河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,河口县文化和旅游局主要职能如下：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、网络、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）不忘初心，严格抓好党建工作

积极开展万名党员进党校活动，组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想等文件精神，深刻领会精神实质，自觉学思践悟，突出问题导向，对标上级要求，解决党员干部在思想观念、履行责任、纪律作风和推动落实方面存在问题。通过召开专题会议，传达学习全县组织工作会议精神，认真研究局党组今年党建工作。深入开展河口国门新时代文明实践中心文明旅游志愿服务队、文化文艺志愿服务队等志愿服务活动10余次。认真执行发展党员“十六字”方针，确保发展党员质量，今年发展新党员2名，确定积极分子2名。

（2）团结一致，持续加强疫情防控

自新冠肺炎疫情防控工作开展以来，按照各级疫情防控工作领导小组部署要求，一是持续做好新型冠状病毒肺炎疫情排查情况上报，统筹疫情防控和业务工作，组织党员、干部职工下沉社区一线开展疫情防控工作。二是不断做好疫情期间隔离酒店统筹工作，认真落实带班值班制，分别从县文旅局、县卫健局各抽调2名带班责任领导，县文旅局抽调1名联络员，值班人员实行24小时值班制，切实做好隔离酒店值班值守工作，加强对需进行隔离人员的信息登记及体温检测。三是扎实做好全县文化旅游市场疫情防控期间的停业关门和复工复产巡查工作。疫情防控期间，全县共关停文化娱乐场所和文化经营单位50家、星级酒店2家、旅行社3家，共出动执法检查560余人次，检查文化旅游经营单位1800余家次。截至目前，全县文化娱乐经营场所已全部恢复开放。四是结合工作实际，县文化馆创作音乐作品《老医生》、《天使颂》、《爱心无限》并在武汉热播；县民族文化工作队编创舞蹈作品《心连心同抗疫》参加2020年国门新时代文明实践理论宣讲暨“国门红色文艺轻骑兵”惠民演出活动。积极创作小品《口岸一角》，辅导培训河口海关小品作品《使命担当》，县民族图书馆8幅抗击疫情漫画作品和1幅摄影作品被省州文艺网站刊登宣传，为打赢疫情阻击战营造了良好的氛围。

（3）求真务实，坚决打赢脱贫攻坚

今年是打赢脱贫攻坚战的收官之年。按照县委、县政府要求，一切工作以脱贫攻坚为统揽，真抓实干、精准施策，在抓好包联帮扶工作的同时，还组织开展了以下几项工作：一是按时按质按量上报州级、县级扶贫部门下发的文件材料，认真贯彻落实上级扶贫政策措施。二是每月按时组织我局挂包帮干部开展挂钩贫困户走访工作，认真完成相关走访记录资料的收集上报。三是根据扶贫部门的文件要求，积极组织开展我局扶贫干部培训会议，收看脱贫共建网络展等系列活动。

（4）夯实基础，重点建设齐头并进

我局承担的10个县级重点项目中：河口县国门文化馆图书馆建设、河口国际旅游集散服务中心一期、中越风情街基础设施建设、河口建国饭店、河口异域风情街（一期）已全部开工建设；河口国门博物馆项目、河口县历史文物保护项目、河口国门书院、中国·越南“赶河”国际旅游文化港、红河谷国际嘉年华为前期项目。同时，积极做好文旅项目资金争取和招商工作，不断激发我县文旅工作的持续发展。

