河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一是贯彻执行党和国家的教育体育方针；二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作；三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；四是做好全县体育工作；五是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。以全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校，遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。 

　　1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。 

　　2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。 

　　3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。 

　　4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。 

　　5.加快推进教育信息化工作。 

　　6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。 

　　7.扎实抓好安全工作。 

　　8.加强职业教育实训基地建设，努力改善办学条件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1. 河口瑶族自治县教育体育局机关 

　　2. 河口瑶族自治县教育教学研究室 

　　3. 河口瑶族自治县电化教育教学研究室 

　　4. 河口瑶族自治县青少年活动中心 

　　5. 河口瑶族自治县学生资助管理中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　注：河口瑶族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度收入合计69,856,634.87元。其中：财政拨款收入69,620,584.87元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入236,050.00元，占总收入的0.34%。与上年对比增加35,159,155.69元，增加幅度101.33%，主要原因：收河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目资金5000万元，政府性基金投入增大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度支出合计75,094,161.36元。其中：基本支出8,654,707.38元，占总支出的11.53%；项目支出66,439,453.98元，占总支出的88.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加52,508,985.91元，增加幅度232.49%，主要原因：2020年学校工程建设项目竣工量多，工程款项支出较多及支付河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目外包工程款46，295，787.14元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,654,707.38元。与上年对比减少5,212,598.01元，减少幅度37.59%。主要原因：上年度年初教育投入（教育费附加）安排资金核算科目入基本支出，今年年初教育投入（教育费附加）安排资金会计科目核算在项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,333,450.12元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,257.26元，占基本支出的3.71%。 

　　2020年基本支出款项分类支出：行政运行（2050101款项）支出1,266,197.14元，占比为14.63%；其他教育管理事务支出（2050199款项）支出5,150,798.12元，占比为59.51%；归口管理的行政单位离退休（2080501款项）支出826,251.20元，占比为9.55 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出732,129.12元，占比为 8.46%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）支出121,347.75元，占比为1.4%，其他社会保障和就业支出（2089901款项）支出39,229.68元，占比为0.45 %；行政单位医疗（2101101款项）支出78,942.16元，占比为0.91%；事业单位医疗（2101102款项）支出420,128.21元，占比为4.85%；其他行政事业单位医疗支出（2101199款项）支出19,684.00元，占比为0.24%;基本支出主要核算在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,439,453.98元。与上年对比增加57,721,583.92元，增加幅度662.11%。主要原因：今年年初教育投入（教育费附加）安排资金会计科目核算在项目支出及支付河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目外包工程款较多。 

　　 2020年度项目具体开支情况：（一）、其他组织事务支出（2013299款项）组织部转拨退休人员公用经费支出12，022.00元；（二）、其他教育管理事务支出（2050199款项）其中：1、义务教育乡镇学校空调购置款支出1，880.00元；2、河财预〔2019〕1179号边境转移支付建设项目资金支出11，600，000.00元；3、河财教〔2020〕286号年初教育投入教育费附加专项资金支出3，428，434.19元；4、河财教〔2020〕412号考试考务工作经费支出137,500.00元；5、 河财预〔2018〕165号项目建设资金支出1,534.00元；6、 红河州教体局拨普通话专项示范经费及调查经费支出3，740.00元；7、红河州教体局拨润雨计划资助款支出46,000.00元；8、教育部门拨助学贷款风险补偿奖励资金支出270.00元；9、县总工会拨小初中教学竞赛经费支出8,600元；10、国家开发银行转拨生源地助学贷款工作经费支出118.73元；（三）、学前教育（2050201款项）其中：1、河财教〔2020〕549号红河州普惠性民办幼儿园奖补资金97,500.00元；2、河财教〔2020〕364号学前教育学生资助中央资金30,150.00元；（四）、高中教育（2050204款项）河财预〔2019〕328号优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金支出5,000.00元；（五）、高等教育（2050205款项）其中：1、河财预〔2020〕222号云南省优秀贫困学子奖学金30,000.00元；2、河财预〔2019〕322号边境县和藏区县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金支出700.00元；3、河财预〔2019〕327号州优秀贫困学子奖励计划专项资金支出6,000.00元；（六）、中等职业教育（2050302款项）河财教〔2020〕544号职教扶贫东西协作配套经费支出50,210.00元；（七）、其他教育费附加安排的支出（2050999款项）其中：1、河财教〔2020〕443号教育教学质量监测系统服务年费支出150,000.00元；2、河财教〔2020〕387号校舍工程项目工作经费412,500.00元；（八）、其他教育支出（2059999款项） 河财教〔2020〕546号直过民族语言文字普及专项资金支出15,600.00元；（九）、其他体育支出（2070399款项） 其中：1、2019年文体局并入体育公园全民健身设施经费支出1,600,000.00元；2、 2019年文体局并入国民体育监测经费支出13,333.00元；3、 2019年文体局并入体育中心专项资金支出300,000.00元；4、河财教〔2020〕293号行政村农民体育健身工程项目资金支出700,000.00元；5、2019年文体局并入体育场馆免费开放补助经费支出43,278.00元；（十）、其他扶贫支出（2130599款项） 河财农〔2020〕661号建档立卡贫困户在校生雨露计划专项资金支出909,000.00元；（十一）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402款项） 红财债发〔2020〕25号自贸区红河片区河口职业教育实训基地建设项目46,295,787.14元；（十二）、用于体育事业的彩票公益金支出（2296003款项）其中：1、河财预〔2019〕1020号青少年体育俱乐部省级支出10,000.00元；2、河财教〔2019〕184号民体质监测及体育活动状况调查专项资金支出35,000.00元；3、河财预〔2019〕1020号全民健身工作补助支出50,000.00元；4、河财预〔2019〕1185号全民健身活动补助支出200,000.00元；5、河财教〔2019〕184号社会体育指导员专项资金705.00元；6、河财预〔2019〕1185号体育场地建设补助50,000.00元；7、河财预〔2019〕1020号中越两国一赛道自行车赛支出51,000.00元；8、河财教〔2020〕502号河口未来之星青少年体育俱乐部项目资金支出 30,000.00元；9、河财预〔2020〕300号全民健身活动经费支出52，320.75元；10、红财教发〔2020〕86号公共体育场馆向社会免费低收费开放专项经费支出45,423.17元；11、河财教〔2020〕502号社会体育指导员培训专项经费15,848.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,228,835.57元，占本年支出合计的34.93%。2019年度一般公共预算财政拨款支出17，769，187.51元，与上年对比增加8，459，648.42元，增加幅度47.61%；主要原因：支付河财预〔2019〕1179号边境转移支付建设项目资金工程款11，600,000.00元，增大2020年支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.我单位无一般公共服务（类）支出情况。 

