红河州河口县莲花滩乡部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200655601000 

　　目录 

　　第一部分  红河州河口县莲花滩乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州河口县莲花滩乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室： 

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。 

　　（5）扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。 

　　莲花滩乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位： 

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。 

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　（5）林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。 

　　（6）水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。 

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。做好今年的工作责任重大、使命光荣。2020年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央、省委、州委、县委全会精神，按照县委“13446”的工作思路，以开放发展统揽工作全局，根据“三高一当”定位要求，大力弘扬“改革创新、朝气蓬勃、敢为人先、立说立行、善作善成”精神，主动融入和服务到“区县融合”的发展全局当中，坚守初心、奋勇先行，只争朝夕、不负韶华，为建设新时代团结进步美丽莲花滩而不懈奋斗，以必胜的信心吹响脱贫攻坚集结号，以优异的成绩确保全乡与全县、全州、全省、全国一同全面建成小康社会。 

　　2020年全乡经济发展主要预期目标为：农村经济总收入增长13%左右；农村居民人均可支配收入增长10%左右；地方一般公共预算收入增长8%左右，地方一般公共预算支出增长3%左右；固定资产投资增长10%左右。 

　　围绕上述目标，我们将重点做好以下工作： 

　　（一）聚力农业产业，筑牢乡村振兴之基 

　　认真贯彻落实党中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，紧扣农业供给侧结构性改革主线，围绕“稳橡、退蕉、扩果、增效”的发展思路，以农业产业提质增效为突破口，不断增加农民收入。做精做强特色农业，稳步扩大芒果、菠萝蜜、妃子笑、红心柚等热区林果种植面积，重点培育中草药种植、柑橘类种植等特色优势产业，构建有特色、有规模、有成效的农业产业；认真做好规模种植基地的科学管护工作，加快实现现有产业提质增效；深化农业农村领域改革，大力培育和引进有实力、能带动的专业大户，深入推行“互联网+”，推动农产品线上营销与线下流通融合发展。以群众需求为导向，强化农业技术培训，抓好农业科技人才、实用人才、致富带头人培养，不断壮大乡村振兴人才队伍。 

　　（二）强化项目建设，夯实发展支撑 

　　积极争取项目支持，加快基础设施建设步伐，为经济发展提供强劲动力。继续推进农业基础设施建设，加快推进小型农田水利项目建设和高标准农田建设项目，切实解决耕地灌溉困难问题。继续推进村道公路安保维修工程，努力提升农村公路等级，进一步规范道路交通设施，切实改善群众出行和生产条件，提升群众出行安全指数。加快辖区内重点项目稳步实施，继续推进元蔓高速河口段建设项目，建成贯通南北、安全快捷的现代综合交通体系；按照“地方所需、群众所盼”的要求，实施农村公共服务水平提升，加快中岭岗“四位一体”项目建设。加快信息基础设施建设，加大农村通讯、电网线路改造力度，充分利用“互联网+”新技术，推进电商服务平台建设。 

　　（三）建立绿色生态，打造乡村靓丽风貌 

　　实施生态立乡战略，高度重视生态环境保护。坚持绿色发展。依法保护和合理开发水源、土地、森林等自然资源，大力发展荒山造林及中低产林改造，认真实施退更还林工程建设，大力开展植树造林和节能减排活动。坚持环境整治。按照“民风淳朴、干净整洁、美丽宜居、设施完善”的靓丽村庄标准，推动城乡人居环境提升行动和农村人居环境整治常态化、制度化，扎实开展“厕所革命”，健全和完善设施配套、制度有效、经费保障的农村卫生保洁管理体系，全面改善农村居民的生产生活条件。继续推行“河长制”，加大河道、水源地等水体清洁治理保护力度，按预期启动河水环境综合治理项目，加快“一水两污”项目投入使用，着力解决乡村结合部村庄的污水排放和垃圾处理问题。真正实现生态有效保护、环境有效整治、风貌有效提升、群众满意度明显增强。 

　　（四）聚焦民生关切，更添人民生活福祉 

　　始终坚持在发展中保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要，提高人民群众获得感，增进人民福祉。坚持教育为先。尽快启动莲花滩乡中心小学建设项目，做足保障教育基础设施；大力发展学前教育，巩固义务教育均衡发展成果，狠抓控辍保学，不断提高教育质量。推进卫生健康事业。强化乡卫生院、村卫生室管理，提高群众城乡居民医疗保险参合率，促进基本公共卫生服务均等化，不断提高卫生健康服务能力。促进文化繁荣发展。大力开展全民健身运动、农村演艺、民族节日表演等群众喜闻乐见的活动，加快村史室建设工作，抓紧做好民族文化遗产的保护、发掘和传承。织牢社会保障网，加大城乡居民养老保险政策落实力度，切实抓好低保政策落实，精准施保，应保尽保；严格落实优待抚恤政策，不断扩大社会保障覆盖面。聚焦巩固脱贫成效，进一步补齐短板，稳定实现所有建档立卡人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，持续推进“自强、诚信、感恩”主题活动及革除陋习促脱贫攻坚工作，激发群众能动性、创造性，不断增强内生动力，健全稳定脱贫的长效机制，为迈上乡村振兴的新征程打下坚实的基础。 

