河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253201036001000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能： 

　　(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项教育法律、法规； 

　　(2)研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划； 

　　(3)根据国家和省、州教育改革的要求，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适合我县教育发展的管理体制和运行机制； 

　　(4) 保障中小学教育事业的有序发展；加强党对教育体育工作的全面领导；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战；努力提升教育教学水平与质量； 

　　(5)会同上级或有关部门监测教育经费、教育拨款、教育基建投资的筹措和使用情况，保证教育经费按规定逐年增长，确保教育投入，组织改善办学条件； 

　　(6)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。以全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校，遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。 

　　1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。 

　　2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。 

　　3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。 

　　4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。 

　　5.加快推进教育信息化工作。 

　　6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。 

　　7.扎实抓好安全工作。 

　　8.加强职业教育实训基地建设，努力改善办学条件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。分别是： 

　　1、河口瑶族自治县教育体育局机关 

　　2、河口瑶族自治县教育教学研究室 

　　3、河口瑶族自治县电化教育教学研究室 

　　4、河口瑶族自治县青少年活动中心 

　　5、河口瑶族自治县学生资助管理中心 

　　6、河口瑶族自治县高级中学 

　　7、河口瑶族自治县第一中学 

　　8、河口瑶族自治县第二中学 

　　9、河口瑶族自治县第三中学 

　　10、河口瑶族自治县民族中学 

　　11、河口瑶族自治县坝洒中学 

　　12、河口瑶族自治县职业高级中学（河口瑶族自治县教师进修学校） 

　　13、河口瑶族自治县城区小学 

　　14、河口瑶族自治县北山小学 

　　15、河口瑶族自治县南溪镇中心小学 

　　16、河口瑶族自治县桥头乡中心小学 

　　17、河口瑶族自治县瑶山乡中心小学 

　　18、河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学 

　　19、河口瑶族自治县老范寨乡中心小学 

　　20、河口瑶族自治县机关幼儿园 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年末实有人员编制1338人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1292.人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人。 

　　离退休人员455人。其中：离休0人，退休455人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　注：河口瑶族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度收入合计338,451,234.04元。其中：财政拨款收入335,038,562.35元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入560,420.00元，占总收入的0.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,852,251.69元，占总收入的0.84%。与上年对比增加63,084,188.48元，增加幅度22.91%，主要原因：收河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目资金5000万元，政府性基金投入增大。2020年中央改簿资金、营养餐收入、学生伙食费收入均比2019年高。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度支出合计342,443,302.51元。其中：基本支出210,333,418.58元，占总支出的61.42%；项目支出132,109,883.93元，占总支出的38.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加76,487,187.05元，增加幅度28.76%，主要原因：2020年学校工程建设项目竣工量多，工程款项支出较多及支付河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目外包工程款46，295，787.14元。中央改薄资金工程项目支出，多媒体设备购置较多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210,333,418.58元。与上年对比减少8,914,303.08元，减少幅度4.07%。主要原因：上年度年初教育投入（教育费附加）安排资金核算科目入基本支出，今年年初教育投入（教育费附加）安排资金会计科目核算在项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202,534,890.84元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,798,527.74元，占基本支出的3.71%。 　  

　　基本支出科目分类                        单位：元 

　　（二）项目支出情况 　　  

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,109,883.93元。与上年对比增加85,401,490.13元，增加幅度182.84%。主要原因：今年年初教育投入（教育费附加）安排资金会计科目核算在项目支出及支付河财预[2020]196号中国（云南）自由贸易区试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目外包工程款，中央改薄资金工程项目支出，多媒体设备购置较多。 