　　  2.我单位无外交（类）支出情况。 

　　  3.我单位无国防（类）支出情况。 

　　  4.我单位无公共安全（类）支出情况。 

　　  5.教育（类）支出22,382,123.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，职教扶贫东西协作补助款，优秀贫困学子补助。 

　　  6.我单位无科学技术（类）支出情况。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政农村农民体育健身工程项目。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,718,957.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出518,754.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于事业单位医疗支出，缴纳在职人员医疗单位部分。 

　　  10.我单位无节能环保（类）支出情况。 

　　  11.我单位无城乡社区（类）支出情况。 

　　  12.农林水（类）支出909,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于建档立卡贫困户雨露计划专项补助资金。 

　　  13.我单位无交通运输（类）支出情况。 

　　  14.我单位无资源勘探信息等（类）支出情况。 

　　  15.我单位无商业服务业等（类）支出情况。 

　　  16.我单位无金融（类）支出情况。 

　　  17.我单位无援助其他地区（类）支出情况。 

　　  18.我单位无自然资源海洋气象等（类）支出情况。 

　　  19.我单位无住房保障（类）支出情况。 

　　  20.我单位粮油物资储备（类）支出情况。 

　　  21.我单位无国有资本经营预算（类）支出情况。 

　　  22.我单位无灾害防治及应急管理（类）支出情况。 

　　  23.我单位无其他（类）支出情况。 

　　  24.我单位无债务还本（类）支出情况。 

　　  25.我单位无债务付息（类）支出情况。 

　　  26.我单位无抗疫特别国债安排（类）支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为105,435.09元，完成预算的47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为66,763.09元，完成预算的66.76%；公务接待费支出决算为38,672.00元，完成预算的32.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费逐年减少支出，节约成本，严格把控三公经费报销制度，疫情期间减少下乡督导工作。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26,557.91元，下降20.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,027.91元，下降21.26%；公务接待费支出决算减少8,530.00元，下降18.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于特殊时期，提倡厉行节约，减少下乡检查工作及公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,763.09元，占63.32%；公务接待费支出38,672.00元，占36.68%。具体情况如下： 

　　1.我单位无因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,763.09元。其中： 

　　我单位无公务用车购置支出。 

　　公务用车运行维护支出66,763.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校开展督导工作及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费38,672.00元。其中： 

　　国内接待费支出38,672.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。 

　　我单位无国（境）外接待费支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出321,257.26元，与上年对比减少4,297,364.95元，减少幅度-93.04%，主要原因：上年度年初教育投入（教育费附加）安排资金核算科目入基本支出中机关运行经费，今年账务调整，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门资产总额269,349,583.24元，其中，流动资产65,341,714.50元，固定资产24,378,930.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程183,448,136.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73，286，876.95元，其中固定资产增加17，890，841.79元。我单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；出租房屋92平方米，账面原值1元，实现资产使用收入72,082.05元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2，557，000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2，557，000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2，557，000.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　     （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。