河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度部门决算

监督索引号53253200431201000

目录

第一部分 河口瑶族自治县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林公安机关是公安机关的重要部分，具有刑事执法和行政执法职能，肩负着保护国土生态安全、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪、维护林区社会治安秩序的重任，按照《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》、《公安部刑事案件管辖分工规定》、《中华人民共和国森林法》等规定，受理涉林、野生动植物等19类刑事案件、62类林业行政案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）顺利完成机构改革，队伍平稳过渡

根据中办、国办关于专业公安机关管理体制调整的实施方案，按照省州县党委的安排，在各级公安机关的积极推动下，河口县森林公安局于今年6月29日顺利完成整建制转隶并挂牌，为森警的发展掀开了崭新的一页。改革期间，确保了森警队伍“思想不乱、工作不断、队伍不散，干劲不减”，队伍平稳过渡，圆满完成了上级党委、政府和公安机关交给的改革任务。

（二）案件办理稳步推进， 生态环境保护卓有成效

1.以执法办案为主业，助力打赢疫情防控阻击战总体战。截至2020年10月31日，结合疫情防控和森林及野生动植物保护共出动警力1235人次，开展清查行动286次，出动车辆341台次，检查野生动物活动区域44次/处，检查花鸟、古玩等重点市场场所12处，检查野生动物人工繁育场所56家次，检查餐饮场所快递行业576家次，检查农贸市场80家/次，开展森林和野生动物保护普法教育67次，发放和粘贴宣传材料2983份。

立各类案件101起，其中刑事案件立案42起，破案35起，破案率83.33%；立林业行政案件57起，办结57起，办结率100%，立治安案件2起，办结2起，办结率100%。上缴非税收入23.15万元，换回经济损失168.84万元。

查获并收缴野生动物活体775只，死体39只；穿山甲片4586.2克，大象皮931.18克；盔犀鸟头颅、象牙、虎牙、虎抓、豹猫等各类野生动物制品1319件；鳄鱼皮1213；零散动物死体1.24公斤；鸟笼22个，捕兽夹85个；救助野生动物活体5只。查获野生保护植物桫椤等174株。

2.聚力大要案侦破，攻坚克难能力不断提升。一年来，以开展打击野生动物非法贸易防控疫情专项行动、打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪专项行动、“昆仑2020 ”3号、5号等9个专项行动为抓手，取得了专项行动综合排名全州13县市森林公安机关第3名的成绩。

专项行动中，在警力严重不足，经费保障不到位的情况下，举全队之力，聚全队之智，破获了8起特大案件，3起重大案件，重特大案件总数为历年之最。其中莲花滩乡“嘎马村滥伐林木案”先后被国家林草局驻云南专员办、省委巡视组分别督促案件进展，被省林草局列为省级督办案件，红河州委书记姚国华、副州长、州公安局局长王超两位领导先后作出批示指示。该案毁林面积达1326亩，林木蓄积达1228.54立方米，起诉犯罪嫌疑人6名。该案在局党委和州公安局森警支队的大力支持下先后出动民警286人次，车辆131辆次，投入此案办案经费115169元。该案是河口森林公安十年来侦办的毁林面积最大、毁林方量最大、涉案人员最多、单案投入经费最大、社会关注层面最广的特大毁林案件。通过侦办重特大案件，保护了森林和野生动植物资源，锤炼了队伍，提升了攻坚克难的能力和水平，体现了河口公安是一支勇于担当、善于克难、能打胜仗的队伍。

3.宣传工作取得新突破，执法环境进一步营造。充分挖掘执法办案工作亮点，通过“河口森警”微信公众号向社会宣传森林和野生动植物保护、森林防火7期，向社会发布了禁止食用野生动物倡议书，开通了网络举报平台和电话举报渠道，受理群众举报。积极向各级新闻媒体投稿，一年来先后在中央二台、中央十三台，中国环境网，中国日报网，人民公安报，北京电视台，云南法制报等各级各类主流媒体刊播宣传信息44条，及时宣传执法工作动态和保护生态环境相关内容，为日常执法办案和生态环境保护营造了良好社会氛围。