　　2020年度项目具体开支情况： 

　　（一）河口县教育局（本级）用于专项业务工作的经费支出66,439,453.98元：1、组织部转拨退休人员公用经费支出12，022.00元；2、义务教育乡镇学校空调购置款支出1，880.00元；3、河财预〔2019〕1179号边境转移支付建设项目资金支出11，600，000.00元；4、河财教〔2020〕286号年初教育投入教育费附加专项资金支出3，428，434.19元；5、河财教〔2020〕412号考试考务工作经费支出137,500.00元；6、河财预〔2018〕165号项目建设资金支出1,534.00元；7、红河州教体局拨普通话专项示范经费及调查经费支出3，740.00元；8、红河州教体局拨润雨计划资助款支出46,000.00元；9、教育部门拨助学贷款风险补偿奖励资金支出270.00元；10、县总工会拨小初中教学竞赛经费支出8,600元；11、国家开发银行转拨生源地助学贷款工作经费支出118.73元；12、河财教〔2020〕549号红河州普惠性民办幼儿园奖补资金97,500.00元；13、河财教〔2020〕364号学前教育学生资助中央资金30,150.00元；14、河财预〔2019〕328号优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金支出5,000.00元；15、河财预〔2020〕222号云南省优秀贫困学子奖学金30,000.00元；16、河财预〔2019〕322号边境县和藏区县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金支出700.00元；17、河财预〔2019〕327号州优秀贫困学子奖励计划专项资金支出6,000.00元；18、河财教〔2020〕544号职教扶贫东西协作配套经费支出50,210.00元；19、河财教〔2020〕443号教育教学质量监测系统服务年费支出150,000.00元；20、河财教〔2020〕387号校舍工程项目工作经费412,500.00元；21、河财教〔2020〕546号直过民族语言文字普及专项资金支出15,600.00元；22、2019年文体局并入体育公园全民健身设施经费支出1,600,000.00元；23、 2019年文体局并入国民体育监测经费支出13,333.00元；24、 2019年文体局并入体育中心专项资金支出300,000.00元；25、河财教〔2020〕293号行政村农民体育健身工程项目资金支出700,000.00元；26、2019年文体局并入体育场馆免费开放补助经费支出43,278.00元；27、河财农〔2020〕661号建档立卡贫困户在校生雨露计划专项资金支出909,000.00元；28、红财债发〔2020〕25号自贸区红河片区河口职业教育实训基地建设项目46,295,787.14元；29、河财预〔2019〕1020号青少年体育俱乐部省级支出10,000.00元；30、河财教〔2019〕184号民体质监测及体育活动状况调查专项资金支出35,000.00元；31、河财预〔2019〕1020号全民健身工作补助支出50,000.00元；32、河财预〔2019〕1185号全民健身活动补助支出200,000.00元；33、河财教〔2019〕184号社会体育指导员专项资金705.00元；34、河财预〔2019〕1185号体育场地建设补助50,000.00元；35、河财预〔2019〕1020号中越两国一赛道自行车赛支出51,000.00元；36、河财教〔2020〕502号河口未来之星青少年体育俱乐部项目资金支出 30,000.00元；37、河财预〔2020〕300号全民健身活动经费支出52，320.75元；38、红财教发〔2020〕86号公共体育场馆向社会免费低收费开放专项经费支出45,423.17元；39、河财教〔2020〕502号社会体育指导员培训专项经费15,848.00元。 

　　（二）河口县高级中学用于专项业务工作的经费支出1,223,400.00元：1、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助，上年结转129200.00元，本年支出129200.00元，已全部用于建档立卡家庭学生生活费补助支出，项目工作已完成；2、高级中学校舍维修及运转工作经费（绩效工作经费），本年财政拨款100000.00元，全部用于校舍维修及维持教学工作运转，项目工作已完成；3、报告厅电子辅助设备经费，本年财政拨款352019.00元，全部用于报告厅电子辅助设备购置，项目工作已完成；4、改造装修学生报告厅经费，本年财政拨款492181.00元，全部用于改造装修学生报告厅，项目工作已完成；5、教室投影设备更换为教学一体机补助资金，本年财政拨款480000.00元，已支出15万元用于购买教学一体机，结转下年330000.00元，2021年度继续使用该项目资金购置教学一体机。 

　　（三）河口县职业高级中学用于专项业务工作的经费支出1,434,070.00元：1、2020年退休职工公用经费支出4470元，0.31%占比，该项经费主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、基层党组织建设等必要的经费开支，可适当用于走访慰问和困难帮扶；2、中等职业教育学生助学金支出97400元，占比6.79%，该项经费主要用于发放在校中国学生生活补助；3、中等职业教育免学费资金支出34200元，占比2.39%，该项经费主要用于免除学生学费；4、现代职业教育质量提升计划中央资金支出1000000元，占比69.73%，该项经费主要用于教育培训基地建设及维修改造，2020我单位主要利用该项经费建设足球场、购买办公教学设备及校舍维修；5、河口职业高级中学校舍维修及运转工作经费支出298000元，占比20.78%该项经费主要用于支付临聘人员工资及学校日常开支。 

