河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200332401000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县自然资源局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、部门整体支出绩效自评情况 

　　十一、部门整体支出绩效自评表 

　　十二、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县自然资源局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　基本职能河口县自然资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.扎实开展国土空间规划编制。推进河口县国土空间总体规划工作情况。印发《河口县自然资源局关于成立局国土空间规划编制办公室的通知》，完成《河口瑶族自治县国土空间总体规划编制工作方案（2020-2035年）》，认真组织开展我县“多规合一”数据录入工作，并按照省自然资源厅时间要求完成该专项工作报送成果 

　　2.“多规合一”实用性村庄规划推进情况。2020年8月28日组织召开河口县实用性村庄规划推进会，印发《河口县“多规合一”实用性村庄规划编制工作方案的通知》。 

　　3.生态保护红线开展情况。优化调整后，河口县生态保护红线面积为413.24平方千米，约占全县国土面积31.10%。满足“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的要求。 

　　4.切实加大执法监管力度。深入推进矿产资源领域“打非治违”工作，认真开展2020年土地卫片执法检查工作。2020年自然资源部下发我县疑似土地卫片图斑44个、疑似矿产卫片图斑2个，加强城乡违法违规建筑治理。 

　　5.加强土地节约集约合理利用。按照“盘活存量、挖潜增效”的要求，完成环城路延长段征地工作。征收农用地区片综合地价制定工作。统筹做好项目用地保障工作。 

　　6.坚决严守耕地保护红线。根据耕地保护有关规定，河口县制定下发了《河口县耕地保护责任目标考核办法的通知》（河政办发〔2020〕10号），明确各乡镇人民政府主要负责人对耕地保护的责任，并签订了耕地保有量和基本农田保护面积目标责任书。州人民政府下达我县耕地保有量指标为：至2020年耕地保有量不低于7103公顷，现基本农田储备区划定已通过省级规划院质检系统并出具质检报告，完成州自然资源和规划局下达的目标任务，现数据库已报自然资源部审核。   

　　7.持续加强地质灾害综合防治。全面开展汛前地质灾害隐患排查工作，一是抓好源头治理，年初与各乡镇、农场签订地质灾害防治目标责任书，同时编制《河口县2020年地质灾害防治方案（报审稿）》及《河口县突发性地质灾害应急预案（报审稿）》，明确各类地质灾害隐患的防治措施，进一步落实重点防治区域及灾害点的防治责任。二是健全地质灾害群测群防体系。三是开展汛前地质灾害排查。四是扎实开展地质灾害工程治理和搬迁避让项目。 

　　8.增减挂钩工作。 

　　一是扎实推进在建项目的实施。二是扎实开展新项目的申报实施工作。三是编制上报《云南省红河州河口县瑶山乡全域土地综合整治试点项目申报书》，积极申报争取全域土地综合整治试点项目，概算投资3.4206亿元，项目区计划在瑶山乡水槽村、牛塘村、八角村、太阳寨村等4个片区，实施农用地整理、村庄建设用地整理、人居环境改造提升等工程。 

　　9.提升营商环境稳步推进不动产登记。我局以营商环境“红黑榜”登记财产指标考核为切入点，将一般不动产登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至3个、1个工作日以内。持续推进历史遗留问题处置，满足群众登记办理需要，有力维护群众权益。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.河口瑶族自治县自然资源局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度收入合计59,536,137.46元。其中：财政拨款收入57,403,601.28元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,132,536.18元，占总收入的3.58%。与上年对比增加了6292725.95元，增长比例是11.82%，收入增加的主要原因是增加了非同级财政拨款科目以及项目拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度支出合计53,889,757.13元。其中：基本支出9,003,652.91元，占总支出的16.71%；项目支出44,886,104.22元，占总支出的83.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了1204565.12元，增长比例是2.29%，支出增加的主要原因是国土综合整治项目的农村基础设施建设支出功能科目增加经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,003,652.91元。与上年对比减少211837.2元，降低了2.3%，基本支出减少的主要原因是人员减少导致的经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,444,161.55元，占基本支出的93.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559,491.36元，占基本支出的6.21%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,886,104.22元。与上年对比增加了1416402.32元，增长比例是3.26%，项目支出增加主要原因是农村基础设施建设支出功能科目增加拨款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27,030,822.13元，占本年支出合计的50.16%。与上年对比增加了10631071.52元，增长比例是64.82%，增加的主要原因是自然资源利用与保护功能科目拨款增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,633,800.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工养老保险类经费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出543,170.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于单位职工医疗保险的支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出21,273,677.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于单位行政运行、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、事业运行、其他自然资源事务支出相关功能科目的支出； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出3,580,172.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于单位地质灾害防治工作的支出； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000元，支出决算为41,139.73元，完成预算的13.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，本单位无因公出国（境）费支出的预算；公务用车购置及运行费支出决算为38,800.73元，完成预算的21.56%；公务接待费支出决算为2,339.00元，完成预算的1.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例的文件精神，大大减少不必要的三公经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,686.73元，增长35.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,640.73元，增长126.11%；公务接待费支出决算减少10,954.00元，下降82.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一方面由于单位下乡业务频繁，导致公车使用频繁，另一方面由于公车老化，导致维护费用增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,800.73元，占94.31%；公务接待费支出2,339.00元，占5.69%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38,800.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出38,800.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡矿山巡查、违法图斑核查、地灾点勘察等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,339.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局自然资源要素保障服务指导工作，接待1批次5人、对接弥勒市自然资源局新增建设用地指标事宜，接待1批次4人、州局干部考察，接待1次3人、召开河口县征收地片区综合地价测算成功听证会，接待2批次26人、发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县自然资源局部门2020年机关运行经费支出557,416.36元，与上年对比减少26082.24元，减少的主要原因是人员减少，相关经费也一并减少。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运行的相关费用如：水电费、邮电费、办公用品办公耗材费等的开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县自然资源局部门资产总额16,972,582.42元，其中，流动资产14,617,752.94 元，固定资产2003190.95 元，对外投资及有价证券0元，在建工程347,972.74元，无形资产3,665.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4634084.9元，其中固定资产减少495356.92元。处置房屋建筑物578平方米，账面原值578,828.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额17,062,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,062,000.00元。授予中小企业合同金额7,160,000.00元，占政府采购支出总额的41.96%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本部门情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

　　监督索引号53253200332401111