河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院属于财政全额拨款的事业单位。单位主要宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务，做好疫情防控相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是公共卫生方面：贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2020年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度收益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性,并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2021年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。

二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展作好人才储备。

三是新冠肺炎疫情防控工作的开展，做好卫生院疫情防控相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:河口瑶族自治县老范寨乡卫生院。

老范寨乡卫生院共设置12个内设机构，包括：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：事业人员20人，在职在编实有事业人员20人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度收入合计4,722,552.22元。其中：财政拨款收入3,279,196.74元，占总收入的69.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入869,456.29元（含教育收费0.00元），占总收入的18.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入573,899.19元，占总收入的12.15%。2021年收入总计比2020年增加1,771,634.54元，较上年增长60.03%，一般公共预算财政拨款比2020年增加592,018.16元，较上年增长23.11%，事业收入比2020年增加了605,717.19元，较上年增加69.67%。主要原因是：由于疫情原因，2021年收到新冠肺炎疫情相关经费，医院患者增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度支出合计4,208,710.26元。其中：基本支出3,502,553.74元，占总支出的83.22%；项目支出706,156.52元，占总支出的16.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出总计2,945,128.57元，其中包括基本支出2,393,614.55元，项目支出551,514.02元。老范寨乡卫生院部门2021年度支出合计较2020年增加1,263,581.69元，同比增加30.02%。原因是2021年增加了疫情防控等专项资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,502,553.74元。与上年对比增加1,108,939.19元，较上年增长46.33%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,608,249.30元，占基本支出的74.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费894,304.44元，占基本支出的25.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706,156.52元。2020年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出出551,514.02元。与上年对比项目经费支出增加154,642.50元，主要原因2021年是基本公共卫生服务项目资金下拨较上年有所增加，并且由于疫情原因，2021年收到新冠肺炎疫情相关经费和疫苗接种费用。主要项目具体如下：2100199其他卫生健康管理事务支出24,968.08元；2100302款乡镇卫生院2,951,282.76元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出97,904.11元；2100408款基本公共卫生服务474,986.95元；2100409重大公共卫生服务120.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理97,327.33元；2101102事业单位医疗137,118.5元；2101199其他行政事业单位医疗支出7,512.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,340,474.80元，占本年支出合计的79.37%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加598,602.62元，同比增长21.83%。一般公共预算财政拨款支出增加原因2021年增加了疫情防控相关项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出406,640.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于：2080502事业单位离退休99,440.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238,876.80元；2089999其他社会保障和就业支出14,183.88元。

9.卫生健康（类）支出2,922,984.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。2100199其他卫生健康管理事务支出24,968.08元；2100302款乡镇卫生院2,951,282.76元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出97,904.11元；2100408款基本公共卫生服务474,986.95元；2100409重大公共卫生服务120.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理97,327.33元；2101102事业单位医疗137,118.5元；2101199其他行政事业单位医疗支出7,512.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10,850.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。2210199其他保障性安居工程支出10,850.05元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因老老范寨卫生院无财政下拨三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门资产总额4,745,177.32元，其中，流动资产324,673.14元，固定资产4,374,504.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84,154.13元，其中固定资产增加56,723.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200236101001111