　　（四）河口县第一中学用于专项业务工作的经费支出1,449,888.43元：1、2020年退休职工公用经费支出9,800.00元；2、防艾工作经费支出5,000.00元；3、禁毒工作经费支出28,000.00元；4、生均公用经费支出342,701.46元；5、农村义务教育学生营养改善资金支出206,000.00元；6、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出238,212.5元；7、第一中学校舍维修及运转工作经费支出100,000.00元；8、业务费支出11,549.47元；9、多媒体远程教学设备采购经费支出460,000.00元；10、特殊教育公用经费支出29,875.00元；11、州级学科带头人和骨干教师专项奖励经费支出5,000.00元；12、用于体育事业的彩票公益金支出13,750.00元。 

　　（五）河口县第二中学：用于专项业务工作的经费支出2,517,841.36元。与上年对比增加294409.64元，增长13.24%，其中，其他教育管理事务支出（2050199）支出50000元，与上年相比增长100%,原因我单位教学设备老化，教体局拨入的教学设备购置费，2019年没有；初中教育（2050203）2124583.32元，与上年相比增加11437.9元，增长0.5%；其他普通教育（2050299款）支出0元，比上年减少100000元，主要因为我校1名职工去年获得乡村从教20年优秀教师奖金100000元；特殊学校教育（2050701款）支出0元，比上年减少5975元，减少100%。主要因为本年的特殊教育公用经费计入初中教育款；其他教育费附加安排的支出（2050999款）338999元，比上年增加338999元，增加100%，主要因为2020年开始实施绩效工作经费制度，2019年无绩效工作经费收入。 

　　（六）河口县第三中学用于专项业务工作的经费支出1,070,595.02元：1、教育局下拨党员党建活动经费支出1,000.00元；2、河财教〔2020〕485号开学保运转工作经费60,000.00元；3、河财教〔2020〕567号农村义务教育学生营养改善计划资金153,600.00元，4、河财预〔2019〕636号非税收入返还业务费7,701.00元；5、河财教〔2020〕618号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金386,250.00元；6、河财教〔2020〕592号城乡义务教育公用经费资金330,324.02元；7、河财教〔2020〕500号从教15年以上优秀教师奖励经费20,000.00元；8、河财教〔2020〕523号优秀教师奖励资金100,000.00元；9、乡政府下拨森林防火工作经费720.00元；10、乡政府下拨青年活动工作经费11,000.00元。 

　　（七）河口县民族中学用于专项业务工作的经费支出2,141,812.61元：1、河财预〔2019〕1198号非税业务费支出10,000.00元；2、河财教〔2020〕325号2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出130,000.00元；3、河财教〔2020〕395号2020年特殊教育公用经费支出1,655.40元；4、财教〔2020〕424号2020年春季学期河农村义务教育学校学生营养改善计划资金支出744,300.00元；5、河财教〔2020〕275号2020年城乡义务教育寄宿制学校公用经费支出779,687.50元；6、河教体联发〔2020〕1号2020年春季学期城乡义务教育公用经费资金支出453,928.48元；7、河财教〔2020〕468号2019年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费支出20,000.00元；8、 河财预〔2019〕1212号公租房计提8%业务费支出2,241.23元。 

　　（八）河口县坝洒中学：用于专项业务工作的经费支出3,121,130.14元。项目支出收入3121130.14元，其中包括小学教育（2050202）收入974350元和支出950503.3元，初中教育（2050203）收入2131162.5元和支出2150626.84元，其他普通教育支出（2050299）收入20000元和支出20000元。项目支出主要核算学生生均公经费、农村义务教育营养餐改善补助、寄宿生贫困生活补助三大块以及各上缴款项财政返还的业务费等。 

　　（九）河口县城区小学专项业务工作的经费支出2,080,106.53元：1、2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金15,250.00元；2、河财教〔2020〕570号2020年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划资金441,396.00元；3、河财教〔2020〕600号2020年秋季学期城乡义务教育公用经费资金697,545.86元；4、河财教〔2020〕396号2020年特殊教育公用经费5,950.00元；5、 河财教〔2020〕217号多媒体远程教学设备760,000.00元；6、河财教〔2020〕380号舍维修及运转工作经费118,000.00元；7、河财预〔2020〕230号2020年小学少年宫活动经费款项41,964.67元； 

