河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定行政中心事务管理工作规定及办法并组织实施。

（2）对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

（3）负责行政中心固定资产的管理维护工作。

（4）负责行政中心绿化美化，清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

（5）负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。

（6）参与行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作。

（7）负责行政中心的后勤综合保障工作。

（8）完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为确保行政大楼设备设施的正常运转，充分发挥机关事务局的职能职责作用，提供优质高效服务。我局认真开展工作，履行职责，协调处理好大楼的各项服务工作。

1.加强后勤设备保障。随着行政中心使用年限的增加，设备严重老化，后勤设备保障任务越来越重，出勤率也越来越高。截至目前，技术设备科中央空调大保养2次，临时紧急维修4次，各单位空调末端维修48次，维修大功率电机三台;高低压配电正常维修保养一次，排除重大安全事故隐患一次;消防系统2018年更换以后，消防工作趋于稳定，例行每日巡查，及时处理火灾一次;电梯每个月正常保养两次，排除故障11次，电梯井抽排水26次;大楼内更换40瓦日光灯管、镇流器400余套，更换9瓦、12瓦、16瓦LED灯泡900余只、紧急维修各类管道破裂漏水10余次。

2.物业维保规范细致。一为保证大楼内工作人员有个良好的工作环境，物业管理科在每个工作日实行2次大楼环境巡视检查，以楼梯、楼道、拐角、卫生间、窗户、天花板等卫生清洁为重点进行检查，确保物业保洁工作到位有效。抓好大楼外围的公共卫生，坚持定期不定期方式对大楼外围公共卫生区域进行监督和管理，发现问题及时作出处理，确保卫生清扫保洁工作到位。二针对绿化区域绿化品种单一和密度较低的问题，督促公司人员进行了花草苗木的补植补种，进一步解决了存在的相关问题，仅补种的遍地黄金约3000平方米，补种黄连翘90余平方米。

3.会议、活动保障服务优质高效。一是加强重大活动、会议服务的管理，不断提高会议服务水平，二是对改善硬件设施，提升会务服务质量，进一步提升国门形象，开展2次业务培训，截至今年会务科会务接待共计500余次，其中包括各类座谈会、汇报会、讨论会、调研会、表彰会、视频会等。共接待国家、省、州、县各级参会人员肆万余人。

4.安全保卫有序高效。一建立安全保卫工作例会的长效机制，召开安保工作会议，进一步明确和落实各部门人员安全工作职责;二是电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查;三是规范车辆出入管理，对行政中心各单位职工私家车数量进行摸底调研，合理划分区域，监督车辆有序停放。三是强化安全管理和值班备勤，实行24小时值班制度，对核心地带实行全天候监控和巡视，做到预防在先、防患于未然。

5.根据2020年对车辆的初步统计，公务用车保障中心车辆安全行驶次数为3114次，产生费用268.11万元，未发生责任事故。按规定对所有车辆进行及时维修和保养，车辆外出保养次数达到0次，多在本地修理厂维修和保养，保证所有车辆车况良好。

6.精细做好公务接待。一是确保公务接待制度规范化。为认真贯彻落实《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发< 红河州党政机关国内公务接待管理实施细则>、< 红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（红办发〔2019〕47号）文件精神，结合我县实际，制定《河口县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《河口县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，目前《细则》和《机制》已通过县人民政府常务会议研究审定，下一步将印发至全县各级各部门，确保《细则》和《机制》在全县所有党政机关得到全面贯彻执行。二是力促公务接待流程规范化。严格执行中央八项规定精神,建立健全公务接待用餐标准规定、保密制度、工作人员工作纪律规定等科室制度。对每-项接待任务都拟定科学的接待计划,制定详细的接待方案。在每-项接待任务之前，多次到检查点参观点参观线路进行现场查看，及时查缺补漏，整改落实，确保接待工作顺利完成。三是高质量完成各项接待任务。新冠肺炎疫情发生以来，按照“确保安全、热情周到”的原则，统筹谋划，主动作为，全力做好公务接待保障工作。同时，注重挖掘地方特色，精心接待，宣传河口，在保证客人所需，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，做到热情、大方、节俭，既保证接待工作圆满完成，又节省了接待支出，减轻财政压力。较好地完成了公务接待138批次，其中包括会议、检查、考察、调研、外事、商务等。共接待国家、省、州、县各级来访人员1956人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县机关事务局

