中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200113101000 

　　目录 

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　(2)对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 

　　(3)广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。 

　　(4)选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是极不平凡的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官及系统谋划“十四五”发展之年，是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利之年。一年来，在中共河口县委的坚强领导下，县政协常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央重大战略部署和省、州、县党委的决策部署，紧扣州委“三高一当”[1]发展要求和“13611”[2]工作思路，贯彻落实县委“13446”[3]发展思路，紧贴全县发展大局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，助力打好打赢脱贫攻坚和疫情防控两场“战役”，为全面建成小康社会，助推河口高质量开放发展作出积极贡献！ 

　　1、加强政治建设，练就本领与担当使命更加相适 

　　坚持党的领导，是人民政协必须恪守的根本政治原则。县政协常委会始终把政治建设摆在首位，不断淬炼政治能力和增强履职本领，对标明向、更好地担负起政治责任和历史使命。 

　　（1）重视理论学习，筑牢思想基础。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央和省州县党委政协工作会议精神，认真组织广大政协委员和政协工作者扎实有效地开展学习研讨活动，准确把握核心要义、精神实质、实践要求。把人民政协制度坚持好，把人民政协事业发展好，充分发挥好人民政协的独特优势和重要作用。一年来，组织召开34次党组会、14次主席会、5次县政协常委会，开展党组理论学习中心组学习研讨活动10次，开展“自贸新时代·政协怎么办”大讨论活动3次，县政协常委、委员和机关干部共300余人次参加学习研讨，撰写心得体会和理论文章70余篇。 

　　（2）强化主题教育，铸牢初心使命。在党中央的统一部署和省州县委的工作部署下，县政协党组自2019年9月下旬启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，2020年1月基本结束。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。党组班子坚持以上率下，突出重点，结合政协实际，按照党中央和省委、州委、县委要求，扎实开展专项整治；组织提交发言材料19篇、调研报告8篇，开展调研成果交流，对照党章党规找差距35条，班子成员讲党课9人次；组织观看观看先进典型片《杜涛》、《杨天才》，观看警示教育片《激浊扬清——云南省委原书记白恩培、秦光荣严重违纪违法案剖析》和《红河州委原常委、政法委书记和建严重违纪违法案剖析“清风云南——黄昏绝唱”》等，坚决肃清白培培、秦光荣、仇和、和建等严重违纪违法案件的流毒影响。扎实开展了革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育。通过主题教育，机关党员干部学出了理论自信、思想自觉和情感认同，对习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、实践要求有更加深刻准确的理解把握，运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力有明显增强，主题教育成果得到有效巩固和拓展。 

　　（3）坚持党的领导，发挥政协优势。县政协常委会始终坚持和维护党的领导，加强向县委汇报工作，加强与政府的协调联系，促进政协工作不断向前发展。一是认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，以及省委《实施意见》、州委和县委贯彻落实任务分工方案文件精神，在学懂弄通做实上下功夫，不断提高做好政协工作的责任感和使命感。将《意见》精神及任务分工方案落实到政协各项工作中，扎实做好政协机关党的建设、完善履职工作制度、强化委员履职服务管理等重点工作，不断提高政协工作效能。二是县委、县政府把政协工作纳入了重要议事日程。县委、县政府主要领导亲自参加县政协全体委员会议的各次大会及协商汇报会，听取政协委员对“一府两院”工作的意见建议，并对政协工作和政协委员提出新的、更高的要求。县委常委会会议专题研究政协工作，听取政协工作汇报，肯定政协工作成绩。三是坚持民主协商，重大问题政协协商。全县经济和社会发展问题，事关人民生活的重大问题，关系全局性的重要政策、法规的制定等基本上都先由政协协商再做出决策。县委常委会、县委专题会、政府常务会以及其它重大会议均邀请政协领导参加，进行民主协商和监督。四是政协工作人员和经费得到保障。认真落实中央政协工作会议精神和省州县党委政协工作会议精神，县委及时研究配备了县政协秘书长候选人，在县政协7委1室各1名主任的基础上，为各个专委会分别配备了1名专职副主任，为办公室配备了2名副主任，从政协机关内部提拔使用了1名正科级干部，交流1名副科级干部到重要工作岗位任职，不断充实与活跃政协干部队伍。保障政协工作经费，在县政协召开全体委员会议、委员履职活动、培训学习等方面，县政府都安排县级财政给予保障。 

　　2、把握性质定位，汇智聚力与助推发展更加一致 

　　坚持人民政协的性质定位是人民政协工作的基石。县政协常委会始终聚焦专门协商机构这一定位，紧扣中心工作，通过有力有效的履职活动，广集良策促进决策优化，广聚共识推进决策实施。 