　　（十）河口县北山小学用于专项业务工作的经费支出2,898,133.22元：1、2020年项目支出生均公用经费919885.23元；2、特殊教育公用经费23900.00元；3、营养改善计划资,1348200.00元；4、家庭经济困难学生生活补助477250.00元；5、用于教育事业彩票公益金48851.00元；6、2020年绩效工作经费74000.00元；7、公租房计提业务费6046.99元。 

　　（十一）河口县南溪镇中心小学用于专项业务工作的经费支出6,368,813.20元：1、组织部拨付2020年退休教师公用经费12,188.00元；2、教育局拨付2020年教育设备购置经费100,000.00元；3、河教体联发〔2020〕18号学前教育学生困难资助资金75,150.00元；4、河教体联发〔2020〕16号城乡义务教育公用经费1,427,460.50元；5、河教体联发〔2020〕15号农村义务教育学生营养改善计划补助资金1,687,800.00元；6、河教体联发〔2020〕17号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,378,500.00元；7、云财教〔2020〕440号义务教育改薄资金330,000.00元；8、河财教〔2020〕378号绩效目标工作经费525,000.00元；9、河财预〔2019〕637号非税收入返还业务费300,418.54元；10、河财教〔2020〕509号幼儿园教学设备购置经费500,000.00元；11、河财预〔2019〕1209号公租房返还计提8%业务费2,296.16元；12、河财教〔2020〕455号用于其他教育事业的彩票公益金支出30,000.00元。 

　　（十二）河口县桥头乡中心小学用于专项业务工作的经费支出12,640,839.66元：1、教育体育局拨付教学设备购置经费88,400.00元；2、河教体联发〔2020〕18号学前教育学生资助资金74,250.00元；3、河教体联发〔2020〕16号城乡义务教育公用经费1,060,583.62元；4、 河教体联发〔2020〕15号农村义务教育学生营养改善计划补助资金1,378,300.00元；5、河教体联发〔2020〕17号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,011,250.00元；6、云财教〔2020〕440号义务教育改簿资金8,640,000.00元；7、河财预〔2020〕688号非税收入返还业务费76,795.09元；8、河财教〔2020〕330号—教育工作经费〔绩效工作经费〕105,000.00元；9、红财教发〔2020〕61号从教15年教师奖励20,000.00元；10、河财教〔2020〕379校舍维修及运转工作经费108,000.00元；11、河财预〔2020〕755号公租房计提业务费4,030.66元；12、河财教〔2020〕455号用于其他教育事业的彩票公益金支出74,230.29元。 

　　（十三）河口县瑶山乡中心小学用于专项业务工作的经费支出3,313,520.26元：1、河财教〔2020〕633号学前教育家庭经济困难学生资助经费55,650.00元；2、河财教〔2020〕575号农村义务教育学生营养改善计划资金1,005,000.00元；3、河财教〔2020〕626号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,215,500.00元；4、河财教〔2020〕508号绩效工作经费225,000.00元；5、河财预〔2019〕638号非税收入返还业务费36,916.00元；6、河财预〔2020〕595号义务教育阶段学生公用经费739,508.50元；7、乡政府拨森林防火宣传工作经费3,050.00元；8、河财预〔2019〕1211号公租房计提8%业务费2,895.76元；9、河财教〔2019〕82号已建成乡村学校少年宫运转经费30,000.00元。 

　　（十四）河口县莲花滩乡中心小学用于专项业务工作的经费支出23,396,802.14元。其中项目支出包括学前教育（2050201款项)支出53,700.00元，占项目支出总比0.23%；小学教育（2050202 款项）支出23,001,902.14元，占项目支出总比98.31%；其他普通教育支出（2050299款项）支出120,000.00元，占项目支出总比0.51%；其他教育费附加安排的支出（2050999款项）支出100,000元，占项目支出总比0.43%；其他教育支出（2059999款项）支出91,200.00元，占项目支出总比0.39%；其他支出及彩票公益基金安排乡村少年宫款（2296004款项）30,000.00元，占支出总比0.13%。项目支出主要核算学生生均公经费、农村义务教育营养餐改善补助、寄宿生贫困生活补助三大块以及各上缴款项财政返还的业务费。 

