河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

监督索引号53253200231601000 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。 

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。 

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。 

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。 

　　12.会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.自贸区人社工作扎实推进。围绕自贸建设、“区县”融合发展，扎实推进试点配合任务。积极研究部署，主动协调对接，推进牵头试点7项任务、配合试点5项任务落地落实；坚持先行先试推进，建立外籍人员管理长效机制；优化服务事项，着力提升服务水平，1-10月份网厅办理新参保企业39家，办理企业城镇职工业务1238件。一窗办理发放失业保险金142.38万元，失业保险服务事项网上办理达90%，网上办理、一窗办理服务事项正逐步优化完善。；申报成立自贸区红河片区园区人才服务工作站，为红河片区招才、引才和育才提供优质高效的人事公共服务。 

　　2.紧扣“六稳”“六保”，实施就业创业富民行动。坚持实施就业优先政策，做好重点群体就业工作，就业创业工作稳步推进。一是以高校毕业生、农民工和就业困难人员为重点，认真贯彻落实稳就业政策，全力以赴促进就业。；二是提升农村劳动力转移就业力度。全县农村劳动力28242人，转移就业22831人。新增农村劳动力转移817人次；三是开发公益性岗位安置就业。将公益性岗位作为就业困难人员安置的重要渠道，积极开展就业援助活动；四是开展技能培训。开展农村劳动力培训5190人次，其中：脱贫户培训2162人次。开展职业技能提升培训32期，累计培训1549人次，其中农村劳动力1417人次，培训后取得各类证书1374人；五是加强人才队伍建设。；六是实施失业保险保障扩围政策和失业保险援企稳岗行动。全县共发放失业保险金254人，发放金额169.73万元。发放失业补助金289人，发放金额86.55万元。领取失业补助金人员价格临时补贴365人次，发放金额3.4万元。失业保险金稳岗返还企业86户，惠及职工1793人，返还金额22.3万元；七是着力优化就业服务，开展专场招聘及岗位信息推送活动。做好离校未就业毕业生就业服务工作。积极开展“春风行动”、“春季专场招聘会”、“劳动力转移就业百日行动”、“就业援助月”等各类现场招聘活动，共开展现场招聘会20场，提供岗位10000余个，现场签订就业意向登记120人。积极开展红河州2021年“百日千万网络招聘专项行动”，通过红河人才网、河口人才网、劳动就业QQ群等进行发布招聘岗位信息，开展网络招聘会7场，共发布岗位1000余个；八是着力拓宽就业渠道，积极推进创业担保贷款扶持政策。；九是开展服务企业工作。继续与周边县市开展劳务合作。5月份组织马关县人社局与自贸区签定“区县劳务合作协议”，为用工企业解决工人紧缺的问题。做好入驻自贸园区企业招聘工作。多措并举，积极开展招聘工作，目前共招聘179人，解决入驻企业用工需求。 