　　（五）狠抓综合治理，持续推进社会良好态势 

　　全面推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。紧紧围绕扫黑除恶三年目标，牢固树立“一盘棋”思想，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，坚决扫除黑恶势力，建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，不断提升群众安全感、满意度。坚持党管武装，积极支持驻军、驻警建设，推动军警民融合发展。推进社会治安综合治理维稳工作。高度重视社会和谐稳定，强化社会治安管控，持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动和禁毒防艾人民战争。认真落实信访工作责任制，化解矛盾纠纷，坚决维护辖区内和谐稳定。强化安全生产责任制，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，遏制重特大安全事故发生。加快基层民主法治建设，为全面建成小康社会保驾护航。 

　　（六）抓实依法行政，扎实推进法治政府建设 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，加快推进政府职能深刻转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动莲花滩经济社会持续健康发展。一是强化政治理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在多思多想、学深悟透上下功夫，在学以致用、融会贯通上下功夫，深刻理解核心要义，准确把握实践要求，不断提升用科学理论指导解决实际问题的能力水平。二是始终坚持依法行政。严格遵循集体讨论决定等重大行政决策法定程序，认真落实县委、县政府决策部署，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议和政协提案。全面推行政务公开，充分发挥政府门户网站、服务热线等平台作用，依法做好财政预决算、公共资源配置、重大项目等政府信息公开，严控“三公”经费，不断提高政府工作透明度。三是着力抓好廉政建设。全面贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，严格落实责任问责制、问题倒查制，坚决纠正损害群众利益的行为，大力弘扬清风正气，坚决反对腐败蜕变，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。加快转变作风提效能，树立新时代法治政府建设新标杆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州河口县莲花滩乡部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员42.00人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年度收入合计28,744,901.80元。其中：财政拨款收入18,898,705.95元，占总收入的65.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,846,195.85元，占总收入的34.25%。与上年对比增加83.59%，主要原因分析：其他收入中农危房改造资金补助和厕所革命资金较多；财政拨款中工程项目的增加，新参工人员工资的增加，正常晋升调整工资的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年度支出合计28,100,343.64元。其中：基本支出10,699,831.49元，占总支出的38.08%；项目支出17,400,512.15元，占总支出的61.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加73.46%，主要原因分析人员增加导致人员经费增加，农危房改造资金和厕所革命资金的支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州河口县莲花滩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,699,831.49元。与上年对比减少7.8%，主要原因分析三公经费的控制，办公费的压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,486,666.78元，占基本支出的88.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,213,164.71元，占基本支出的11.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州河口县莲花滩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,400,512.15元。与上年对比增加322.47%，主要原因分析：由于在脱贫攻坚期间加大基础项目投资，加强基础设施建设，所以项目支出较去年相比大增。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,466,263.02元，占本年支出合计的65.72%。与上年对比增加34.06%，主要原因分析扶贫项目资金未从一般公共预算财政支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,670,449.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%。主要用于职工工资福利支出和日常公用经费； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出227,653.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于事业人员工资支出、人员经费支出、文化活动经费支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,328,761.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资； 

　　9.卫生健康（类）支出522,120.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资；   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出10,717,277.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于事业人员职工工资福利支出和日常公用经费； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730,000.00元，支出决算为197,602.00元，完成预算的27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为182,608.00元，完成预算的25.01%；公务接待费支出决算为14,994.00元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少198,848.87元，下降50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,595.02元，下降12.29%；公务接待费支出决算减少173,253.85元，下降92.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出182,608.00元，占92.41%；公务接待费支出14,994.00元，占7.59%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出182,608.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出182,608.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费14,994.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,994.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到莲花滩乡开展工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州河口县莲花滩乡部门2020年机关运行经费支出994,526.44元，与上年对比减少91.15%，主要原因是2020年人员工资不列入机关运行经费支出，日常公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于电费、水费、设备购置、车辆维修。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州河口县莲花滩乡部门资产总额74,775,690.36元，其中，流动资产13,759,970.75元，固定资产8,287,436.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,630,265.58元，无形资产0元，其他资产18,098,018.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,551,673.82元，其中固定资产增加311,909.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额5,792,943.00元，其中：政府采购货物支出24,943.00元；政府采购工程支出5,768,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　监督索引号53253200655601111