河口瑶族自治县商务工业和信息化局2020年度部门决算

　　监督索引号53253200530401000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。 

　　2.会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　3.研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　4.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　5.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。 

　　6.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

　　7.负责管理口岸规划、建设等工作。 

　　8.承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。 

　　9.拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　10.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　11.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。 

　　12.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。 

　　13.负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。 

　　14.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　15.拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　16.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。 

　　17.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　18.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。 

　　19.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　20.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。 

　　21.承办县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年在县委、县政府的坚强领导和口岸各联检部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“三高一当”及“区县融合发展”的要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，认真开展党建党风廉政、疫情防控、提升对内对外商务工业和信息化建设等重点工作的同时，扎实做好“六稳”工作，着力落实“六保”任务，按照“促改革、调结构、惠民生、防风险”工作要求，充分挖掘进出口潜力，推动产业发展和转型升级。 

　　1.扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。2020年，商工信党组认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实上级关于全面从严治党，落实局党组主体责任，健全反腐败领导体制和工作机制，突出党组主体责任制力度，进一步加强对领导班子成员和党员干部的监督管理和教育，严明政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律。我局始终把党风廉政建设工作列入党组班子重要议事日程，结合本年度工作实际制定了工作计划，共召开党风廉政建设专题会议4次，传达学习有关领导讲话和上级文件精神10次，对党风廉政建设工作进行全面安排部署。 

　　2.完善党建工作责任机制，突出工作重点，务实创新抓党建，一是完善联系基层党组织工作制度。加强与所联系基层党组织保持经常联系和沟通，帮助和指导基层党组织特别是非公经济党支部搞好自身建设。二是深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三会一课”制度化常态化。认真组织开展学习习近平系列讲话、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提高党员干部的政治素养和理论水平。三是加强党内纪律教育，牢固树立讲党性、讲规矩、讲程序、讲纪律意识，引导和督促党员干部严守党纪党规，恪守政治信仰，坚定政治立场，召开了增强党性观念，提高政治敏锐性和政治鉴别力的专题党课。四是通过定期开展党员主题党日这个有效载体，让党员养成经常参加组织生活的自觉性，增强对党组织的归属感，使党组织更有凝聚力、影响力。 

　　3.高效应对新冠病毒，狠抓经济发展。一是切实把疫情防控作为2020年首要政治任务，成立了以局长为组长的工作领导机构和制定了《河口口岸突发公共事件总体应急预案》，对工作责任和人员进行了明确；二是按照“加强沟通合作，强化分类指导，保持货物畅通”的原则，深化与越方口岸管理部门对接协作，与越南老街省工贸厅、经管委达成“有效防控保贸易”共识，与越方建立“互不入境，边界交流”的“界桥会谈”机制，中越双方工作组可第一时间到中越大桥中线进行面对面沟通解决疫情防控和通关问题，共同加大口岸通关保障力度；同时在“界桥会谈”的基础上成立口岸工作专班，根据工作需要到对方限定区域内进行现场交流并解决通关环节出现的问题；三是根据云应疫指办发〔2020〕40号文件中“严格国际道路运输管理，保货畅通”的要求，经县疫情防控指挥部研究同意，并通报越南老街经济区口岸管理委员会，双方决定自4月18日起，河口北山——老街金城口岸跨境货物采取“人货分离、分段运输、封闭管理”的运输方式实施，按照“定场所、定区域、定线路、定企业、定司机、定车辆”的原则实行闭环管理；四是对从事跨境段运输的驾驶员实行备案集中管理并做核酸检测，采取自愿报名的方式固定驾驶员负责跨境段运输，由专班指定的“河口宏晨运输有限公司”承担跨境运输管理主体责任，对驾驶员进行备案，动态管理，集中住宿、统一接送、每7天定期进行核酸检测，将跨境货物运输疫情防控风险降到最低，确保口岸货物畅通；五是加强与口岸关检部门协调联系，及时解决出入境出现的问题。 

