红河州河口县老范寨乡部门2020年度部门决算

监督索引号53253200655701000

目录

第一部分 红河州河口县老范寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州河口县老范寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年我乡落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2020年是极其不平凡的一年，我们经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，如期圆满完成脱贫攻坚工作任务，全乡迈上了全方位推动高质量发展的新台阶。

2020年，老范寨乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，抓“六保”、促“六稳”，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦“两不愁三保障”，决战决胜脱贫攻坚

在2019年底已全部实现脱贫的基础上，围绕“两不愁三保障”这一核心，认真落实“一户一方案，一人一措施”，制定脱贫后续帮扶方案及措施。一是抓实新冠肺炎疫情对脱贫攻坚影响的应对举措。分析研判疫情和脱贫攻坚形势，研究解决精准脱贫的新情况新问题。加强动态监测，重点排查因疫情影响存在返贫风险的脱贫监测户、存在致贫风险的边缘人口，及时开展精准帮扶，确保实现“不落一户、不漏一人”的目标；二是扎实开展脱贫攻坚问题排查整改工作。对照各类问题逐条进行分析，主动认领中央巡视“回头看”问题清单、2019年脱贫攻坚成效考核发现问题清单，及时制定整改措施，有序有力有效推进问题整改销号清零；三是加大力度巩固脱贫成果。新增104个公益性岗位，为符合条件的建档立卡贫困户提供乡内务工条件。大力推进产业扶贫，争取扶贫项目资金1108.5万元（其中产业扶贫资金达857万元），因地制宜发展特色种植业。通过危房改造、安全饮水、保障医疗和教育等手段，大力巩固“两不愁三保障”成果。先后举办2次农村实用性技术培训，激发农户内生动力，带动产业发展，实现增收。疫情期间配合举办招聘会2次，为因“疫情”无法外出务工人员提供本地就近务工机会。

2.抓实疫情防控工作，积极推动复工复产

疫情期间，全乡广大干部群众齐心协力，互相配合，措施得当，防控有力。全面落实县委、县政府 “外防输入、内防扩散”的疫情防控常态化策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控，通过入户走访、组建乡村组微信工作群、粘贴宣传资料、悬挂横幅、积极回应群众疑问和诉求等方式，加大疫情防控宣传力度，做好舆论引导监督工作，守住“舆情线”。实行网格化管理，落实防控“三级包保”常态化运作，强抓“云南健康码”扫码登记工作及组建疫情防控志愿队等方式，织牢疫情“防护网”。全乡累计排查辖区内人员4763人次，外出务工返乡人员307人，返程学生61人，签署疫情防控工作承诺书1148份，健康码扫码登记3850余人，全乡未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。复工复产方面结合“六稳”“六保”，积极探索“电商直播”销售模式，以线上销售畅通增收渠道，宣传和推动广大群众实现就近就地务工。借助京东、拼多多、抖音等平台开展网络直播销售，全年共开展网络直播8期，销售农产品21万余件，销售额达520余万元。

3.紧盯发展目标，农业产业繁荣稳定

积极探索新的发展方式及理念，以“拨改投”模式流转农户闲散土地进行基础设施提升改造，提高土地利用率及使用价值，让农户每年通过流转的土地得到固定的经济收入。共流转土地2.6万亩，通过此模式已对流转土地实施生产道路开挖硬化8条26公里，建设自动化灌溉设施2000亩；积极发展“订单农业”模式，通过“党组织+龙头企业+合作社+农户”模式发展订单农业，合作社每年分红企业纯收益的20%；“筑巢引凤”大力招商引资，引进龙头企业，构建以芒果为主导产业，百香果、彩谷米等产业为辅的一主多元特色产业模式，推进全乡农业产业高质量发展。2020年底全乡粮食种植面积5800余亩，蔬菜种植3700余亩，香蕉种植面积2万亩，发展芒果种植45000亩，木瓜种植面积3000亩，菠萝种植7000亩，树菠萝种植800亩，百香果等其它水果作物种植面积1500亩。全乡农业产业发展大有成效，经济社会发展稳步推进。

4.抓项目扩投资，重点项目稳步推进

项目建设提速增效。主抓重点项目14个，总投资1670.5万元。一批重大项目取得新成效：斑鸠河村丫都坡一组、二组、三组至小牛场小组生产道路建设、斑鸠河村扶贫芒果产业发展设施建设、斑鸠河村恒温冷库建设、老范寨乡扶贫产业基础水利设施建设等6个产业配套设施项目竣工投产，斑鸠河村丫都坡一组、桂良村茶坪二组、桂良村半坡小组排水沟建设以及大寨一组和二组村内道路硬化建设项目等4个基础设施建设项目如期完工；一批重大项目加速推进：桂良村委会民族团结示范村建设、桂良村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点、桂良村委会活动室建设以及桂良村委会基层服务中心建设等4个公共服务需求建设项目有序推进。

5.抓建设提品质，人居环境面貌大幅改善

大力实施农村人居环境整治，深入开展村庄清洁行动，稳步推进农村“厕所革命”，加快实施示范村组建设工程，着力营造整洁优美的人居环境。圆满完成2019年、2020年厕所改造任务，推进爱国卫生七个专项行动，创建桂良、横梁两个示范小组。全乡23个自然村，人居环境整治达到1档标准8个，人居环境整治达到2档标准13个，人居环境整治达到3档2个。老范寨乡先后获得省、州民族团结进步乡、村荣誉称号。