　　（1）紧扣“区县”融合发展协商议政。中国（云南）自由贸易试验区红河片区落地河口，是党中央、国务院作出的改革开放的重大决策部署，是红河经济社会发展的重大历史机遇，标志着红河州、河口县迎来了自贸新时代。自贸试验区红河片区挂牌一年多以来，县政协常委会进一步提高政治站位，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，抢抓历史发展机遇，把推动红河片区高标准谋划、高水平建设、高质量发展作为检验践行“两个维护”的试金石。与州政协组成联合调研组到中国（云南）自由贸易试验区红河片区调研工作推进情况。提出“理顺体制机制，创新管理服务”、“坚持高质量发展，加快基础设施建设”、“优化营商环境，大胆探索创新”、“优化产业布局，加快产业发展”、“加大招商引资，推动项目落地”、“加快人才引进，培育发展动能”、“加大宣传力度，营造自贸效应”等协商意见。同时，还就河口县“十三五”规划实施情况和“十四五”规划编制工作召开县政协专题议政性常委会会议，提出“促进特色产业高质量发展”、“加快完善城乡基础设施建设”、“实现城乡基本公共服务均等化”、“加快推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设”、“加快人才引进培养”、“促进就业维护社会稳定”、“加快推进农村、国有垦区改革”、“提高经济发展质量，改善河口经济总量小、地方财政拮据的状况”、“强化规划的前瞻性、可行性、严肃性、权威性”等协商意见。 

　　（2）聚焦发展环境改善献计出力。围绕“改善营商环境，加快民营企业发展”开展专题调研，提出“强化改革推动，深化‘放管服’改革”、“强化市场监管，维护公平公正秩序”、“强化协作联动，全面提升工作合力”、“强化效能监督，狠抓政策落地落实”等协商意见。围绕河口“一口岸多通道”作用发挥情况开展专题调研，提出“重新进行谋划布局，切实保证‘一口岸多通道’项目规划”、“积极争取上级，全面推动‘一口岸多通道’建设”等协商意见。围绕中越“两国六目的地”旅游线路开发情况开展专题调研，提出“完善旅游规划，强化规划引领”、“立足双向资源，提升跨境旅游发展”、“提高思想认识，树立融合发展理念”、“争取政策支持，形成多元化合作”、“整合双方力量，加强人才培养力度”、“加大招商力度，推动全域旅游开发”等协商意见。 

　　（3）围绕城市建设管理和美誉度提升积极建言。聚焦全县重点项目建设，对“国门形象提升工程推进情况”和“实施乡村振兴战略中人居环境提升情况”进行专题调研，提出“规划引领，示范带动”、“科学谋划，整合资源”、“提升乡村治理水平”等协商意见。对“旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程建设推进情况”开展专题协商，提出“加强部门沟通联动，确保项目顺利实施”、“加强水库周边面源污染的综合治理”、“加强宣传、搬迁和维稳等前期工作”等协商意见。组织州、县两级政协委员对河口交通建设项目规划实施情况开展视察。提出“发挥区位优势，认真谋划‘十四五’规划”、“把握机遇，积极申报项目”等协商意见。围绕“社区治理”工作参加全州首次“网络议政·远程协商”活动并作交流发言，不断提升社区治理能力，让广大人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。 

　　（4）助推保障和改善民生彰显政协作为。在履行协商职能过程中，县政协常委会围绕全县经济社会发展中存在的急需解决的重大问题开展广泛深入的协商活动。协商形成的报告建议，为县委、县政府科学民主决策发挥了积极作用。围绕“脱贫攻坚产业发展”、“公租房（廉租房）管理使用情况”、“农垦改革发展情况”开展专题协商，就扫黑除恶专项斗争工作推进情况开展民主监督协商。通过强化协商监督职能，取得明显实效，促成了政府多项民生决策，使一批深受人民群众普遍关心的民生大问题得到落实解决。同时，加大提案办理工作力度。县政协主席会议成员领衔跟踪督办，加强督促检查办理和落实情况，采取走访督查、跟踪督办和“回头看”等方式，及时掌握办理进度和质量。县政协十二届四次会议以来共收到政协提案84件，经审查立案79件，移交县委研究交办8件，县人民政府研究交办71件，已按规定时限全部完成提案办复工作。 

