红河州河口县瑶山乡2020年度部门决算

　　监督索引号53253200655401000       

　　目录       

　　第一部分  红河州河口县瑶山乡概况       

　　一、主要职能       

　　二、部门基本情况       

　　第二部分  2020年度部门决算表       

　　一、收入支出决算总表       

　　二、收入决算表       

　　三、支出决算表       

　　四、财政拨款收入支出决算总表       

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表       

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表       

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明       

　　一、收入决算情况说明       

　　二、支出决算情况说明       

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

　　一、机关运行经费支出情况       

　　二、国有资产占用情况       

　　三、政府采购支出情况       

　　四、部门绩效自评情况       

　　（一）部门整体支出绩效自评情况       

　　（二）部门整体支出绩效自评表       

　　（三）项目支出绩效自评表       

　　五、其他重要事项情况说明       

　　第五部分  名词解释       

　　第一部分  红河州河口县瑶山乡概况       

　　一、主要职能       

　　（一）主要职能       

　　参照政府批准的“三定”方案。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。       

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。       

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。       

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。       

　　（4）保护各种经济组织的合法权益。       

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。       

　　（二）2020年度重点工作任务介绍       

　　2020年瑶山乡重点任务是2020年工作目标。项目级次为本级，主要内容为：       

　　1、推进农业产业结构调整，引进农业企业带动地方发展规模化种植和标准化养殖。成立农民专业合作社，实现实体化经营。       

　　2、推进基础设施建设，完善公共服务设施。推进牛塘村茅坡梁小组水利设施工程建设，果蔬种植示范片区水利设施建设项目。       

　　3、致力改善民生，服务群众，提升公共服务体系。城乡居民医疗保险、养老保险参保率达95%，农村劳动力转移达到75%。农村无害化卫生户厕改建覆盖率达到85%以上，开展招聘会，推送就业岗位，转移农村劳动力达到75%。       

　　4、强化公共安全治理，深化食品药品安全和安全生产责任落实。落实党政军警民合力强边固防，沿边居民生活补助发放率100%。持续开展扫黑除恶、缉枪治爆专项行动和禁毒防艾人民战争。畅通信访诉求渠道，加强社会矛盾纠纷排查化解，矛盾纠纷调处成功率达90%。       

　　5、政府部门依法行政，扎实推进法治政府建设。强化政治理论，始终坚持依法行政，着力抓好廉政建设。       

　　二、部门基本情况       

　　（一）部门决算单位构成       

　　纳入红河州河口县瑶山乡部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县瑶山乡人民政府。       

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。       

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。       

　　第二部分  2020年度部门决算表       

　　（详见附件）       

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明       

　　一、收入决算情况说明       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年度收入合计47,418,190.17元。其中：财政拨款收入28,480,468.95元，占总收入的60.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,937,721.22元，占总收入的39.94%。总收入较2019年增加31563931.92元，增加199.09%，，财政拨款收入较上年增加12826210.75元，增加81.93%，主要原因是增加2020年第二批中央财政专项扶贫资金，主要项目及资金用途如表1-1所示：       

　　表1-1 　　　　　　　　　 单位：万元       

　　二、支出决算情况说明       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年度支出合计38,236,822.15元。其中：基本支出22,023,740.21元，占总支出的57.60%；项目支出16,213,081.94元，占总支出的42.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出较上年相比增加16962661.48元，主要原因是增加2020年第二批中央财政专项扶贫资金，以及为巩固脱贫攻坚成果，改善民生，提升公共服务体系增加各种专项支出。如开展城乡居民医疗保险、养老保险参保，农村劳动力转移，农村无害化卫生户厕改建、招聘会、扫黑除恶等专项工作。       

　　（一）基本支出情况       

　　2020年度用于保障红河州河口县瑶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,023,740.21元。较2019年增加103.84%，主要原因是增加新参加工作人员工资，正常年度晋升调整薪级工资，调整基本工资标准人员工资支出增加，巩固脱贫攻坚工作任务重，各种费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,141,276.71元，占基本支出的55.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,882,463.50元，占基本支出的44.87%。       

　　（二）项目支出情况       

　　2020年度用于保障红河州河口县瑶山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,213,081.94元。较2019年支出增加574293.66元，主要原因是为推进基础设施建设，完善公共服务设施等投入增加。       

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,498,720.48元，占本年支出合计的61.46%。较去年相比，支出增加4643065.6元，增长24.62%。主要原因是调整基本工资标准人员工资支出增加，脱贫攻坚工作任务重，工程项目多，各种费用增加。       

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出5,647,981.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费等支出；       

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　3.国防（类）支出34,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。       

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出531,796.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出。       

　　8.社会保障和就业（类）支出2,840,340.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于社会保障活动及工资、津贴补贴等支出。       

　　9.卫生健康（类）支出470,911.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于爱国卫生、防艾等工作的投入；       

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　12.农林水（类）支出13,972,871.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%。主要用于完善公共基础设施项目，提升人居环境。       

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　15.商业服务业等（类）支出0.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为725000元，支出决算为166,326.17元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为116,326.17元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为50,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，又积极回应公众对相关信息的高度关切，取得了良好的效应。公务用车运行维护费预算数相对决算数虽然减少19.42万元，但支出仍然较大，主要是由于公用车辆老旧，维修更新设备费用较高。       

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,663.32元，下降15.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,663.32元，下降12.53%；公务接待费支出决算减少15,000.00元，下降23.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，预算支出减少，并得到良好执行效果。       

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况       

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,326.17元，占69.94%；公务接待费支出50,000.00元，占30.06%。具体情况如下：       

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。       

　　2.公务用车购置及运行维护费支出116,326.17元。其中：       

　　2020年无公务用车购置支出。       

　　公务用车运行维护支出116,326.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡，到县级部门开会等相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。       

　　3.公务接待费50,000.00元。其中：       

　　国内接待费支出50,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农危改、易地扶贫搬迁、教育整顿专班工作等工作的接待。       

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。       

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

　　一、机关运行经费支出情况       

　　红河州河口县瑶山乡部门2020年机关运行经费支出329,403.52元，与上年对比，减少了461900.2元，主要原因是主要是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，办公耗材费、公务用车运行维护费得到较好的控制。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、办公设备购置等支出。       

　　二、国有资产占用情况       

　　截至2020年12月31日，红河州河口县瑶山乡部门资产总额148522635.57元，其中，流动资产30532956.22元，固定资产4474365.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程95728056.39元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208443.19元，其中固定资产增加27188.7元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋151.2平方米，账面原值68000元，实现资产使用收入19730.7元。       

　　三、政府采购支出情况       

　　2020年度，部门政府采购支出总额12539200元，其中：政府采购货物支出1565089元；政府采购工程支出10974111元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12539200元，占政府采购支出总额的100%。       

　　四、部门绩效自评情况       

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。       

　　五、其他重要事项情况说明       

　　无。       

　　六、相关口径说明       

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。       

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。       

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。       

　　第五部分  名词解释       

　　1.部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。通过对决算数据进行深入分析，能够揭示单位年度预算执行情况及财务管理和会计核算方面的问题，从而加强和改进财政财务管理，形成“预算→决算→预算规范”的预算管理链，建立部门决算与部门预算相互反映、互为依据、相互促进的有效机制。       

　　2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。       

　　监督索引号53253200655401111