河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度部门决算

监督索引号53253200236101201000 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个:河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院。坝洒卫生院共设有16个内设机构：内科，外科，儿科，检验科，医学影像，药剂科，中医科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度收入合计5,945,310.23元。其中：财政拨款收入4,931,471.36元，占总收入的82.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,013,838.87元（含教育收费0.00元），占总收入的17.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加523993.93元，增长9.67%。增长原因：：一是年内新增1名退休职工，补缴职业年金记实部分；二是在职人员正常晋升工资；三是2021年基本药物补助、基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理财政补助资金增加；四、主要是本年度受新冠肺炎病毒影响，外出就诊人数减少，门诊诊疗人次比上年度增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度支出合计6,765,324.76元。其中：基本支出5,004,628.32元，占总支出的73.97%；项目支出1,760,696.44元，占总支出的26.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1147814.07元，增长20.43%，增长原因：一是年内新增1名退休职工，补缴职业年金记实部分；二是在职人员正常晋升工资；三、2021年项目资金较多，基本药物补助、基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理财政补助资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,004,628.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,962,865.39元，占基本支出的79.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,041,762.93元，占基本支出的20.82%。与上年对比增加237405.21元，增长4.98%，原因分析：主要原因是基本工资、津贴补贴、正常晋升工资等人员经费增加。。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,760,696.44元。与上年对比增长910408.86元，主要是2021年项目资金较多，基本药物补助、基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理财政补助资金增加。主要项目具体如下：2100399款其他基层医疗卫生机构支出155567.38元；2100408款基本公共卫生服务787588.92元；2100410突发公共卫生事件应急处理752540.14元；2109999其他卫生健康支出65000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,761,701.21元，占本年支出合计的85.17%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加1021021.37元，同比增长21.54%。一般公共预算财政拨款支出增加原因2021年增加了疫情防控相关项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出892,163.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。 

　　9.卫生健康（类）支出4,869,537.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县坝洒卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算0%。与上年一致，无变化。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年一致，无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县坝洒卫生院资产总额3227883.96元，其中，流动资产711057.53元。非流动资产2516826.43元，其中：固定资产2511509.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5316.77元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额34800元，其中：政府采购货物支出34800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34800元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　六、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

　　七、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

　　监督索引号53253200236101201111