　　3、聚焦民心民意，发挥优势与服务群众更加契合 

　　人民政协来自人民、植根于人民，具有鲜明的人民性。县政协始终顺应人民美好生活需要，谋民生之利、解民生之忧，通过提升政协“服务指数”，助推群众“幸福指数”提升。 

　　（1）走下去、请进来，广开为民言路。按照省州政协工作部署以及县委主要领导指示精神，以“国门协商在行动”为抓手，切实抓好“协商在基层”工作。主动“走下去”，让协商走进社区、走到现场，真情回应群众期盼，助推解决群众烦心事。扎实做好人居环境提升暨爱国卫生“7个专项行动”、“美丽县城”创建环境卫生整治工作，形成“1115”[4]工作机制，以县政府办公室和县政协办公室文件联合印发《“协商在基层——国门协商在行动”工作机制及4个联动机制》。通过久久为功、不断抓实工作细节，目前，河口县人居环境提升及“美丽县城”创建各项工作正稳步推进。在河口镇4个社区和南溪镇、瑶山乡、老范寨乡围绕脱贫攻坚、边境地区疫情防控、人居环境提升暨爱国卫生7个专项行动等工作开展“协商在基层——国门协商在行动”，推动协商民主向基层延伸，以座谈会形式听取乡村干部群众、“两代表一委员”的意见建议，在建言资政和凝聚共识上双向发力。 

　　（2）借外智、用外力，深谋利民良策。县政协常委会按照年初工作要点安排，在开展协商活动中，均邀请县级相关部门负责同志参与调研、视察活动，借助部门业务骨干的专业力量，为建言可行性和科学性进行把脉，切实发动委员反映社情民意。以座谈会、现场视察等方式教育引导委员围绕全县中心工作和群众关心的热点难点问题参政议政。同时，政协领导对委员反映的问题都尽力协调解决。委员们在各自的工作岗位上切实履行职责，受到好评。此外，重视群众来信来访工作，对反映具有普遍性的问题，及时给县委、县政府反馈，并协调有关单位给予解决。 

　　（3）问需求、优服务，多办惠民实事。按照省、州政协的安排部署，县政协机关和全县政协委员、政协参加单位切实抓紧抓实政协系统脱贫攻坚助推行动的开展。召开3次脱贫攻坚助推行动推进会，号召全县政协委员和政协工作者，围绕产业、就业、教育、健康、科技、文化等八个方面，在为贫困户提供就业岗位、技术服务和农产品销售渠道，选择产业项目，开展义医义诊、文化活动、爱心义捐、资助贫困学子、提出好建议的“十个一”活动中认领项目。帮助贫困群众就业193人，资助贫困学生53人，开展义诊43次、技术服务33次、文化活动47场次，投入资金1200余万元（其中：政协机关干部和委员个人捐资2.88万元），受益群众达9000多人，形成了助推脱贫攻坚的浩荡洪流和强大合力。 

　　（4）强引领、勇担当，厚植爱民情怀。2020年初以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在省州县党委的安排部署下，县政协常委会坚决贯彻落实党中央提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。发出《致全县政协委员和政协工作者倡议书》、《致河口县政协机关离退休老同志的一封信》，研究制定《河口县政协关于新冠肺炎疫情联防联控工作实施方案》。广泛动员全县政协委员和政协工作者，充分发挥优势作用，带头弘扬社会正气，勇于承担社会责任，捐资捐物，用实际行动助力疫情防控，广泛凝聚守望相助、携手并进的强大合力，展现了新时代人民政协的责任担当。县政协机关投入经费10.3万元，支持相关乡镇（农场）开展疫情防控工作、慰问疫情防控一线值守人员。县政协机关干部职工个人捐款1.88万元用于支援湖北武汉抗击疫情，号召全县政协委员积极捐资捐物，共筹集委员个人捐款6.36万元，协调资金1.1万元，护目镜7000副，口罩500个，水果框1000个，矿泉水1235件、方便面130件、棉衣40件支援疫情防控。自开展疫情防控以来，做到政协机关党员、干部到曼章社区轮流值守全覆盖，先后从县政协机关抽调7名干部到疫情防控一线参与常态化防控工作，为助推河口县统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力打好疫情防控总体战阻击战作出政协贡献。 

　　4、坚持和合与共，增进团结与发扬民主更加融通 

　　团结和民主是人民政协工作的两大主题。县政协常委会始终坚持和而不同、美美与共，积极协调各方关系，广泛凝聚各方力量，用心用力画好最大同心圆。 

　　（1）充分发扬民主，促进五大关系和谐[5]。鼓励、引导、邀请各人民团体、各族各界群众代表人士参与事关河口经济社会发展的重大问题和民生实际问题的研究讨论，积极营造民主协商、平等议事的良好氛围，在建言资政与凝聚共识上双向发力。支持和保障各人民团体和工商联在协商议政中的主体作用，尊重他们发表意见、参与活动的权利。开展宗教场所视察活动，引导宗教与社会主义社会相适应，共同维护和谐宗教民族关系。密切与新的社会阶层人士的联系沟通，引导他们认同主旋律、凝聚正能量。以亲情、乡情、爱国情为纽带，邀请港澳台侨代表人士列席县政协全会，为他们了解河口发展情况、寻求合作商机、充分发表意见创造条件。 

