长2.9%。限上社会消费品零售总额累计完成33,698.4万元，同比增长14.7%；限额以上批发业销售额累计完成933,369.3万元，同比增长87.8%；限额以上零售业销售额累计完成26,335万元，同比增长13.4%；限额以上餐饮业营业额累计完成2,129.1万元，同比增长13.0%；限额以上住宿业营业额累计完成5,097.2万元，同比增长15.1%。 

　　（3）工业经济指标情况。工业经济指标情况。2021年全县12户规模以上工业企业完成工业总产值14.93亿元，同比增16.5%。规模以上工业增加值完成5.02亿元，同比增长15.0%。 

　　（4）电子商务工作情况。中国-东盟（河口）跨境电商物流产业园（一期）平稳运营，目前驻园区企业84户，2021年园区销售额共计4.43亿元，开园至今销售额累计12.15亿元；中国-东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）有序推进，正在开工建设综合业务清关中心、海关办公室、跨境电商展示厅等设施。全国电子商务进农村综合示范项目进展良好，县乡村三级物流仓储配送服务体系等4大服务体系基础建设基本建成，正在建设改造电商仓储物流配送中心和电子商务公共服务中心，其县级中心1个，乡镇站点8个，村级站点14个；农村电商普及性培训有序开展，累计开展21场、832人次。 

　　（5）信息化工作情况。2021年我县已建设2G基站306个，4G基站747个，5G基站125个。全县380个自然村中，移动、电信2G网络已全量覆盖，覆盖率达到100%，联通覆盖率达75%；移动4G网络覆盖377个自然村，覆盖率达到99.21%，电信4G网络覆盖310个自然村，覆盖率达到81.58%，联通4G网络覆盖325个自然村，覆盖率达到90%。全县4G 用户数量为121820人，5G 用户数量为14006人。百兆光纤宽带在全县城区、四乡两镇、四个农场的接入均率达到100%，自然村移动接入率达98.2%，电信、联通接入率达62%，光纤接入用户数量为158653户、宽带接入用户36791户。2021年，计划建设5G基站116个，其中：中国移动52个，中国电信64个。目前已经开通5G基站125个。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　1.纳入河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位名称为河口瑶族自治县商务工业和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　2.我部门共设置14个内设机构，分别是：1.综合办公室、2.内贸发展和市场流通科、3.对外贸易科、4.边境贸易科、5.口岸管理科、6.电子商务科、7.涉外投资管理科、8.工业经济运行科、9.中小企业服务科、10.技术创新科、11.节约能源科、12.工业物流与盐务管理科、13.无线电管理与信息化推进科、14.行业安全应急监管科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年末实有编制人数25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有人数31人，其中：行政人员16人，事业人员15人。与去年相比行政人员减少2人，事业人员增加3人，原因是：行政人员调出2人，事业人员新录用1人。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　截至2021年12月31日，我部门车辆账面数量1辆，账面原值419,059.00元，车辆资产在本单位，实际已划拨给县打私办使用，未办理划拨手续。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　(详见附件） 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年度收入合计115,261,950.64元。其中：财政拨款收入115,213,030.64元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,920.00元，占总收入的0.04%。与上年部门财政拨款收入88,565,683.08元对比，增加26,647,347.56元，同比增长30.09%。与上年部门其他收入486,380.00元对比，减少437,460.00元，同比减少89.94%。主要原因是本年财政拨款收入增加2021年度协管员经费3,570,000元、2021年国家对外开放口岸查验设施建设项目资金26,880,000元、2021年中越河口边境经济贸易交易会经费1,000,000元、2021年第一批口岸建设专项资金（南溪河联检大楼建设项目）5,080,000元、第二批口岸建设专项补助资金9,810,000元、2020年中央外经贸专项补助资金16,487,000元、2020年河口口岸北山国际货场冷链物流建设项目补助资金54,000,000元等项目收入。 

