中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200128101000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。 

　　2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。 

　　3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。 

　　4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。 

　　5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。 

　　6、完成县委和上级党校交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、强化责任落实。河口县委始终加强对党校工作的领导，认真履行办党校、管党校、建党校的主体责任。十二届县委常委会第152次会议专题研究党校（行政学校）2020年工作情况报告工作，主要领导多次到党校调研指导工作。制定出台《中共河口县委办公室关于印发河口“区县”领导干部上讲台制度（暂行）》，对领导干部到党校（行政学校）等干部教育培训机构讲课作出制度性安排，优化党校师资结构，提升党校干部教育培训的质量和水平。2020年县级领导及科级领导进党校上讲台授课34人次。 

　　2、认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。一是河口县十二届县委常委会第126次（扩大）会议传达学习《条例》暨全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议、州委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署当前和今后一段时期我县党校（行政学校）工作，推动党委落实办党校管党校建党校主体责任。二是及时组织全校干部职工集中学习《条例》，围绕《条例》在教学、科研、咨询、学员管理、人才队伍建设、校风学风建设、机关党建、办学保障等方面提出的新要求交流学习心得，不断提高我校办学治校水平。三是督促指导乡镇（农场）党校贯彻落实《条例》。向乡镇（农场）党校发放《条例》辅导读本，加强对我县乡镇（农场）党校学习贯彻《条例》的落实情况进行督促检查。 

　　3、扎实开展干部教育培训工作。一是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神等作为培训主修课，2020年已承办河口县扶贫干部脱贫攻坚能力提升培训班、河口县2020年“万名党员进党校”县级示范培训班、河口县“区县”领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班等8期主体班次，培训人数达3697人次；非主体班次5期，培训人数达631人次；外出授课29次，培训人数达2321人次。二是完成“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2020年行政管理专科、法学本科的招生工作及2019级行政管理专科的教学工作。 

　　4、进一步提升科研工作质量和水平。积极搭建教学科研互动的有效平台，以沿边开放、“区县融合”发展、国门党建等工作为主攻方向，深入开展理论研究和调研，形成以“项目带动、理论研讨和课题调查”为主渠道的科研模式，成立了自贸区政策研究课题小组和红河州国门党建河口研究课题小组。2020年确定了2个调研课题，课题《云南自由贸易试验区（红河片区）建设的路径选择研究》予以州级立项并结题，课题《党建引领城市治理，共建共享"品味城市"——河口国门智慧党建引领城市治理的探索与思考》予以校级课题，课题正在调研中。撰写理论文章和调研报告6篇，调研报告《用习近平在云南考察讲话精神引领红河自贸区建设高质量发展——红河自贸区高质量发展路径探索》获得2020年度红河州委党校系统理论征文三等奖。 

　　5、加强师资队伍建设。县委党校大力支持和鼓励教职工参加教育培训，做好知识储备更新，不断提高综合素质。先后选派干部教师10人次外出参加省委、州委党校师资培训班及十九届五中全会培训班，选派1人参加全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班。通过学习培训和锻炼，干部职工的理论素养和业务水平得到提升，教学和科研能力得到增强。 

　　6、加强和改进业务指导工作。一是进一步压实责任。依据《中共云南省委组织部关于印发< 云南省乡镇（街道）党校规范化建设管理指南（试行）>的通知》、《河口县关于加强乡镇（农场）党校规范化建设管理的通知》，统一规范10个乡镇（农场）党校牌子并挂牌。健全完善领导机构，及时成立由乡镇（农场）党（工）委书记任党校校长，党（工）委副书记任党校常务副校长，其他班子成员任委员的乡镇（农场）党校校务委员会，进一步提高乡镇（农场）党校工作制度化、规范化、科学化水平。二是全面提升对乡镇（农场）党校业务指导水平。贯彻落实《红河州党校（行政学院）系统业务指导办法》，制定了《中共河口县委党校校领导班子成员及教师联系乡镇（农场）党校工作方案》，强化对各乡镇（农场）党校的联系、调研、培训等业务指导和督促检查，确保指导工作取得实效。 

　　7、全面加强党的建设。一是继续推进支部规范化建设。带头贯彻《河口县县级机关贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见>清单》，不断强化机关基层党组织功能，落实“智慧党建”工作，研究制定《中共河口县委党校2020年干部理论学习计划》和《中共河口县委党校关于< 习近平谈治国理政>第三卷的学习方案》，推进“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，厚植党内政治文化，教育引导全校党员干部锤炼忠诚干净担当的政治品格。二是主动接受省委第九巡视组巡视和十二届县委第十二轮巡察监督，全力支持配合巡视巡察工作，把整改成效体现到推动党校事业高质量发展的实践中。三是扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作落实，充分运用监督执纪四种形态，强化廉政风险防控，加强反腐倡廉宣传教育并纳入干部培训计划。认真落实中央八项规定，从严管理、从严治校，持续推进党校作风建设。四是认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于“三大攻坚战”、宣传和意识形态工作、疫情防控等重大决策部署，认真开展挂包帮转走访、挂联村组卫生环境整治和消费扶贫，抽调干部职工轮流到社区、火车站、高速路口、酒店配合开展疫情防控工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个， 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度收入合计2,206,007.56元。其中：财政拨款收入2,144,167.56元，占总收入的97.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,840.00元，占总收入的2.80%。与上年对比减少了766257.79元，主要原因是在职人员减少，新校区建设费用减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度支出合计2,215,488.96元。其中：基本支出1,990,167.56元，占总支出的89.83%；项目支出225,321.40元，占总支出的10.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1265064.26元，主要原因是在职人员减少，新校区建设费用减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,990,167.56元。与上年对比减少了14.83%，主要原因是在职人员减少，人员工资支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09%。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,895,698.38元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,469.18元，占基本支出的4.75%。人均公用经费支出3876.92元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,321.40元。与上年对比减少了603907.33元，减少了72.83%。主要原因是新建党校的基本设备已经基本采购完毕，设备采购项目支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,144,167.56元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比减少了1021746.1元，主要原因是在职人员减少，新校区建设费用减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出1,614,265.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于党校日常教育活动的各项开支，在职人员的工资发放。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出414,366.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费支出及退休人员生活补助支出。 

　　9.卫生健康（类）支出115,535.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17715元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情接待减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,045.00元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少1,045.00元，减少0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2020年机关运行经费支出94,469.18元，与上年对比增加了30.66%，主要原因是日常公用经费支出增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门资产总额2106142.85元，其中，流动资产657675.68元，固定资产1448467元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加884744.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本单位不涉及专业名词。 

　　监督索引号53253200128101111