　　（2）践行开放包容，凝聚社会各界共识。推行主席会议成员联系县政协常委、县政协常委联系委员、委员联系社区、党员委员联系党外委员等制度，既组织委员围绕党政中心工作建言资政，又引导委员深入基层和界别群众，依托委员会客厅、乡镇（农场）委员工作站等载体，积极做好正面发声、宣传政策、解疑释惑的工作。积极传播河口政协好声音，被《云南政协报》、《红河日报》、云南省政协网站、红河州政协网站、《红河政协》、“自贸时代看河口”等省州县媒体采用各类信息文章50余篇（条），被州政协评为新闻宣传“先进单位”。加强政协文史工作，完成《政协河口县委员会年鉴（2017-2019）》、《小康路上的足迹——脱贫攻坚专辑》等文史资料的征集、编纂工作。 

　　（3）注重形式多样，政协自身建设提升。县政协常委会坚持以党建引领履职创新、协商民主建设和营造良好政治生态，把党建优势转化为工作优势、发展优势。一方面，通过持续加强委员学习培训，不断提高参政议政水平。另一方面，建立健全机制，完善政协各项工作制度。如，制定出台了《政协河口县委员会专门委员会通则》、《河口县人民政府与政协河口县委员会立法协商办法》、《政协河口县委员会关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施方案》等文件，进一步完善协商在基层工作机制。完善机关内部各项管理制度，办公室管理、公务用车管理、临时外出请假报备、走访群众等制度都作了相应修订。同时，加强机关作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”不止步，按照县委“六带六挂六见效”工作法、“六定一限”机制和开展“七种作风”建设活动的要求，加强机关执行力建设，主动服务和融入“区县”发展大局。不断凝聚机关活力。政协党支部组织开展“庆国庆·迎中秋”书香政协读书会活动，机关工会组织开展春游、“五·一”文体活动等，不断丰富机关干部文化生活，增强了凝聚力，形成了和谐政协的良好形象。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。根据《中共河口县委 河口县人民政府关于印发〈河口县深化机构改革实施方案〉的通知》（河发〔2019〕8号）文件精神，政协河口县委员会机关设工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人）,在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人）。 

　　变动情况：2020年内，因干部调整，从机关调出处级领导1人（胡云），调出科级干部1人（李娟），调入5人（黎庆辉、朱春燕、张培、何明、蔡荣省），退休3人（王美兰、陈美莲、郭燕）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度收入合计8,286,546.92元。其中：财政拨款收入8,266,986.92元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,560.00元，占总收入的0.24%。 

　　与上年度8,219,571.30元对比增加0.81%，主要为本年公用经费较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度支出合计8,537,932.97元，与上年对比增长0.71%，增长原因：在职人员正常晋升工资。其中：基本支出8,021,522.38元，占总支出的93.95%，与上年对比增长4.34%；项目支出516,410.59元，占总支出的6.05%，与上年对比下降30.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,021,522.38元。与上年对比增长4.34%，主要原因为本年度公用经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,912,155.84元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,109,366.54元，占基本支出的13.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516,410.59元。与上年对比下降30.92%，主要原因为本年度项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：河财行〔2019〕582号关于安排2019年基层政协建设经费150000.00元，红财行发〔2020〕11号2020年基层政协建设经费150,000.00元，河财行〔2019〕272号关于下达2019年基层政协履职能力提升专项资金66,410.59元，红财行发〔2020〕16号2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金100000.00元，红财预发〔2020〕35号扶贫工作经费50000.00元，截至2020年底以上项目已完成开展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,483,397.51元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比增长0.71%，无较大差异。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,318,361.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于工资福利支出4,667,991.54元，关于安排2019年基层政协建设经费150,000.00元，2019年基层政协履职能力提升专项资金66,410.59元，2020年基层政协建设经费 150,000.00；2020年基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元，扶贫工作经费50,000.00元，其他商品和服务支出1,133,959.08元； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,790,246.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.10%。主要用于退休人员工资及遗属补助960,251.63元，机关事业单位基本养老保险缴费支出506,058.24元，机关事业单位职业年金缴费支出104,397.4元 ,死亡抚恤金211,001.6元，缴纳工伤保险费8537.4元。 

　　9.卫生健康（类）支出374,790.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳单位医疗保险支出及大病医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470，000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位年初预算公务用车公务用车购置及运行维护费320，000.00，实际本单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费，年初预算公务接待费150,000.00元，本年度因疫情影响未产生公务接待，固无公务接待费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与2019年无变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1,083,331.08元，与上年对比增加589,595.58元，增长119.41%，主要原因为本年度政协业务工作经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运营办公费、差旅费等费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额979,653.79元，其中，流动资产179,837.21元，固定资产799,816.58元，对无外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,883.92元，其中固定资产增加194,946.58元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,700.00元，其中：政府采购货物支出3，700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 

　　监督索引号53253200113101111