河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

监督索引号53253201847401000 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　①宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。 

　　②研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。 

　　③参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。 

　　④协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。 

　　⑤加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。 

　　⑥按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。 

　　⑦行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。 

　　⑧承办县委、县人民政府交办的其它事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.主要工作任务完成情况。完成创建星级综合服务社2个；完成提升合作社服务中心1个；完成改造提升基层社1个；新建农民专业合作社1个；新建农村电商服务站2个；新增社会化服务面积1134亩，完成任务数1000亩的113%；新增土地托管面积314亩，完成任务数300亩的104%；新增基层社社员503人，完成任务数500人的101%。结合河口实际，发挥农民专业合作社生产优势、供销合作社流通优势、农村信用社资金优势，探索开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台，助力乡村振兴。 

　　2.认真开展党史学习教育。一是及时成立了河口县供销社党史学习教育工作领导小组，制定了活动方案，保证活动的有序开展。二是科学规划有序开展。结合实际，我社下发了《关于开展党史学习教育的方案》、《县供销社为民办实事计划表》、《党史学习教育集中学习班方案》等，准确把握开展党史学习教育的各项重点任务和要求，精心组织，科学规划推进党史学习教育高质量开展。三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。列出16件办事清单，现已办结消耗16件，办结率100%。四是认真学习，深入学习领会。截至目前，我社共开展党史学习教育“党课开讲啦”4次，开展“领导干部上讲堂”3次，党员领导干部讲授党史专题党课3次，开展党史集中学习3次，加强以党史为重点开展“四史”教育，征订发放指定学习教材18册。通过不断加强学习，推动党史学习教育取得扎扎实实成效。五是扎实完成了党史学习教育各项任务。开展了唱一次国歌、重温一次入党誓词、开展一次专题学习、观看一次爱国电影、听一次专题党课、开展一次县级示范线路走访活动、听一次红色故事、组织一次学先进和参加一次书画摄影“七一”党建活动等活动。 

　　3.扎实推进疫情防控工作。一是深入学习了习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，上级党委、政府关于疫情防控工作要求，及时传达上级文件精神，抓好贯彻落实。遵守扫码、佩戴口罩、体温测量等各类防疫规定。二是加强宣传增强意识。我社通过微信、QQ工作群，转发各类防疫工作要求，切实增强思想自觉、行动自觉，进一步提升供销全系统干部和退休职工遵守疫情防控规矩的意识。三是做好疫情防控值守。截至目前，我社已脱岗抽调过6名人员参与疫情值守任务。 

　　4.落实全面从严治社工作情况。坚决落实党要管党、全面从严治党主体责任，加强政治建设，严格纪律规矩，强化党内监督，推动全面从严治党不断走向深入。一是坚持抓主责主业，进一步压实全面从严治党责任。定期召开专题会议研究全面从严治党工作，督促班子成员从严落实“一岗双责”，从严抓实党史学习教育，从严抓好干部队伍建设。二是坚持抓政治建设，坚持以党组理论学习中心组学习示范作用，引领和带动全体党员干部的学习，通过专题研讨、党课等形式加强党员干部学习教育。严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、“三会一课”、“主题党日”、民主评议党员等制度。三是坚持抓廉政建设，持续推进机关作风建设，进一步增强党员干部的责任意识和廉政守纪意识。 

　　5.坚持和加强党对各项工作的全面领导。一是党组充分发挥统筹统管作用，编制《河口县供销合作社“十四五”发展规划(2021－2025年)》；二是全面深入持久开展民族团结进步示范创建。制定了创建工作领导小组，制定了创建方案，加强了上级党委、政府创建工作精神的传达学习，加强宣传，营造全面参与的创建浓厚氛围。三是主动融入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。制定了《河口县供销合作社联合社关于全面参与乡村振兴实施方案》。重新调整了工作职责，安排专人负责乡村振兴工作，抽调工作队员参与全县乡村振兴工作。四是加强党对群团工作的领导。定期听取工会、妇工小组的工作情况汇报，支持机关基层工会、妇工小组按章程和相关规定积极开展活动，并给予经费的保障。 