2.河口瑶族自治县公务用车保障中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制63辆，在编实有车辆58辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度收入合计7,603,678.92元。其中：财政拨款收入7,443,408.92元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,270.00元，占总收入的2.11%。与上年对比增加了3614101.3元，增加90.59%，主要原因分析2020年增加河财行〔2020〕456号2020年行政中心运转经费2000000元，增加河财行〔2020〕346号公务用车保障中心车辆保险经费

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度支出合计7,680,951.49元。其中：基本支出2,779,201.66元，占总支出的36.18%；项目支出4,901,749.83元，占总支出的63.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3661824.58元，增加91.1%，主要原因分析2020年增加了河财行〔2020〕456号2020年行政中心运转经费，增加河财行〔2020〕346号公务用车保障中心车辆保险经费

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,779,201.66元。与上年2,625,115.50元对比增加154086.16元，增加了5.87%，主要原因分析增加了运转经费核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,592,934.93元，占基本支出的93.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,266.73元，占基本支出的6.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,901,749.83元。与上年1,394,011.41元对比增加3507738.42元，增加251.6%，主要原因分析河财行〔2020〕456号2020年行政中心运转经费，增加河财行〔2020〕346号公务用车保障中心车辆保险经费具体项目开支及开展工作情况:

河财行〔2020〕324号机关食堂补助经费支出711,318.00元

河财行〔2019〕420号2019年临聘人员工资支出3,609.11元

河财行〔2020〕159号临聘人员补助支出99,398.98元

河财行〔2020〕456号2020年行政中心运转经费支出2,000,000.00元

河财行〔2020〕592号接待经费支出1,396,312.00元

河财行〔2020〕346号公务用车保障中心车辆保险经费支出270,873.11元

河财行〔2020〕588号机关运行经费绩效工作经费支出275,000.00元

河财行〔2019〕665号接待经费支出90,660.00元

其他资金收入局机关工作经费支出10,228.07元

其他资金收入会务科会务经费支出3,335.00元

其他资金收入综治维稳工作经费支出24,315.56元

其他资金收入公益性岗位补贴支出16,200.00元

其他资金新冠肺炎防控人员慰问金支出500.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,537,944.67元，占本年支出合计的98.14%。与上年3,904,314.94元对比增加3633629.73元,增加93.1%，主要原因分析2020年增加了河财行〔2020〕456号2020年行政中心运转经费，增加河财行〔2020〕346号公务用车保障中心车辆保险经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,024,350.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于工资福利支出2,045,863元；商品和服务支出4,963,487.74元；对个人和家庭的补助15,000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335,535.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位离退休63,840元；机关事业单位基本养老保险缴费支出256,167.68元；其他社会保障和就业支出15,528.2元；

9.卫生健康（类）支出178,058.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于事业单位医疗170,806.05元；其他行政事业单位医疗支出7,252元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,000元，支出决算为1,653,184.11元，完成预算的2900%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为270,873.11元，完成预算的1003.2%；公务接待费支出决算为1,382,311.00元，完成预算的4607.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算数只是机关事务管理局机关的，接待经费不属于年初预算三公经费，是项目经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加461,822.11元，增长38.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加270,873.11元，增长100%；公务接待费支出决算增加190,949.00元，增长16.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：年初预算数只是机关事务管理局机关的，接待经费不属于年初预算三公经费，是项目经费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出270,873.11元，占16.38%；公务接待费支出1,382,311.00元，占83.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出270,873.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出270,873.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,382,311.00元。其中：

国内接待费支出1,382,311.00元（其中：外事接待费支出101,832.00元），共安排国内公务接待1,756批次（其中：外事接待16批次），接待人次11,621人（其中：外事接待人次768人）。主要用于招商引资接待，会议接待，外事活动接待公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县机关事务管理局部门资产总额21890592.08元，其中，流动资产1452790.58元，固定资产20437801.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少793852.16元，其中固定资产减少1635456.83元。处置房屋建筑物622.07平方米，账面原值866,656.83元；处置车辆3辆，账面原值768800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关事务管理：亦称“后勤管理”，是国家行政管理的重要组成部分。机关事务管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的内外环境美化、清洁卫生等。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。