河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

监督索引号53253200236100301000 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康;其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行;开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估;管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务;研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务;开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识，对公众进行健康指导;协同有关部门]和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能;做好新冠肺炎疫情防控工作，巩固边境疫情。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：河口瑶族自治县疾病预防控制中心。 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生（检验）科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；地方病、虫媒防治科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科。负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；指导基层开展基本公共卫生服务项目工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计18072361.48元。其中：财政拨款收入17860986.79元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入141961.6元，占总收入的0.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69413.09元，占总收入的0.38%。财政拨款收入比上年增加9381898.87元，同比增长110.65%，原因是2021年疫情增加专项资金拨入增多；事业收入比上年减少5797.14元，同比下降3.92%，原因是2021年疫情增加，部分核酸检测收入在本年度未及时收回；其他收入比上年减少185486.91元，同比减少72.77%，原因是疫情增加资金拨入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计20155785.53元。其中：基本支出5459708.02元，占总支出的27.09%；项目支出14696077.51元，占总支出的72.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加12266281.64元，同比增长率155.48%，原因疫情增加资金支出增多；基本支出比上年增加705853.37元，同比增加14.85%，原因是本年有新进人员；项目支出比上年增加11560428.27元，同比增长368.68%，原因是疫情增加支出增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5459708.02元。基本支出比上年增加705853.37元，同比增加14.85%，原因是本年有新进人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4920714.36元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538993.66元，占基本支出的9.87%。（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14696077.51元项目支出比上年增加11560428.27元，同比增长368.68%，原因是疫情增加支出增多。 

　　1、新冠专项项目经费支出增长较多，2021年度突发公共卫生事件应急处理新冠疫情专项经费支出10884987.76元，比2020年度增加9949408.84元。 

　　2、2021年重大公共卫生服务项目支出2604150.13元，比2020年增加880208.39元（主要增加—2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控专项资金）。 

　　3、基本公共卫生服务及其他项目支出1206939.62元比2020年支出增加730811.04元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19807903.54元，占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加12220693.78元，增长161.07%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出949007.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于2080502款事业单位离退休330802.44元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出478821.44元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出110952.66元。2089999其他社会保障和就业支出28430.66元； 

　　9.卫生健康（类）支出18858896.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出133841.00元；2100401款疾病预防控制4302508.85元；2100408款基本公共卫生服务746154.47元；2100409款重大公共卫生2446766.66元；2100410突发公共卫生事件应急处理10884987.76元；2101102事业单位医疗269840.6元；2101199其他行政事业单位医疗支出15337.00元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,999.00元，支出决算为134928.36元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为124,855.01元，完成预算的132%；公务接待费支出决算为10,073.35元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年肺炎疫情影响日常业务培训减少，新冠疫情影响导致“公务用车运行维护费”导致增加，接待费支出减少、公务用车运行费增加。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加94206.2元，增长231.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加91713.5元，增长276.73%；公务接待费支出决算增加2492.7元，增长3.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年肺炎疫情影响日常业务培训减少，新冠疫情影响导致“公务用车运行维护费”导致增加，接待费支出减少、公务用车运行费增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出124,855.01元，占92.53%；公务接待费支出10,073.35元，占7.47%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出124,855.01元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出124,855.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、单位业务科室工作下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费10,073.35元。其中： 

　　国内接待费支出10,073.35元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接收上级督导、日常工作任务培训等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门资产总额14730587.66元，其中，流动资产3425801.67元，固定资产11301077.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3708.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3875598.38元，其中固定资产增加6770024元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200236100301111