　　6.严格落实意识形态工作责任制。一是强化党组领导，落实意识形态工作主体责任。供销社党组始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，纳入党组会议重要议事日程，专题研究部署意识形态工作，及时报告情况，不断提高干部职工对意识形态工作的认识。严格按照谁主管谁负责原则，层层落实责任分工，认真履行意识形态工作的主体责任。把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，与党建工作和业务工作紧密结合，做到同部署同检查同考核，牢牢掌握意识形态的领导权主动权。二是强化理论学习，坚定理想信念。将意识形态工作纳入学习计划。及时传达学习党中央和省、州委、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，认真学习党的十九届五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话，大力培育和践行社会主义核心价值观。牢牢把握正确的政治方向。严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推动党的政策落地生根。不断加强党员干部思想建设工作力度。通过领导干部上党课,警示教育等方式,为我供销工作提供理论保障；坚持学习制度，做到了学习计划、学习心得和考勤相结合,通过领导干部学习引领作用，努力创建学习型机关、学习型党支部，并要求全供销党员干部利用“学习强国”APP学习平台进行每日学习，完成每日一题，分享每日学习心得，巩固学习成果。 

　　7.扎实推进党风廉政工作。一是组织学理论。以党史学习教育为契机，认真组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党重要论述精神。通过不断加强学习，推动党史学习教育和“清廉河口”建设工作取得扎扎实实成效。二是组织学纪法。常态化组织开展以“严守政治纪律，践行‘两个维护’”为主题的纪律教育学习月活动，截至目前，开展学习“两准则”“四条例”专题学习2次，以案释法1次，通过不断加强学习，引导党员干部知纪守纪、知法守法，筑牢纪法防线。三是组织学先进。开展学习先进专题活动，认真学习了张桂梅、杨天才两位先进党员事迹，通过学习达到感染人、鼓舞人、凝聚人，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围，激励党员干部在耳濡目染中见贤思齐、自强自励、廉洁自律、担当奉献。四是开展主题为“以朗读之声，传清风之韵”的“清风朗读”活动，朗读了云南五四运动、抗击英国侵占班洪、滇军出省抗战、云南各族人民抢筑滇缅公路、滇西抗战等红色小故事，树立正确的价值观、权力观、政绩观。五是开展警示教育。组织集中观看《围猎：行贿者说》《政治掮客苏洪波》《清流毒一云南在行动》《失守的守门人》等警示教育专题片及《杞麓湖的呐喊》系列专题片等，以案明纪、以案释法，用身边事教育身边人，使身边人受到触动、警醒、知止。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即河口瑶族自治县供销合作社联合社，其他事业单位0个。 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度收入合计1,727,574.23元。其中：财政拨款收入1,722,743.54元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,830.69元，占总收入的0.28%。与上年对比，增加175701.54元，增加11.32%，主要原因:2021年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　（1）河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度支出合计1,728,803.54元。其中：基本支出1,636,777.31元，占总支出的94.68%；项目支出92,026.23元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加178243.81元，增加11.50%，主要原因:2021年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,636,777.31元。与上年对比，增加177927.58元，增加12.20%，主要原因:2021年增资，基本工资，津贴补贴，养老保险，职业年金，公积金，办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,519,226.48元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,550.83元，占基本支出的7.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,026.23元。与上年对比，增加4876.23元，增加5.60%。主要原因:2021年增加河财外〔2021〕119号河口供销社乡村振兴驻村扶贫工作队员生活补助专项资金绩效工作经费，项目开展工作情况及项目具体开支：深入实施精准扶贫精准脱贫，树牢脱贫攻坚一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部导向，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。2021年项目经费支出驻村工作队员生活补助10800.00元，交通费480.00元，体检费及保险费1200.00元，与上年对比驻村工作队员生活补助专项资金绩效工作经费增加4876.23元，使本年项目支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　（2）河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,722,743.54元，占本年支出合计的99.65%。与上年对比，增加176743.81元，增加11.43%，主要原因:2021年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出422,376.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.52%。主要用于：归口管理的行政单位离退休费300339.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出119790.72元，其他社会保障和就业支出2246.04。 

　　9.卫生健康（类）支出73,743.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出1,226,623.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。主要用于：行政运行的基本工资，津贴补贴，奖金，办公费1201203.06元；市场监测及信息管理及其他商业流通事务支出委托业务费22420.00元，其他商业流通事务支出3000.00元。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为379.00元，完成预算的3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为379.00元，完成预算的3.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少320.00元，下降45.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降45.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出379.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出379.00元。其中： 

　　国内接待费支出379.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社2021年综合调研工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出114,317.06元与上年机关运行经费支出103963.00元，对比减少10354.06元，主要原因：办公费，差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出17103.51元，电费支出984.89元，差旅费11262.60元，维修（护）费270.00元，公务接待费379.00元，工会费12717.06元，其他交通费用支出69600.00元（主要用于在职职工公务交通补贴）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社部门资产总额3103.61元，其中，流动资产3103.61元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1420.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53253201847401111