中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200655801000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，主要职能为贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）、农场的机构编制管工作。围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策询意见和政策建议。 根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部革以及机构编制管理工作。 负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）、农场事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）、农场事业单位履行公共审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。 审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。 负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。 负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 负责各乡（镇）、农场，各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 承担河口县机构编制委员会的日常工作。 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（一）“四抓手”有效巩固深化机构改革成果 

　　1.抓调研评估，推进机构职能优化。按照州级机关开展机构编制执行情况和使用效益评估方案要求，及时安排部署。组建4个调研评估组，对4乡2镇4个农场管委会和县级47个党政群机关及10个党委议事协调机构、8个党政直属事业单位机构启动运转、职责履行、机构编制管理等内容全面开展评估，发现和查找问题。结合州委编委《关于机构编制执行情况调研评估结果及存在问题整改的通知》文件要求，制定下发了《河口县委编委关于机构编制执行情况调研评估结果及存在问题整改的通知》，要求各部及时对应整改，进一步调整理顺部门间职责关系，保持改革后机构职能体系的基本稳定。 

　　2.抓跟踪督导，推进机构职能人员全面融合。贯彻落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，坚持优化协同高效原则，督促、指导自然资源、安全生产、生态环境保护等部门理清职责边界，健全完善协同配合机制，推动机构职能人员全面深度融合。 

　　3.抓综合行政执法改革，完善新时代行政执法体系。指导、配合文化、市场监管、农业部门研究制定印发“文化、市场监管、农业”三支执法队伍改革方案，推进领域内一项事项由一支队伍执法模式，破除“多头执法”“重复执法”形象，进一步整合、精简、规范执法队伍种类和规模，推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。 

　　4.抓有关领域改革，适应新时代机构编制需求。做好机构改革“后半篇文章”，撤销县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组，设立河口县委县直机关纪检监察工作委员会，不断健全完善纪检监察监督体系；将原县政府办承担的公务用车定编管理相关职责划转到县机关事务局承担，在县机关事务局设立公务用车管理科，不断完善相近职能的集中统一管理；将县森林公安局整建制划归县公安局直接领导管理；按照“边移交、边组建”的思路，将边防办职能移交县委政法委，并充实政法内设机构职能，不断提高边防管理和加强边防治理能力；在县委统战加挂“县委台湾工作办公室”和“河口县政府台湾事务办公室”牌子。结合当前“区县”对外经贸发展需要，设立河口县贸促会，纳入群团系列管理。 

　　（二）“三聚焦”有序推进事业单位改革与实名制系统维护管理 

　　1.聚焦赋码，规范程序，保障发展。认真贯彻落实《事业单位登记管理条例》，按照规范程序，累计办理事业单位法人证135家，其中2020年新设立登记9家，变更登记15家，注销登记31家；机关群团统一社会信用代码情况：机关群团统一社会信用代码累计办理87家，其中机关单位共办理登记71家，垂管机关单位办理登记5家，群团机关办理登记11家。 

　　2.聚焦监督，加强指导，形成长效。全面实施“双随机、一公开”监管，及时指导督促全县118家事业单位开展完成2019年事业单位法人年度报告报送工作；进一步加强对事业单位法人的事中事后监管，针对事业单位法人登记事项、年度报告等公示信息真实性、准确性、有效性，通过“云南省事业单位随机抽查摇号系统”建立抽查对象名录库，按照不低于抽查对象总数3%的比例，随机抽查了河口县南溪镇中心卫生院、河口县城护岸防洪堤建设管理处、河口县农药监督管理所，发现的问题现场反馈，并督促进行及时整改。 

　　3.聚焦管理，调整及时，保障真实。切实加强组织领导，积极探索创新，将机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理紧密结合，密切协作，实行定编定员，机构设置与机构规格相一致，实有人员与编制数、领导职数相对应。建立完善 “一县一账”，严格按照省州级统计要求，定期、不定期重点检查数据库运行和维护情况，实行每月至少一次机构编制实名制系统数据更新维护，适时与相关部门核对，口径一致，确保数据真实准确。2020年对实名制系统数据维护30余次，调整机构名称、编制、规格、领导职数等信息50余条，调整机构人员转隶、增减、职务变更、任职定级及人员调整变动等信息820余人次。 

　　（三）“四举措”有力贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》 

　　1.学好《条例》，知识常学常新。对内一方面通过开展集中学习研讨，通过读原著、学原文、悟原理，做到深学深悟、不断深化对《条例》的理解和把握；另一方面要求对《< 条例>释义》开展自学，做到常学常新，切实用《条例》指导实践、推动工作。对外印发学习贯彻通知，组织全县69个部门进行同步宣传培训，并将《条例》纳入“区县”理论学习中心组、县委编委会集中学习内容，进一步严明机构编制工作纪律，着力推进机构编制管理制度化、程序化、规范化。 

　　2.完善制度建设，工作合法合规。认真贯彻落实机构编制相关政策法规和规章制度，对应衔接好机构编制管理相关法规、规范文件的立、改、废、释工作，认真开展规范性文件的合法合规性审核工作；制定印发《县委编委工作规则》《县委编办工作细则》，持续建立完善与纪检、巡察、组织、人社、财政、审计等部门在干部任免、人员招考（招聘）、调动、退休等关键环节的协同配合机制。 

