河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200547501000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十一、部门整体支出绩效自评表 

　　十二、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　①宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。 

　　②研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。 

　　③参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。 

　　④协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。 

　　⑤加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。 

　　⑥按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。 

　　⑦行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。 

　　⑧承办县委、县人民政府交办的其它事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.加快推进基层社提升改造。我县供销社有基层供销社4个，按照省、州供销合作社改造提升基层供销社的要求，对河口新街供销社三柜门市部等房屋进行修缮和加固，工程于2020年9月23号通过验收。截至目前，已基本完成4个基层社提升改造，通过改造，改变了供销社陈旧、破烂的面貌，增强了服务功能。 

　　2.积极做好农产品营销信息推广。截至目前，我社共建立了5个农产品信息网站点（河口、桥头、新街、南溪、瑶山农产品信息网站）。截至10月份，共发布价格行情信息69次（约1300条），农产品供求信息29条，农产品价格分析预测6篇，农产品图片类信息32篇，其他文章摘录62篇。我社积极帮助农民发布农产品的供求与市场价格行情信息、搞活了当地农产品的流通，推动农业和农村经济社会持续、快速、健康发展。 

　　3.推动“三会制度”建设工作落实落地。一是推动县级供销合作社定期召开社员代表大会和理事会、监事会全体会议，及时修订供销合作社章程，吸纳合作经济组织、农业产业化龙头企业等加入联合社，完善“三会”成员结构，扩大供销合作社影响力。二是加强理事会、监事会内设机构和职能建设，依照章程履行职责。三是规范完善理事会、监事会工作机制，制定科学决策程序及具体工作规则，推进联社民主决策、民主管理、民主监督。四是在县级供销合作社健全“三会”制度基础上推动有条件的基层社建立健全“三会”制度，带动农民和新型经营主体加入供销合作社，密切与农民利益联结。根据工作计划，今年4个基层供销社全面启动“三会制度”建设，实现基层供销社“三会制度”建设全覆盖。计划于11月底前召开各基层社的社员代表大会，12月底前完成“三会制度”评审验收。 

　　4.积极抓好消费扶贫工作。一是县供销社组织开展2020年“99公益日”网络筹款工作，单位组队率100%，共捐款360元；二是积极利用中秋、国庆等节日到扶贫“832”平台和河口贫困对象采购农副产品，在国庆中秋期间，开展4次消费扶贫，以“造血式”的扶贫替代“输血式”的扶贫，采购贫困村民农副产品，以解决贫困村民农副产品销售和增收难题，激发贫困户内生动力，加大消费扶贫力度助推脱贫攻坚。 

　　5.压实全面从严治党主体责任。一是深入推动领导带头抓党建，从党组班子做起，强化主责主业意识，压实管党治党责任。二是党组深入推进“两学一做”常态化制度化，从严从实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神落地生根。制定了《河口县供销社党组中心组学习计划》。三是党组班子成员以上率下严格执行“三会一课”制度，带头讲党课，班子成员和普通党员参加学习活动20余次。四是完成了年度巡察工作。县委巡察第六巡察组于5月11日至6月9日对中共河口县供销社党组进行巡察，巡察组于7月14日向社党组反馈巡察发现问题，提出整改意见建议。9月份，社党组向巡察组报告了巡察整改落实情况。 

　　6.认真做好疫情防控工作。一是加强组织领导，强化责任意识。我社成立了县供销社新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组。及时召开了新型冠状病毒感染肺炎疫情工作会议，分析做好疫情防控工作。二是加大宣传力度，有效引导群众做好防控工作。我社利用工作群、党建群、微信工作群、朋友圈等，按照河口县疫情防控宣传工作群要求，及时转发天天看河口、云南发布等疫情防控信息和知识，做好疫情防治基本知识的宣传和普及，客观准确反映疫情和防范工作情况，做好群众的思想工作。三是强化督导检查，加大值班值守力度。县供销社对疫情防范和应对工作落实情况的督导检查。在人员不足的情况下，我社克服困难，先后参与党员进社区防疫、抽调3名领导干部脱岗参与一线防疫。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　①河口瑶族自治县供销合作社联合社。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年度收入合计1,551,872.68元。其中：财政拨款收入1,545,999.73元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,872.95元，占总收入的0.38%。与上年对比，增加254141.04元，增加19.58%，主要原因:由于河组干调〔2020〕101号文件,调入1人，2020年人员增资，基本工资，津贴补贴等收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年度支出合计1,550,559.73元。其中：基本支出1,463,409.73元，占总支出的94.38%；项目支出87,150.00元，占总支出的5.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加252828.09元，增加19.48%，主要原因:由于河组干调〔2020〕101号文件,调入1人，2020年增资，基本工资，津贴补贴，养老保险，职业年金，公积金，办公费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463,409.73元。与上年对比，增加190278.09元，增加14.95%，主要原因:由于河组干调〔2020〕101号文件,调入1人，2020年增资，基本工资，津贴补贴，养老保险，职业年金，公积金，办公费支出增加。其中：1、人员经费支出为1356386.73元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,356,386.73元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,023.00元，占基本支出的7.31%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,150.00元。与上年对比，增加62550元，增加254.27%，主要原因：2020年项目支出较去年增加，具体项目开支及开展工作情况：河财外〔2020〕72号文件，增加三会制度建设绩效工作经费项目款，使本年项目支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,545,999.73元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比，增加248268.09元，增加19.13%，主要原因：由于河组干调〔2020〕101号文件,调入1人，2020年增资，基本工资，津贴补贴，养老保险，职业年金，公积金，办公费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出425,389.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%。主要用于： 归口管理的行政单位离退休费295938.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91007.84元，机关事业单位职业年金缴费支36895.75元， 其他社会保障和就业支出1546.91元。 

　　9.卫生健康（类）支出69,757.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出1,050,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%。主要用于：行政运行的基本工资，津贴补贴，奖金，办公费1017603.00元；市场监测及信息管理及其他商业流通事务支出委托业务费14000.00元， 其他商业流通事务支出19250.00元。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为699.00元，完成预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为699.00元，完成预算的5.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少437.00元，下降38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少437.00元，下降38.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出699.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费699.00元。其中： 

　　国内接待费支出699.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:红供办发〔2020〕20号文件，州供销社2020年综合调研工作接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出103,963.00元，与上年机关运行经费支出68,700元，对比增加35263.00元，主要原因：办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出16174.69元，电费支出2039.31元，差旅费2316.00元，维修（护）费971.00元，公务接待费699.00元，工会费17413.00元，其他交通费用支出64350.00元（主要用于在职职工公务交通补贴）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社部门资产总额4524.26元，其中，流动资产4524.26元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额10788.25元相比，本年资产总额减少6263.99元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53253200547501111