河口瑶族自治县信访局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200149701000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县信访局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县信访局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 

　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 

　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。 

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 

　　（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。 

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 

　　（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。 

　　（9）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是学习贯彻党的十九大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县信访局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年度收入合计1,194,785.21元。其中：财政拨款收入1,143,885.21元，占总收入的95.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,900.00元，占总收入的4.26%。与上年收入1,025,094.37元，增加169,690.84元，增长16.55%。主要原因是：由于人员经费增加和项目经费增加导致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年度支出合计1,188,196.40元。其中：基本支出1,037,296.83元，占总支出的87.30%；项目支出150,899.57元，占总支出的12.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1,025,021.98元，增加163,174.42元，增长15.92%，主要原因是本年度增加人员经费、公用经费和项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,037,296.83元。与上年运转的日常支出996,821.98元，增加40,474.85元，增长4.06%，主要原因分析：本年度基本支出增加是由于人员经费、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出955,962.16元，占基本支出的92.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,334.67元，占基本支出的7.84%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,899.57元。与上年用于专项业务工作经费支出28,200.00元，增加122,699.57元，增长435.10%，主要原因分析：本年财政增加了绩效项目工作经费，导致本年经费支出增长。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,143,957.60元，占本年支出合计的96.28%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,025,021.98元，增加118,935.62元，增长11.60%，主要原因分析：本年度增加人员经费和公用经费，项目经费主要是增加了“人民满意窗口”经费的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出996,162.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　8.社会保障和就业（类）支出88,501.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出59,293.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为10,675.46元，完成预算的10.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,306.46元，完成预算的49.71%；公务接待费支出决算为5,369.00元，完成预算的50.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的使用，导致公务车辆运行维护费下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,113.85元，增长199.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,306.46元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,807.39元，增长50.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为做好接访、劝返工作，化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定导致“三公”经费较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,306.46元，占49.71%；公务接待费支出5,369.00元，占50.29%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,306.46元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出5,306.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接访、劝返工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费5,369.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,369.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接访、劝返及化解矛盾纠纷发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县信访局部门2020年机关运行经费支出81,334.67元，与上年对比增加16,007.06元，增长24.50%，主要原因分析：本年度为做好接访、劝返工作，化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定导致部门运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县信访局部门资产总额365,263.95元，其中，流动资产53,323.95元，固定资产311,940.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,578.24元，其中固定资产减少9,207.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值50171.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额8200.00元，其中：政府采购货物支出8200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8200元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　监督索引号53253200149701111