　　4.全力以赴拓市场抓服务，努力完成2020年各项经济指标任务。 

　　（1）外贸进出口完成情况。今年以来，虽受新冠肺炎疫情影响，河口对外贸易仍然保持增长态势。1-12月完成外贸进出口总值284.4亿元，同比增长23.2%；其中：进口60.3亿元，同比下降23%，出口224.1亿元，同比增长47%；进出口货运量421.9万吨，同比下降27.3%；出入境人员89.1万人次，同比下降86.5%；出入境交通运输工具34万辆列/次，同比下降21.8%。2020年，河口口岸对越南进出口257.8亿元，同比增长14.7%，占河口口岸进出口总额的90.6%。其中出口203.6亿元，增长36.1%；进口54.2亿元，下降27.8%。 

　　(2)边民互市大幅下滑。1-12月完成边民互市交易额44.2亿元人民币，同比下降27.3%；互市交易量79.7万吨，同比下降26.4%；参与交易人数58.5万人次，同比下降25.7%。 

　　(3)大宗商品量值减少。1-12月进口商品主要有：铁矿砂、锡矿砂、铜矿砂、硫磺、水果、木薯、木片、钢坯等。除水果、木片、硫磺、钢坯、家具增长外，其余商品出现下滑。出口商品主要有蔬菜、水果、葵花子、化肥、电力、焦炭、机械设备、纺织等。除蔬菜、水果、化肥增长、电力增长外，其余商品出现下滑。下滑的主要原因：一是受全球疫情影响、部分商品价格继续跌落，大宗商品价格和主要货币汇率大幅震荡，外部需求持续恶化、市场内生动力不足；二是小微企业金融、劳动力、环保压力继续加大，经营中面临着原材料价格上涨，劳动力成本上升，节能减排和环境保护、融资成本增加等压力；三是口岸基础设施不够完善，口岸货场承载能力己到极限，进口区域大，出口区域小，通道狭窄，经常造成车辆货物拥堵，无法满足货物大进大出。 

　　（4）成品油市场供应平稳有序。一是完成全县加油站进行双层罐、防渗、油气回收改造验收工作；二是完成全县加油站推广使用国VI标准成品油工作；三是确保全县成品油供应市场稳定，全县加油站库存充足。四是完成2020年度成品油经营企业定期检查工作。 

