河口瑶族自治县统计局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200141001000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县统计局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县统计局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。 

　　（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 

　　（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 

　　（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

　　（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 

　　（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。 

　　（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。 

　　（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。 

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。 

　　（一）不断提升统计服务能力，为县域经济稳步发展提供支撑依据。一方面做好与州统计局及县属相关部门的衔接工作；另一方面要密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动、位次变化及任务目标完成情况，开展调查研究，关注苗头性、前瞻性和趋势性问题，提高对经济运行总趋势的把握能力和对经济发展趋势性的预测能力，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。 

　　（二）以高度的政治责任感和严谨务实的态度，做好全国第七次人口普查。一是及时组建普查领导机构和办事机构；二是围绕“四落实”扎实开展前期准备工作；三是积极开展调研及试点工作；四是圆满完成普查区域划分和建筑物标绘工作；五是有序推进出生、死亡人口核实比对工作；六是“两员”抽调、选聘及培训；七是顺利开展摸底工作；八是完成户口整顿工作；九是稳步推进宣传工作。从2020年11月1日开始正式普查登记至11月15日已完成短表登记，16日开始进入长表登记阶段及各类数据比对。 

　　（三）抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施，全力加强服务业统计，努力实施好全县旅游产业统计。 

　　（四）夯实基层基础，加强统计合作，确保部门统计质量。强化部门协作，充分利用好部门联席会议制度，完善GDP核算联动机制，规范GDP关联部门数据收集、汇总、审核、评估工作流程；积极做好“升规纳限”工作，积极配合相关部门深入外贸、珠宝、红木加工等企业，对统计业务知识，法律法规进行宣传讲解，明确企业权利与义务，指导企业建立、完善工作台账。  

　　（五）持续整治统计违规违法工作 

　　为从源头上遏制统计数字腐败，确保统计数据质量得到明显提升，围绕红河州泸西、建水县发生经济普查违法案件问题，聚焦专项整治统计造假，根据上级文件要求制定并下发了《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的工作方案》、《河口县统计违法“以案促改”工作方案》、《河口县开展国家统计局统计督察反馈意见整改实施方案》等文件，围绕泸西、建水县发生经济普查违法案件问题，集中力量开展统计造假专项整治。要求各乡镇党委、政府、农场党工委、管委会，县级各有关部门对照自检自查、对照问题清单进行检查存在统计造假、弄虚作假问题，制定整改方案，明确整改措施整改时限、整改责任单位和责任人、确保整改措施落实到位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年度收入合计3,739,762.07元。其中：财政拨款收入3,626,862.07元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,900.00元，占总收入的3.02%。与上年对比增长968,006.45元，上升34.92%，主要原因分析本年度增加了河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费1,050,234.50元。

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年度支出合计3,688,057.56元。其中：基本支出2,487,616.49元，占总支出的67.45%；项目支出1,200,441.07元，占总支出的32.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长504,407.98元，上升15.84%，主要原因分析本年度增加了河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费支出906,034.50元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,487,616.49元。与上年对比减少178,976.59元，下降6.71%，主要原因分析：下降比例属正常范围。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,294,824.20元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,792.29元，占基本支出的7.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,441.07元。与上年对比增长683,384.57元，上升132.17%，主要原因分析本年度增加了河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费支出906,034.50元。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　其他资金收州统计局转统计补助费90,223.41元 

　　州统计局转入第七次全国人口普查工作经费9500元 

　　河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费906,034.50元 

　　河财行〔2020〕525号2020年统计业务工作经费138,457.16元 

　　河财行〔2020〕393号农业农村统计监测工作经费10,000.00元 

　　河财行〔2018〕99号固定资产投资统计业务费15,226.00元 

　　县委机关工委转入新冠肺炎疫情防控慰问金1000元 

　　河财农〔2018〕123号2018年度农业农村统计监测经费30000元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,551,956.57元，占本年支出合计的96.31%。与上年对比增长967,506.45元，上升36.38%，主要原因分析本年度增加了河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费支出1,050,234.50元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,980,623.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于工资福利支出1,763,279.00元；商品和服务支出1,193,976.32元；资本性支出23,368.00元；   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出369,565.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于工资福利支出209,404.85元；对个人和家庭的补助160,160.40元。 

　　9.卫生健康（类）支出147,699.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于工资福利支出147,699.50元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出54,068.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于工资福利支出0元；商品和服务支出54,068.50元；对个人和家庭的补助0元。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430,000.00元，支出决算为4,869.00元，完成预算的1.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,869.00元，完成预算的1.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制相关费用。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26,687.00元，下降84.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少26,687.00元，下降84.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制相关费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,869.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费4,869.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,869.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来函公务接待费，基层汇报工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县统计局部门2020年机关运行经费支出171,695.16元，与上年对比增加59,508.48元,上升53.04%，主要原因分析本年增加工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费53,213.50元；印刷费20,175.00元，邮电费7,352.18元；差旅费22,401.00元，维（修）护费28,190.00元，租赁费6,200.00元，会议费26,854.00元，培训费109,688.00元，公务接待费4,869.00元，劳务费107,635.00元，委托业务费734,912.82元；工会经费26,800.60元，其他交通费99,753.72元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县统计局部门资产总额730393.88元，其中，流动资产191152.85元，固定资产539241元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99153.51元，其中固定资产增加51637元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　监督索引号53253200141001111