6.抓治理惠民生，民生社会事业全面发展

一是民生保障全面落实。全年完成全乡城乡居民养老保险缴费1692人，参保率97.65%。医疗保险应参保4118人，截至目前实际参保4038人，完成率98.1%。认真开展城乡最低生活保障、救灾救济及各类社会服务工作，完成发放城市低保金25.3166万元，完成农村低保金发放22.0166万元，发放各类救助金32.78万元。二是社会治理卓有成效。积极调解去除隐患，排查出各类矛盾纠纷共20起，成功调解11起，9起因历史遗留问题仍有待调解；组织巡查组对辖区铁路进行巡查，共排查3处铁路隐患点。坚持以“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的原则，开展扫黑除恶专项斗争活动共6次。疫情期间加强对务工人员和越南籍务工人员进行排查共58人，涉外婚姻共30人，与各村委会和各村小组以及雇工老板签订疫情防控承诺书30余份。三是社会事业协调发展。全面落实“两免一补”及“营养改善计划”等教育惠民政策，无义务教育辍学情况；开展法律法规和方针政策进村组活动，调解婚姻家庭矛盾纠纷2件；将有创业意愿农村青年纳入重点培养对象，积极争取创业贷款政策，鼓励优秀青年创业；加强对宗教工作的组织领导，加大力度培养选拔少数民族干部，干部素质不断提高；强化食品安全风险防控，全面食品安全形势持续稳定。

7.对标对表提效政务服务，大力提升政府效能

以转变职能为核心，大力推进服务型政府建设，为人民群众提供良好的公共服务，维护社会公平正义。一是全面正确履行政府职能，更加重视公共服务和社会管理，加快建设基本公共服务能力。健全重大自然灾害、突发公共安全事件应急处理机制，加强防灾减灾能力建设；二是合理调节社会利益关系，保障人民群众的合法权益；三是努力提高执行力和公信力。坚持决策的科学化、民主化，使各项政策更加符合实际、经得起检验。加强对政策执行情况的检查监督，做到令行禁止；四是加大对民生工程的督查监管力度，认真落实中央八项规定，不断完善各项工作制度，深入开展“四风”整治工作，严肃财经纪律，“三公”经费支出均比去年同期有较大幅度的下降，机关作风进一步改善；五是顺应人民群众对提升政府工作效率的迫切要求，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，加强对重要建议落实情况督促检查和跟踪督办，着力推进建议办理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

老范寨乡人民政府纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：河口县老范寨乡人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老范寨乡实有人员编制57人，其中：行政编制18人，事业编制39人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

老范寨乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州河口县老范寨乡部门2020年度收入合计2940.65万元。其中：财政拨款收入2452.4万元，占总收入的83.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入488.26万元，占总收入的16.60%。

2020年预算总收入比上年增加1938.62万元，主要原因是2020年扶贫资金项目增加1608.5万元，以及本年度进行规范做账，把县级各部门拨款纳入预算会计的非同级财政拨款收入，故其他收入比去年增加了三百余万元。

二、支出决算情况说明

红河州河口县老范寨乡部门2020年度支出合计2438.83万元。其中：基本支出1121.66万元，占总支出的45.99%；项目支出1317.17万元，占总支出的54.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年支出比2019年增加1503.88万元，导致支出增加的主要原因是扶贫项目资金支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州河口县老范寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1121.66万元。与2019年相比增加了289.47万元，导致支出增加的主要原因是因为规范做账后，非同级财政拨款收入及支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.05万元，占基本支出的66.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378.62万元，占基本支出的33.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州河口县老范寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1317.17万元。与上年相比增加了1214.41万元，导致支出增加的主要原因是2020年扶贫项目变多，有桂良村委会大寨一组民族团结示范村建设项目、斑鸠河村扶贫芒果等产业发展基础设施建设项目、斑鸠河村小牛场小组及丫都坡一二三组生产道路建设项目、斑鸠河村丫都坡一组排水沟建设项目、桂良村茶坪二组排水沟建设项目、桂良村大寨一二组村内道路硬化建设项目、斑鸠河村芒果分拣包装建设项目、桂良村芒果分拣包装建设项目、斑鸠河村恒温冷库建设项目九个项目，涉及资金1406.7万余元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州河口县老范寨乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2057.44万元，占本年支出合计的84.36%。2020年支出比2019年增加1158.28万元，导致支出增加的主要原因是项目支出的大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于日常工作经费的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于征兵工作及民兵培训工作的宣传及开展。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出176.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等支出。

9.卫生健康（类）支出52.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1399.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放及农户农林类补贴的发放，如退耕还林补助、生态效益补偿金、商品林停伐补助、护林员补贴、草原补贴、森林抚育补助等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州河口县老范寨乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.98万元，支出决算为23.03万元，完成预算的34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.74万元，完成预算的22.34%；公务接待费支出决算为8.29万元，完成预算的12.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，导致公务车辆运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少了1.38万元，下降5.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降10.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长3.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次；另一方面是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，导致公务车辆运行维护费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.74万元，占64.00%；公务接待费支出8.29万元，占36.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、人口普查、脱贫攻坚等工作的车辆燃料费，车辆日常维修费、保险费等。

3.公务接待费8.29万元。其中：

国内接待费支出8.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待产生的接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州河口县老范寨乡部门2020年机关运行经费支出25.29万元，与上年相比减少了785.4万元，主要因为2019年机关运行经费支出大部分由零余额支出，而2020年机关运行经费支出都由专户支出，且单位贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本，以及车改后车辆运行费用降低所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州河口县老范寨乡部门资产总额6825.79万元，其中，流动资产1496.97万元，固定资产151.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1859.65万元，无形资产0.23万元，其他资产3317.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1493.15万元，其中;流动资产增加263.12万元，固定资产减少8.47万元，在建工程增加633.8万元，没有处置车辆。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入，一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出，一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购，政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253200655701111