　　（十五）河口县老范寨乡中心小学用于专项业务工作的经费支出836,796.38元。（其中学生生活补助295000.00元；学生营养餐共支出230800.00元；学前教育家庭困难补助支出6750.00元；生均公用经费支出243168.22元；斑鸠河村委会一村一幼扩建资金30000.00元；公租房计提业务费1078.16；乡村学校少年宫经费30000.00元）。 

　　（十六）河口县机关幼儿园用于专项业务工作的经费支出1,176,681.00元：1、河口县委组织部转退休人员办公经费2,641.00元；2、河口县教育体育局转设备购置经费200,000.00元；3、河财教〔2020〕481号秋季开学保运转工作经费772,990.00元；4、河财教〔2020〕367号学生资助中央资1,050.00元；5、河财教〔2020〕517号教学设备购置经费200,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出291,487,340.93元，占本年支出合计的85.12%。2019年度一般公共预算财政拨款支出260,000,160.59元，与上年对比增加31,487,180.34元，增加幅度12.11%；主要原因：支付河财预〔2019〕1179号边境转移支付建设项目资金工程款11，600,000.00元，增大2020年支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.我单位无一般公共服务（类）支出情况； 

　　2.我单位无外交（类）支出情况； 

　　3.我单位无国防（类）支出情况； 

　　4.我单位无公共安全（类）支出情况； 

　　5.教育（类）支出237,910,810.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，职教扶贫东西协作补助款，优秀贫困学子补助，城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助； 

　　6.我单位无科学技术（类）支出情况； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政农村农民体育健身工程项目； 

　　8.社会保障和就业（类）支出38,382,500.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出13,560,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗支出，缴纳在职人员医疗单位部分； 

　　10.我单位无节能环保（类）支出情况； 

　　11.我单位无城乡社区（类）支出情况； 

　　12.农林水（类）支出909,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于建档立卡贫困户雨露计划专项补助资金； 

　　13.我单位无交通运输（类）支出情况； 

　　14.我单位无资源勘探信息等（类）支出情况； 

　　15.我单位无商业服务业等（类）支出情况； 

　　16.我单位无金融（类）支出情况； 

　　17.我单位无援助其他地区（类）支出情况； 

　　18.我单位无自然资源海洋气象等（类）支出情况； 

　　19.住房保障（类）支出24,660.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于教师公共住房的维修与条件改善； 

　　20.我单位粮油物资储备（类）支出情况； 

　　21.我单位无国有资本经营预算（类）支出情况； 

　　22.我单位无灾害防治及应急管理（类）支出情况； 

　　23.我单位无其他（类）支出情况； 

　　24.我单位无债务还本（类）支出情况； 

　　25.我单位无债务付息（类）支出情况； 

　　26.我单位无抗疫特别国债安排（类）支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为729,600.00元，支出决算为278,826.04元，完成预算的38.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为66,763.09元，完成预算的66.76%；公务接待费支出决算为212,062.95元，完成预算的33.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费逐年减少支出，节约成本，严格把控三公经费报销制度，疫情期间减少下乡督导工作，学校接待活动减少且领导节约意识增强。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52,724.03元，下降15.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,068.54元，下降25.68%；公务接待费支出决算减少29,655.49元，下降12.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要由于特殊时期，提倡厉行节约，减少下乡检查工作及公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,763.09元，占23.94%；公务接待费支出212,062.95元，占76.06%。具体情况如下： 

　　1.我单位无因公出国（境）费支出情况。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出66,763.09元。其中： 

　　我单位无公务用车购置支出情况。 

　　公务用车运行维护支出66,763.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校开展督导工作及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费212,062.95元。其中： 

　　国内接待费支出212,062.95元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,916人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。 

　　我单位无国（境）外接待费支出情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2020年机关运行经费支出321,257.26元，与上年对比减少4,297,364.95元，减少幅度93.04%，主要原因：上年度年初教育投入（教育费附加）安排资金核算科目入基本支出中机关运行经费，今年账务调整，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局部门资产总额457,488,640.05元，其中，流动资产74,247,231.51元，固定资产279,285,283.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程185,002,743.65元，无形资产28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79，678，407.13元，其中固定资产增加37，949，638.87元。我单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；出租房屋42，497.33平方米，账面原值3，686，697.93元，实现资产使用收入826,171.90元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额5,370,040.61元，其中：政府采购货物支出2,813,040.61元；政府采购工程支出2,557,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,152,180.61元，占政府采购支出总额的95.43%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（七）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201036001111