（三）认真落实从严管党治警，党支部规范化建设得到提升

在“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿活动，不折不扣落实局党委的部署和要求，截至目前试点期间取得了阶段性成效，一是民警思想上真正受到了洗礼，政治意识、法纪意识、学习意识明显增强；二是队伍战斗力明显提升，嘎马村滥伐林木案、“4.06”走私野生动物制品案，黄某森、周某保收购、运输野生动物制品案等一批重特大案件得到侦破；三是本部门梳理的三个顽瘴痼疾得到整改。

党建日常工作有力推进，于9月30日完成党支部换届，解决了党支部因机构改革而导致延期换届问题，理顺了党支部党组织关系整建制从县直机关工委划转县公安局党委。通过持续努力，目前已经实现全队民警全部为中共党员，实现党建全覆盖、无遗漏，无死角。

党的建设得到加强，配合纪检监察机关查处了原教导员马顺国违法违纪问题，纯洁了公安队伍。疫情期间以“疫情不退，森警不退”为主题开展党员“主题党日”活动，发出自愿交抗击新冠肺炎疫情“特殊党费”倡议，全体党员自愿交纳“特殊党费”5800元，其中一次性交纳1000元以上大额党费党员2名党员，以赤诚之心，绵薄之力，为支援抗击疫情贡献力量，彰显了河口森警良好的政治素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人；在职在编实有行政人员8人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县森林公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县森林公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度收入合计3,051,233.37元。其中：财政拨款收入2,834,113.37元，占总收入的92.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入217,120.00元，占总收入的7.12%。与上年对比减少114,986.29元，下降了3.63%，主要原因：机构改革，中央转移支付资金减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度支出合计3,212,755.72元。其中：基本支出2,888,721.98元，占总支出的89.91%；项目支出324,033.74元，占总支出的10.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降了450,841.55元, 下降了12.31%，主要原因：机构改革，中央转移支付资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县森林公安局机关机构正常运转的日常支出2,888,721.98元。与上年对比上升147,972.5元，上升了5.40%，主要原因分析：人员经费增加，补发了2017年至2019年的执勤岗位津贴差额部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,021,494.53元，占基本支出的69.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867,227.45元，占基本支出的30.02%。人均公用经费支出10.84万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324,033.74元。与上年对比减少598,814.05元，减少了64.89%，主要原因分析：机构改革，中央转移支付资金减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,803,323.99元，占本年支出合计的87.26%。与上年对比上升62,574.51元，上升了2.28%，主要原因分析：人员经费增加，补发了2017年至2019年的执勤岗位津贴差额部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出58,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于案件侦查等相关的差旅费、办案费、办公费支出；

2.社会保障和就业（类）支出460,477.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于在职人员基本养老保险及在职职业年金缴费支出;

3.卫生健康（类）支出102,490.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于交纳在职人员医疗保险；

4.农林水（类）支出2,182,275.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于人员经费、日常公用经费、案件侦查等相关的差旅费、办案费、办公费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,000.00元，支出决算为65,825.42元，完成预算的35.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为65,519.42元，完成预算的51.59%；公务接待费支出决算为306.00元，完成预算的0.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，导致公务车辆运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加23,662.16元，增长56.12%。其中：因公出国（境）费支出决算2019、2020年均为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加27,482.16元，增长72.25%；公务接待费支出决算减少3,820.00元，下降92.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,519.42元，占99.54%；公务接待费支出306.00元，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出65,519.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65,519.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费306.00元。其中：

国内接待费支出306.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案、执行公务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县森林公安局部门2020年机关运行经费支出477,795.72元，与上年对比下降918400元，下降了2.81%，主要原因分析：单位贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本，以及车改后车辆运行费用降低所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县森林公安局部门资产总额4,189,643.29元，其中，流动资产1,061,416.29元，固定资产3,128,227元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,310.26元，其中固定资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

监督索引号53253200431201111