河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2020年河口运管局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是河口辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理 道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚 道路运输质量纠纷调解 道路运输行业调查与统计. 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是新中国实现第一个百年奋斗目标之年，也是“十三五”规划收官之年，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，我局认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南重要讲话精神，克服众多困难，紧扣“新冠肺炎疫情防控、道路运输行业稳定发展、深化“放管服”改革优化营商环境、脱贫攻坚”四大主题落实各项要求，扎实推进道路运输行业管理等工作，基本完成各项工作任务。 （一）坚定信心，持续打好新冠肺炎疫情阻击战。 新冠疫情发生后，我局认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府防疫工作要求，举全局之力做好防疫战时战斗、复工复产和常态防疫。一是按照省、州、县新冠肺炎疫情防控指挥部要求，从2020年1月29日00时起至2月25日，我局每天投入大量人力、物力做好防疫执法检查和打击非法营运工作，指导并督促河口县行政区域内的班线客运、城市巡游出租汽车、大部分城市公共汽车停运，最大限度阻断新型冠状病毒通过交通工具和人流传播，仅客运市场停运期间共出动防疫人员280人次，出动车辆168辆次。同时，积极配合县防疫工作安排，克服自身人力严重不足、道路运输行业防疫压力大、安全监管任务艰巨的困难，派出两名人员参与到为期半年的新河高速公路河口收费站防疫一线检查工作，为河口县不发生疫情作出积极贡献。二是按照国家、省、州、县防疫安排部署有阶段、分批次抓好行业疫情防控和复工复产，统筹推进两项工作有序、协调、安全进行，实现两项工作相互促进、相互保障。到3月底，河口县道路运输行业没有出现疫情防控疏漏和安全监管失误造成损失，整个运输行业全面复工复产，服务人民群众出行，服务疫情防控运输需求，服务经济社会发展。三是紧绷防疫红线思想意识，持续做好行业常态化疫情防控，认真督促辖区内的2户客运企业、1户汽车客运站、三户出租汽车企业、1户公交企业、14户货运企业、2户驾培机构、1户综合性能检测站、4户二类机动车修理厂按照交通运输部和省、州下发的防疫指南持续做好疫情防控，建立防疫制度、配备防疫物资、定时消毒、专人负责所属人员每日体温检测及登记等，将防疫措施做实做细，确保不留防疫死角，同时根据现实情况有重点的对冷链物流运输车辆及从业人员的监管，极力阻断外籍货物携带新冠病毒通过冷链物流运输车辆和从业人员在国内传播影响来之不易的防疫平稳局面。截至2020年12月，我局打非治违共出动执法人员1000余人次，执法车辆350辆次，依法检查各类道路运输车辆1200余辆次，行政处罚各类道路运输违章行为30余起，为河口县道路运输市场稳定作出应有的贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度收入合计1,346,868.42元。其中：财政拨款收入1,307,887.92元，占总收入的97.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,980.50元，占总收入的2.89%。基本支出与上年对比增加11539.22元，原因是2020年在职转退休1人，调走2人（其中1人调离本县），财政拨职业年金计实缴费款，同时在职人员各项保险基数核算高于2019年度，导致收入有所上升。项目支出与上年对比增加8980.5元，原因是2020年县委政法委拨入扫黑除恶经费，2019年度无此项经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度支出合计1,497,947.38元。其中：基本支出1,307,887.92元，占总支出的87.31%；项目支出190,059.46元，占总支出的12.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比较增加11539.22元，原因是2020年在职转退休1人，调走2人（其中1人调离本县），财政拨职业年金计实缴费款，同时在职人员各项保险基数核算高于2019年度，导致收入有所上升。项目支出与上年对比减少897073.7元原因是2019年度业务用房建设，付工程款项，2020年项目支出仅为工程尾款，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,307,887.92元。基本支出与上年对比增加11539.22元，原因是2020年在职转退休1人，调走2人（其中1人调离本县），财政拨职业年金计实缴费款，同时在职人员各项保险基数核算高于2019年度，导致收入有所上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982,029.76元，占基本支出的75.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325,858.16元，占基本支出的24.91%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,059.46元。项目支出与上年对比减少897073.7元原因是2019年度业务用房建设，付工程款项，2020年项目支出仅为工程尾款，支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,307,887.92元，占本年支出合计的87.31%。基本支出与上年对比较增加11539.22元，原因是2020年在职转退休1人，调走2人（其中1人调离本县），财政拨职业年金计实缴费款，同时在职人员各项保险基数核算高于2019年度，导致收入有所上升。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出280,330.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于支付在职人员养老、工伤、生育保险。 

　　9.卫生健康（类）支出49,920.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付在职人员医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出977,637.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%。主要用于发放在职人员工资、津贴、社会保障缴费、日常办公经费、退休人员生活补贴等费用。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82000元，支出决算为20,346.34元，完成预算的24.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,346.34元，完成预算的92.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年县级财政为核拨三公经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,516.34元，增长1,011.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,796.34元，增长1,212.67%；公务接待费支出决算增加-280.00元，增长-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年全州运管系统下划，县级财政未拨“三公经费”。无专项资金可用。2020年正常运转后使用三公经费使用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,346.34元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,346.34元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出20,346.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出325,858.16元，与上年对比增加225058.16元，主要原因分析2020年度购买执法装备一批，支付协管员工资。2019年度不存在这两笔较大支出，导致支出增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县道路运输管理局部门资产总额5310918.77元，其中，流动资产18193.24元，固定资产705490.22元（原值），固定资产（净值）153842.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5138883.36元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96211.23元，其中固定资产（净值）减少38386.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他需要说明的事项 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。