红河州河口县河口镇部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200655201000  

　　目录 

　　第一部分  红河州河口县河口镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州河口县河口镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.抓实新冠疫情常态化防控。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、州、县各项决策部署，继续围绕“外防输入、内防反弹”两个环节，加大与派出所及县级相关部门的沟通联系，加强纵向信息沟通和横向联防联控，严格落实属地责任，提高应急处置能力，坚决克服厌倦、麻痹、松懈情绪，持续发力，精准高效地做好防范境外疫情输入各项工作。 

　　2.在发展农业农村上持续加力，深入实施乡村振兴战略。加快基础设施建设。抓实城郊村委会八条半小组边境小康村建设和“四位一体”示范点申报，实现整村一体打造、质量提升。 

　　3.在提升城乡人居环境上持续加力，推进美丽县城建设。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，引导全镇形成健康文明新风尚，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。 

　　4.在增强民生福祉上持续加力，增强人民幸福感。全面落实“六保”任务，加强社会保障体系建设，做好低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障全镇困难群众的基本生活。 

　　5.在加强社会治理上持续加力，深化平安镇村建设。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求，将意识形态工作摆上重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理，对意识形态工作进行分析研判，以点带面，抓好“平安河口”创建。 

　　6.在抓好政府自身建设上持续加力，建设高效能服务型政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州河口县河口镇部门20120年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口镇2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州河口县河口镇部门2020年度收入合计20,990,723.05元。其中：财政拨款收入17,065,073.85元，占总收入的81.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,925,649.20元，占总收入的18.70%。财政拨款收入同比增加3676865.19元，增幅为27%，主要原因分析2020年申报绩效工作经费、社区申报各项工作经费，追加村社区干部工资、转拨退休人员职业年金记实单位部分及死亡抚恤金等费用增加；政府性基金收入同比增加0万元，增幅为0%；事业收入同比增加0万元，增幅为0%；其他收入同比增加3925649.2万元，增幅为100%，主要原因分析为非同级财政拨款收入纳入其他收入核算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州河口县河口镇部门2020年度支出合计18,030,778.64元。其中：基本支出14,758,410.67元，占总支出的81.85%；项目支出3,272,367.97元，占总支出的18.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出同比增加4548877.41元，增幅为34%，主要原因分析为2019年误将其他收入放入其他应付款算，2020年转入其他收入核算，所以2020年支出数增幅较大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州河口县河口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,758,410.67元。与上年相比日常支出增加2076509.44元，主要原因分析为绩效工作经费和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,167,102.10元，占基本支出的75.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,591,308.57元，占基本支出的24.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州河口县河口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,272,367.97元。与上年相比增加2472367.97元，主要原因分析为项目的增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州河口县河口镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,294,683.42元，占本年支出合计的68.19%。与上年对比减少887217.81元，主要原因分析为人员的减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,970,441.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.29%。要用于行政单位人员工资，人员经费的支出；  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出646,646.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业人员工资支出、人员经费支出；  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出621,938.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于事业人员工资支出、人员经费支出；  

　　8.社会保障和就业（类）支出3,938,718.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。主要用于行政、事业人员养老保险、医疗保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资；  

　　9.卫生健康（类）支出960,553.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于事业人员工资支出、人员经费支出，计生宣传员工资支出、计生宣传支出；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出35,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于社区国有企业退休人员社会化管理补助； 

　　12.农林水（类）支出2,107,221.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于农业服务中心人员工资、人员经费支出； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出13,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共租赁住房维修支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州河口县河口镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为70,397.99元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,986.99元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为10,411.00元，完成预算的4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理“三公”经费，规范使用，且受疫情因素的影响，降低了“三公”经费支出。  

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,825.19元，下降28.33%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,566.19元，下降13.75%；公务接待费支出决算减少18,259.00元，下降63.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定精神和落实厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，有效压缩了公务接待费经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,986.99元，占85.21%；公务接待费支出10,411.00元，占14.79%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出59,986.99元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出59,986.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费10,411.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,411.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇开展工作发生的接待支出 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州河口县河口镇部门2020年机关运行经费支出1,171,949.63元，与上年对比减少11509951.6元，主要原因分析该数字未包含事业人员及村居人员工资、工作经费等。部门机关运行经费主要用于行政人员工资、保险等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州河口县河口镇部门资产总额32720201.85元，其中，流动资产10204416.94元，固定资产17018241.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程4847543元，无形资产100000元，其他资产550000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7859810.89元，其中固定资产减少923707.44元。处置房屋建筑物338.64平方米，账面原值2265450元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋265.59平方米，账面原值196074元，实现资产使用收入76132.93元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额16020元，其中：政府采购货物支出16020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。      

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。      

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253200655201111