　　3.统筹资源利用，高效协同管理。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。审核开具党政群部门编制使用通知单60份，批准同意使用编制63名；增设党政部门加挂牌子机构领导职数25名；党政、政协部门领导职数5名，动态调整分配事业编制57名，核定州以下公共卫生服务体系专项编制6名。调整县级部门所属事业单位编制结构85名，明确乡镇农场事业编制结构342名。  

　　4.自查自纠，扎实整改落实。为深入贯彻执行《条例》，进一步加强机构编制管理，严肃机构编制纪律，通过开展超审批权限设置机构等问题自查自纠工作，共梳理存在问题33个，坚持问题导向，积极对应整改，目前除公安超规格配备干部正在整改外，其余均按要求基本整改到位。 

　　二、统筹推进各项重点工作 

　　念好“三字诀”，统筹做好三项重点工作，协同推进综合考评、财政预算绩效管理评估、机要保密、平安建设、依法治县、综治维稳、“扫黄打非”、第七次人口普查、人大代表建议和政协提案办理等工作。 

　　（一）念好“帮”字诀，抓走访见实效，提升帮扶能力。做好脱贫攻坚巩固提升工作，制定印发《县委编办2020年脱贫攻坚“挂包帮”定点扶贫工作计划》，组建脱贫攻坚工作小分队3支，分别进驻共3批次15天；组织开展“消费扶贫”3次，合计金额3350元；开展扶贫政策、爱国卫生运动知识宣传4次，指导和帮助贫困户收家、环境卫生清理4次，开展挂帮走访5批次，开展扶贫慰问1次；核拨八角村委会绿化建设经费5000元。深化巩固脱贫攻坚成果，为决战决胜脱贫攻坚提供坚实服务保障。 

　　三、加强自身建设科学化水平 

　　（一）抓教育强意识、把准政治方向。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实意识形态“四种责任”，通过理想信念教育、政治理论学习，把党的政治方向贯彻到制定重大政策、推进中大工作的实践中去，树牢“区县”一盘棋思想，聚焦“区县融合”发展，打通编制边界、体制边界，为推动经济高质量发展提供体制机制保障。组织召开编委会议2次，编办室务会议16次，“区县融合”发展读书班9次，干部职工会议15次，意识形态领域分析研判4次，舆论引导189次。 

　　（二）抓作风促作为，永葆政治本色。深入推进全面从严治党，制定印发《党风廉政建设工作计划》《廉政风险防控工作方案》等五个方案、制度，强化责任落实；坚持严管与厚爱相结合，加强干部日常管理和监督，践行监督执纪“四种形态”，开展诫勉谈话1人次，任前提醒谈话7人次，开展干部职工廉政提醒谈话1次，强化教育监督，增强干部职工政治敏锐性和政治鉴别力；紧盯节假日作风建设，深入开展“六个严禁”等专项整治，持续对反腐败保持高压态势。 

　　（三）抓队伍提素质，提高政治能力。贯彻新时代党的组织路线，增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，坚持党管干部原则和新时代好干部标准，坚持政治建办、从严治办、能力立办、实干兴办、文化强办，以《“六定一限”从严管理干部提高工作效能实施方案》为主轴健全干部管理体系，以业务培训为着力点，补短板提高工作质量，以实绩考核为抓手，激励干部担当作为，奋发干事创业。全年调动干部3人，内部科室岗位交流调整6人次，组织党员干部参加支部“三会一课”“主题党日”活动75人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计1,208,312.46元。其中：财政拨款收入1,193,164.15元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,148.31元，占总收入的1.25%。2019年度预算收入为1392209.48元，同比减少29.28%。主要变动原因为人员调动经费调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计1,198,164.15元。其中：基本支出1,122,335.65元，占总支出的93.67%；项目支出75,828.50元，占总支出的6.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年同比减少37576.55元，减少比例为3.04%。主要变动原因为人员经费调整，减少相关支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,122,335.65元。对比上年预算收入增加21.19%，人员经费差异率为15.06%，公用经费差异率为2.21%。主要为人员调整增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,039,008.73元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,326.92元，占基本支出的7.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,828.50元。与上年对比增加了16.71%,主要原因分析增加了相关绩效工作经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,193,164.15元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少了13.45%,主要原因人员调出，减少经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,018,053.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出105,977.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于机关事业单位养老保险支出101901.13元，其他社会保障和就业支出4076.32元， 

　　9.卫生健康（类）支出69,133.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于行政单位医疗31404.55元，事业单位医疗35397.69元，其他行政事业单位医疗支出2331.60元。   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是2020年没有三公经费相关支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出78,326.92元，与上年对比减少5426.92元，减少7.44%，主要变化原因为实行厉行节约，减少运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额223240.47元，其中，流动资产79641.90元，固定资产136998.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57518.57元，其中固定资产增加57518.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、208类05款05项指的是社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费  

　　二、210类11款01项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗  

　　三、210类11款02项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗  

　　四、210类11款99项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗 

　　监督索引号53253200655801111