　　（5）无线电工作情况。信息化基础设施建设情况，截至2020年12月，无线电工作顺利推进，目前已建设2G基站210个，4G基站377个，5G基站85个。全县380个自然村中，2G网络已全量覆盖，覆盖率达到100%。4G网络已覆盖373个自然村，覆盖率达到98.16%。剩余7个未覆盖4G网络的自然村中，已有4个自然村纳入2020年上半年无线网建设项目中，剩余3个自然村将积极采取拉远方式解决4G覆盖问题。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制5人），事业编制15人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员14人。与去年相比行政人员减少3个，事业人员减少3个，原因是互市中心2020年未并入我局决算，故减少互市中心人员数。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　截至2020年12月31日，我部门车辆账面数量1辆，账面原值419,059.00元，车辆资产在本单位，实际已划拨给县打私办使用，未办理划拨手续。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　(详见附件） 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年度收入合计88,565,683.08元。其中：财政拨款收入88,079,303.08元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入486,380.00元，占总收入的0.55%。与上年财政拨款收入50,433,116.65元对比，增加38,132,566.43元，同比增长75.61%；与上年其他收入486,380.00元对比，增加了486,380.00元，同比增长100%。主要原因是本年财政拨款收入增加2019中央外经贸发展专项资金10,096,700元、2020年中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目补助资金11,550,000元、2020年中央服务业发展资金-电子商务进农村示范县资金10,000,000元等项目收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年度支出合计62,151,469.52元。其中：基本支出5,559,303.08元，占总支出的8.94%；项目支出56,592,166.44元，占总支出的91.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出42,491,277.06元对比，增加了19,660,192.46元，同比增长46.27%。主要原因是本年增加2019中央外经贸发展专项资金10,096,700元、2020年中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目补助资金11,550,000元等项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,559,303.08元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,196,152.82元，占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,150.26元，占基本支出的6.53%。与上年6,501,274.04元对比，减少了941,970.96元,同比减少14.49%。主要原因是本年互市中心独立核算，故减少互市中心人员经费。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出5,196,152.82元，占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、其他交通费等公用经费363,150.26万元,占基本支出的6.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,592,166.44元。与上年总支出35,990,003.02元对比，增加了20,602,163.42元，同比增长57.24%。原因是本年增加2019年河口口岸通道提升改造项目资金1,500,000元，目前该改造项目已全部完工结算，并已交付使用；2019年商贸进出口专项资金15,668,000元,该项目主要用于支付外贸企业物流费用补助60,500元、外贸发展综合贡献百强企业10,607,500元、稳增长突出贡献奖5,000,000元；2020年中央服务业电子商务进农村示范县综合项目补助资金10,000,000元，该项目主要用于建设改造1个不低于1000平米的县级农村电商仓储物流配送中心，1个不低于150平米的冷库，设立2个乡镇物流分仓，8个乡镇农场物流中转站，14个村级物流点。目前项目进展：根据前期调研、建设要求及河口县实际情况，制定完成县乡村三级物流仓储配送服务体系建设方案；根据建设方案，完成场地选址、建设施工设计、设施设备配置选定与智慧物流综合系统平台开发前期调研等工作，现已进行仓储物流中心原场地清理，开展县级仓储物流配送服务中心装修改造、冷库建设、智慧物流系统开发、智慧物流分拣设备及物流辅助硬件设备配置等相关建设工作，与合作企业签署（技术服务、设备购销及建设施工）合同5份；仓储物流配送中心的门头和制度牌的模板已经制作完成，广告公司在制作中；河口县仓储物流中心的硬件设施设备，经过询价比价后确定卖家，现已经签订硬件设施设备采购合同。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出61,163,581.18元，占本年支出合计的98.41%。与上年50,944,289.66元对比，增加10,219,291.52元,同比增长20.06%，主要原因是本年财政拨款收入增加2019中央外经贸发展专项资金10,096,700元、2020年中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目补助资金11,550,000元、2020年中央服务业发展电子商务进农村示范县资金10,000,000元等项目收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出23,912,508.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.10%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,477,216.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出301,778.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出684,078.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等支出。 

　　15.商业服务业等（类）支出34,788,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%。主要用于委托业务费、利息补贴等支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,900元，支出决算为30,936.00元，完成预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,936.00元，完成预算的34.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为30,936.00元,比2019年减少12,707.00元，下降29.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算数为12,707.00元，下降29.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算数为30,936.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费30,936.00元。其中：国内接待费支出30,936.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次407人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年“十四五”外贸发展规划调研、军民融合发展调研、商务领域项目资金绩效调研等各种工作的开展。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2020年机关运行经费支出363,150.26元，与上年337,520.89元对比，同比增加7.6%，主要原因是边民互市、贸促会在我局统一办公，故水电费、邮电费相对增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等保障机关日常运行的基本支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门资产总额37,884,514.80元，其中，本年度流动资产36,849,373.28元，固定资产982,001.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,140元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额10,941,672.05对比，本年增加26,942,427.75元，同比增长246.24%。其中：固定资产减少1,942,992.64元，处置房屋建筑物1,058.35平方米，账面原值1,942,992.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额9,567,798.75元，其中：政府采购货物支出197,600.00元；政府采购工程支出7,389,570.00元；政府采购服务支出1,980,628.75元。授予中小企业合同金额2,934,900.00元，占政府采购支出总额的30.67%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。 

　　监督索引号53253200530401111