河口瑶族自治县地震局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200347101000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章；制定全县防震减灾事业中长期发展规划；负责全县地震监测、预报、评估及宣传工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一、抓好新形势下防控常态，全力推进防震减灾事业 

　　（一）抓牢震情监测体系建设 

　　1、严格震情监测值班制度，实行震情值班人员二十四小时值班制和领导带班值守制度，坚持每天准时收集二氧化碳监测数据，按时上报二氧化碳月报表11份和定点观测点、宏观观测点无异常报告88份。年初制定震情跟踪工作方案，积极参加红河州地震系统震情跟踪视频月会商会议，结合省、州、县及周边地区的震情分析研究事态走势，撰写上报《震情跟踪工作月报》。 

　　2、优化地震宏观观测点。坚持每个季度到桥头乡老街子水库宏观观测点做水体背景值检测，以及其他乡镇宏观观测点查看管理情况，为地震监测预报工作提供有效的数据支撑。为强化对地震宏观观测点的管理，对我县6个测报点开展一次全面的、详细的调查分析，剔除观测信息不稳定、难以管理的3个测报点，进一步优化提升桥头乡老街子水库、瑶山乡旱塘水库、南溪镇谷芽田等3个测报点观测质量。 

　　3、完善“三网一员”队伍体系。为健全防震减灾人员体系，定期对全县“三网一员”进行定额核员，同时将人员范围向学校、水库等地延伸。目前，我县“三网一员”共192人，其中，防震减灾助理员覆盖每个乡镇、农场，10人；防震减灾联络员覆盖县内乡镇（农场）每个社区、行政村、居民小组、14所学校，179人；水库宏观观测员3人。 

　　4、做好地震测震台站拟选址工作。按照省、州级做好地震监测台站项目建设要求，结合我县边境地理特殊区位，做好地震监测台站项目立项申报及台址备选点勘选工作。通过了州局领导对河口县坝洒农场南屏二队地震测震台站拟选址处的实地调研，工作成效得到肯定。 

　　5、配合省、州地震局做好我县的地震预警项目建设。配合做好国家地震烈度速报与预警工程项目云南子项目（下面称预警项目），完成了河口城区小学和河口民族地震紧急信息发布终端项目建设，积极与中国铁塔股份有限公司红河州分公司河口区域负责人核实我县6个一般站烈度仪的建设情况，现预警项目已全部落地。 

　　（二）抓紧应急救援体系建设 

　　1、草拟地震应急预案。按照统一领导、分级负责、归口管理的原则和“纵向到底，横向到边”的要求，因部分单位在机构改革中职能发生了改变，为进一步明确地震灾害的应急响应工作内容和流程，提高县抗震救灾指挥部成员单位地震应急处置的决策、指挥和协调能力，2020年我局根据实际情况，重新草拟修订了《河口县地震应急预案》、《河口县较大以上地震灾害应急处置工作方案》，目前正在与县应急管理局修改完善。 

　　2、更新充实地震应急基础数据库。认真贯彻落实地震应急基础数据库数据收集更新长效机制，每年统筹协调相关职能部门对全县学校、医院、民居、交通、水利等重点监测区域的基本情况进行了收集整理，我局做好全县地震应急基础数据库收集汇总整理工作，提高地震应急基础数据库数据准确率。 

　　3、抓地震应急演练。我局始终重视全县各部门各行业的应急演练，联合相关部门、行业将地震应急演练扩展至不同场所、领域，不断强化广大人民群众防震减灾意识。4月28日，会同蚂蝗堡农场管委会、蚂蝗堡卫生院、龙堡边境派出所等单位在向阳居民小组开展突发性自然灾害应急疏散演练；6月18日河口国际公寓酒店开展防震应急疏散演练，县文化和旅游局、县地震局应邀对演练活动进行观摩指导，并向酒店工作人员、宾客和应邀到场参加活动的人员发放《防震避震常识》宣传手册，共计100余份。 

　　（三）抓实防震减灾宣传工作 

　　1、深化防震减灾科普宣传，提高全民减灾意识。强化重大地震事件纪念日及科技宣传周等重要时段做好宣传工作。今年，在唐山地震44周年纪念日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等时段，在城区主要街道、乡镇等开展宣传活动，悬挂横幅，讲解应急自救互救技能，向群众发放《地震知识100问》、《地震应急自救互救手册》等宣传资料。7月28日到莲花滩开展唐山地震44周年纪念日活动，发放《防震避震常识》宣传手册200余份，及印有“参与防震减灾，构建和谐社会”的围腰，受到群众好评。11月6日，开展以“提升基层能力 减轻地震风险”为主题的省防震减灾日宣传活动，组织县应急管理局、县住建局、县水务局等10余家单位在街心花园进行宣传，向公众普及防震减灾、应急避险和自救互救及其他等知识。同时，积极参加“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际防灾减灾日及其他宣传活动。 

　　2、利用新闻媒体和公共平台开拓多渠道宣传。7月27日—29日唐山地震44周年纪念日期间、“11.6”防震减灾日期间等，每晚8点在河口广播电视台播放由中国地震台网中心制作的地震应急避险及自救、互救宣传片。除了在电视台播放宣传视频外，在防震减灾宣传周和各种纪念日活动期间，我局还充分利用微信公众号“自贸时代 看河口”发布防震减灾科普宣传视频，向社会提供多方位、大信息量的防震减灾知识和信息，提高防震减灾宣传的时效性和影响力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县地震局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年度收入合计721,014.10元。其中：财政拨款收入711,014.10元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的1.39%。与上年对比增加375,363.52元，增长92.08%。主要原因分析是因机构改革，本部门2019年4月新成立，2020年拨款全年收入，因此本年收入比上年增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年度支出合计718,965.10元。其中：基本支出658,844.10元，占总支出的91.64%；项目支出60,121.00元，占总支出的8.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加343,621.58元，增长91.55%，主要原因分析是因机构改革，本部门2019年4月新成立，2020年拨款全年收入，因此本年收入比上年增长。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658,844.10元。与上年对比增加318.480.58元，增长93.57%，主要原因分析是本年拨款收入比2019年增长，导致支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出635,314.82元，占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,529.28元，占基本支出的3.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,121.00元。与上年对比增加25,141.11元，增长71.87%，，主要原因分析2020年县财政保障的项目绩效工作经费，导致项目支出比2019年增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出711,014.10元，占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加335,650.58元，增长89.42%，主要原因分析：因机构改革，本部门2019年4月新成立，2020年拨款全年收入，因此本年收入比上年增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　8.社会保障和就业（类）支出67,710.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于在职人员基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费； 

　　9.卫生健康（类）支出44,252.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职人员医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出599,051.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于在职人员基本工资、奖金、劳务费、委托费等日常工作的开展； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一方面严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的使用，导致公务车辆运行维护费下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少558.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少558.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的使用，导致公务车辆运行维护费下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无相关支出情况。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出情况。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关支出情况。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析是本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县地震局部门资产总额72,975.81元，其中，流动资产49,995.81元，固定资产22,980.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,283.97元，其中固定资产增加18332.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53253200347101111