　　二、支出决算情况说明  

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年度支出合计133,379,187.44元。其中： 基本支出 5,634,821.43元 ，占总支出的 4.22%；项目支出 127,744,366.01元 ，占总支出的 95.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年支出62,151,469.52元对比，增加71,227,717.92元，同比增长114.6%。主要原因是本年财政拨款支出增加了2021年度协管员经费3,570,000元、2021年国家对外开放口岸查验设施建设项目资金26,880,000元、2021年中越河口边境经济贸易交易会经费1,000,000元、2021年第一批口岸建设专项资金（南溪河联检大楼建设项目）5,080,000元、第二批口岸建设专项补助资金9,810,000元、2020年中央外经贸专项补助资金16,487,000元、2020年河口口岸北山国际货场冷链物流建设项目补助资金54,000,000元等项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,634,821.43元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,300,791.25元，占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,030.18元，占基本支出的5.93% 。与上年部门基本支出5,559,303.08元对比 ，增加75,518.35元，同比增长1.36%，主要原因是在职行政人员正常晋升级别工资、事业人员正常晋升薪级工资。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,744,366.01元。与上年部门总支出56,592,166.44元对比 ，增加71,152,199.57元，同比增长125.73%。主要原因是本年增加了2021年度协管员经费3,570,000元、2021年国家对外开放口岸查验设施建设项目资金26,880,000元、2021年中越河口边境经济贸易交易会经费1,000,000元、2021年第一批口岸建设专项资金（南溪河联检大楼建设项目）5,080,000元、第二批口岸建设专项补助资金9,810,000元、2020年中央外经贸专项补助资金16,487,000元、2020年河口口岸北山国际货场冷链物流建设项目补助资金54,000,000元、2020年促销费促服务业发展奖励专项资金530,000元等项目支出。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 79,305,240.30元，占本年支出合计的 59.46% 。与上年61,163,581.18元对比，增加18,141,659.12元,同比增长29.66%，主要原因是本年增加了2021年度协管员经费3,570,000元、2021年国家对外开放口岸查验设施建设项目资金26,880,000元、2021年中越河口边境经济贸易交易会经费1,000,000元、2021年第一批口岸建设项目补助资金（南溪河联检大楼建设项目）5,080,000元、第二批口岸建设专项补助资金9,810,000元、2020年中央外经贸专项资金补助资金16,487,000元、2020年河口口岸北山国际货场冷链物流建设项目补助资金54,000,000元等项目支出、2020年促销费促服务业发展奖励专项资金530,000元等项目支出。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出36,796,769.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.40%。 主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,649,325.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。  

　　9.卫生健康（类）支出376,091.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。 主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出14,890,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%。 主要用于委托业务费、基础设施建设等支出。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出25,593,053.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.27%。 主要用于委托业务费、利息补贴等支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81,810.00 元，支出决算为17,055.00元，完成预算的20.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,055.00元，完成预算的 20.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少13,881.00元,下降44.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算减少13,881.00元，下降44.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算数为17,055.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出 17,055.00元。其中：国内接待费支出 17,055.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工信局督促指导调研、省口岸办调研铁路口岸监管、商务部调研口岸进出口货物运输及通关情况等工作的开展。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2021年机关运行经费支出334,030.18元，与上年363,150.26元对比 ，同比减少8.02%，主要是因疫情原因，我局部分工作人员安排到货场及各卡点值守，故水电费、邮电费等支出相对减少。部门机关运行经费主要用于： 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门资产总额 25,298,423.19 元,其中，本年流动资产18,992,471.03元,固定资产1,111,769元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,141,043.16元，无形资产53,140 元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年部门资产总额37,884,514.80元相比，本年度减少12,586,091.61元，同比减少33.22%。其中，固定资产增加129,767.48元。处置房屋建筑物256.61平方米，账面原值127,810.52元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额24,853,352元，其中：政府采购货物支出2,433,802元；政府采购工程支出1,070,900元；政府采购服务支出21,348,650元。授予中小企业合同金额24,081,490元，占政府采购支出总额的96.89%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。 

　　监督索引号53253201847301111