　　3.社会保障体系进一步完善，社会保障水平不断提高。不断加大社保扩面参保力度，持续深入推进全民参保登记计划，养老保险、失业保险、工伤保险参保面进一步扩大。以人民群众期待为工作的风向标，进一步提升社会保险质量、水平和经办服务能力，推动社会保险工作实现从“量的积累” 到“质的提升” ，从“有保障”到“更完善”。一是做好退休人员养老保险生存认证工作。采取灵活多样的方式对待遇领取人员进行资格认证，确保认证工作高效快捷。大力推进云南人社12333APP、一部手机办事通APP进行认证，基本实现退休人员养老保险待遇资格“无声”认证，确保退休人员养老保险金按时发放。目前已完成企业退休人员生存认证8411人；机关事业单位退休人员生存认证1625人；城乡居民养老待遇领取资格认证6240人，确保全县社会保险基金安全运行。二是开展全民参保扩面工作。全县基本养老保险参保人数62009人，参保执行完成率102.55%。其中参加城镇职工基本养老保险人数26782人，其中：1.参加企业职工基本养老保险人数21053人，执行企业制度在职职工人数12590人；2.参加机关事业单位职工养老保险人数5729人，执行机关事业单位制度在职职工人数4085人。参加城乡居民基本养老保险人数35227人。享受待遇6179人，发放养老金982.35万元。参加失业保险人数8122人，参加工伤保险人数12180人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即河口瑶族自治县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局设有8个内设机构：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。 所属事业单位7个：河口瑶族自治县社会保险中心、河口瑶族自治县公共就业和人才服务中心、河口瑶族自治县劳动监察大队、河口瑶族自治县城乡居民社会养老保险管理中心、河口瑶族自治县机关事业单位养老保险管理中心、河口瑶族自治县外籍人员就业服务中心、河口瑶族自治县劳动人事争议仲裁院。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员8人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。四个乡镇的劳动监察用车已经全部报废，已不再使用，但由于手续不全无法在系统上进行报废处理。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计30,398,937.98元。其中：财政拨款收入29,022,197.98元，占总收入的95.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,376,740.00元，占总收入的4.53%。与上年对比增加4,587,281.99元，增长率为17.77%，主要原因是2021年我单位人员调动事业人员比上年增加9人，导致事业运行经费增加；新增退休3人，行政事业单位养老支出随之增加；绩效工作经费增加及其他收入较上年增加，导致其他人力资源和社会保障管理事务收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计32,004,723.53元。其中：基本支出10,359,425.83元，占总支出的32.37%；项目支出21,645,297.70元，占总支出的67.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,128,710.26元，增长率为23.68%，主要原因是2021年我单位人员调动事业人员比上年增加9人，导致事业运行经费增加；新增退休3人，行政事业单位养老支出随之增加；绩效工作经费增加及其他收入较上年增加，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加;今年就业工作业务量增加，相应支出比上年增多，导致项目支出较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,359,425.83元。与上年对比增加2,106,875.17元，主要原因分析2021年我单位人员调动事业人员比上年增加9人，导致事业运行经费增加；新增退休3人，行政事业单位养老支出随之增加；人员增加、工作任务加重，导致公用经费超出上年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,595,106.83元，占基本支出的92.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费764,319.00元，占基本支出的7.38%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,645,297.70元。与上年对比增加4,021,835.09元，主要原因分析：绩效工作经费增加及其他收入较上年增加，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加;今年就业工作业务量增加，相应支出比上年增多，导致项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.“2080109-社会保险经办机构”支出60,000.00元； 

　　2.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出4,981,785.81元； 

　　3.“2080599-其他行政事业单位离退休支出”支出4,044,476.59元； 

　　4.“2080711-就业见习补贴”支出6,000元，用于高校毕业生就业见习生活补助； 

　　5.“2080799-其他就业补助支出”支出12,533,035.30元，用于就业补助资金、2021年人力资源和社会保障专项资金、2021年大学生创业补贴资金等； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29,807,071.68元，占本年支出合计的93.13%。与上年对比增加8,232,184.81元，主要原因分析2021年我单位人员调动事业人员比上年增加9人，导致事业运行经费增加；新增退休3人，行政事业单位养老支出随之增加；绩效工作经费增加较上年增加，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加;今年就业工作业务量增加，相应支出比上年增多，导致项目支出较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出29,304,152.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.31%。主要用于支付行政事业人员工资奖金以及机关运行管理经费。 

　　9.卫生健康（类）支出502,918.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于支付行政事业人员医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为4,157.00元，完成预算的1.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,157.00元，完成预算的2.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆划归用车平台使用，故无公务用车运行费用；公务接待严格控制，本着厉行节约原则，本单位公务接待费用减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加657.00元，增长18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加657.00元，增长18.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务交流需要、督查组检查台账次数增加，导致接待费增加，但我单位始终按照接待标准接待，没有违规现象。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,157.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,157.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,157.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出764,319.00元，与上年对比增加247,456.90元，主要原因分析一是2021年我单位人员增加，日常公用经费增加；2021年10月至12月，我单位职工被派到桥头乡卡点参与疫情防控值守，导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额1,412,116.32元，其中，流动资产829,905.32元，固定资产582,211.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,703,141.34元，其中固定资产增加179,755.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,127,700.00元，其中：政府采购货物支出127,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,000,000.00元。授予中小企业合同金额3,127,700.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本部门无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253200231601111