（5）惠民利民，公共文化形式多样

一是河口县国门文化形象工程创建第四批国家公共文化服务体系示范项目在两年的创建过程中，各相关单位统筹协调，整合基层文化项目、资源、服务，完善工作机制，形成工作合力。认真按照创建工作要求履行职责，严格落实创建规划，积极探索边境地区提供公共文化服务标准化、均等化建设的有效路径，全面提升边境地区公共服务效能，展现国门文化形象，确保高标准、高质量地推进创建工作各项任务的落实，目前项目已完成省厅的初步验收。二是借创建国家公共文化服务体系示范项目的机遇，把完善文化基础设施建设作为创建工作的重中之重，加大投入力度，整合各方资金项目，做好工作项目化，项目清单化、推进“三馆一站一中心”建设，全面均衡抓好县、乡、村三级公共文化服务设施建设，力争通过国门文化形象工程建设使边境地区文化基础设施条件得到根本性改变。三是计划将省级文保单位“河口对讯督办旧址”修缮改造为县博物馆，《河口对讯督办公署旧址修缮改造设计方案》州级专家组给出修改意见，县文物管理所督促设计公司重新实地再勘测，按照专家组提出的意见把方案修改完善。目前，方案的州级评审已通过，并下文同意该方案并可进行外围招标工作。四是县文化馆、图书馆重建工程已选址改建，预计投资1800万元。建筑面积10805.68㎡，按照不低于国家定级评估三级馆标准进行建设，内设有国际会议厅、展览馆、图书阅览室（国门书社）、公共电子阅览室（信息咨询室）、培训教室、会客厅、多功能厅、多功能排练室、演出演示厅、录音棚等。2020年3月，已完成项目前期初设评审以及施工图审图工作，完成项目招投标，完成可研编制及环评批复、项目立项工作，取得投资备案证；完成第三方建筑结构检测、初设以及施工图编制工作、完成初设评审以及施工图审图工作。于4月底正式开工建设，目前已完成工程建筑加固部分拆除工作及内部拆除工作，今年由于疫情影响，项目尚未完工，现正在逐步推进中，预计今年内建成并投入使用。五是围绕发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会推动发展的作用，今年开展文化科技卫生“三下乡”慰问演出、“国门红色文艺轻骑兵”惠民演出等各类惠民演出30余场，观众人次达4万余人次，辅导节目30余个，辅导90余天，辅导人数500余人。经统计，县城区有群众文艺队25支，乡镇、农场有群众文艺队95支，定期在文化长廊上开展活动的有19支，各群众文艺队积极参与我县年度瑶族盘王节文化活动、非物质文化遗产展演、县群众艺术大赛、民族民间文艺展演等多种文艺活动，充分展现了新农村新农民的崭新精神风貌，极大地丰富了群众精神文化生活。积极组织开展优秀读者表彰座谈会、世界读书日暨全民阅读活动、“书香河口 礼赞新中国”阅读分享会、读者朗诵会、送春联等活动；开展朗诵、演讲、小品、情景剧、快板等辅导，举办乡镇、社区文艺爱好者举办声乐、表演、舞蹈编创、器乐、广场舞等免费培训活动，文化日益成为全县人民对美好生活向往的重要因素和表现形式。六是积极推动县级文化馆图书馆总分馆制建设，提升公共文化服务效能。加强资源整合，目前已完成以县级文化馆、图书馆为总馆，以6个乡镇（农场）文化站为分馆，以村（社区）综合文化服务中心（农家书屋）和其他基层公共文化设施为基层服务点的总分馆制建设。通过县级文化馆总分馆制，整合区域内群众文化艺术资源，加强对县域内文化活动、文艺创作、文艺辅导、送戏下乡、队伍培训以及演出器材设备调配等方面的统筹；整合区域内的公共阅读资源，实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。加快“文化云南云”的推广运用，整合边境地区公共文化服务资源，提升基层综合文化服务中心“建管用”水平和公共文化服务效能。七是我县已完成32座旅游厕所建设，分别为2A级厕所2座，A级厕所30座，并在百度地图上全部进行打点。2020年我县旅游厕所的任务数为5座，分别是：跨河区3旅游厕所、瑶山乡五道河村委会旅游厕所、跨河区4旅游厕所、河口县坝洒农场紫檀公园旅游厕所、南溪镇南溪村马多依下寨公厕；目前跨河区3旅游厕所；跨河区4旅游厕所；瑶山乡五道河村委会旅游厕所3座旅游厕所，已全面竣工并投入使用，累计完成投资90万元。另外2座旅游厕所，河口县坝洒农场紫檀公园旅游厕所；南溪镇南溪村马多依下寨公厕；正在正常施工中，按照目前进度今年内将如期完工。累计完成投资60万元。已全部录入全国旅游厕所管理系统。

（6）提质增效，提升旅游服务水平

因受新冠肺炎疫情影响，前三季度全县共接待国内外旅游者957241人次，比去年同期4692275人次，减少3735034人次，下降79.6%。旅游业总收入104890.22万元，比去年同期589025.4万元，减少484135.18万元，下降82.2%。其中：旅游企业接待国内外旅游者338709人次，比去年同期1666136人次，减少1327427人次，下降79.6%；旅游企业营业收入27488.24万元，比去年同期127126.59万元，减少99638.35万元，下降78.3%。面对此形势，我局迅速调整产业模式，进一步统计新冠肺炎疫情对我县文化旅游产业影响的情况，指导各产业做好复工复产工作。同时我们不忘提质增效，积极贯彻落实河口县精品自驾旅游重点线路八大要素建设推进工作，完善旅游厕所、旅游道路、休息站以及观景平台等基础设施。一是根据国家A级旅游景区创建标准要求，完成了河口口岸森林公园申报国家AAA级旅游景区、河口国门口岸申报国家AAA级旅游景区、河口国门文化旅游区申报国家AAAA级旅游景区的创建资料收集整理工作，并将申报创建的台账资料上报州级部门进行初审，目前正在等待州级部门的相关审核认定。二是完成了河口县创建云南省全域旅游示范区的相关工作，我局根据创建省级全域旅游示范区的文件要求，将创建工作台账上报州级部门，并于10月底完成了州级初审，目前我局正根据州级修改意见进行台账资料的修改完善。三是做好星级饭店、旅行社的统计、网上填报工作，节假日惠民政策和旅游人数、收入等统计工作，协助旅行社做好质保金退费工作。四是宣传报道工作，做好河口县文化和旅游局微信公众号，通过与触摸河口、天天看河口等宣传媒体合作，及时把河口文化旅游的相关信息发布到网络上，确保河口的文化旅游信息能在网络上及时搜索到，让广大旅游者通过网络掌握河口文化和旅游的相关信息。

（7）重拳出击，文旅市场规范有序

不断完善文化旅游市场综合执法改革。积极开展“扫黄打非”工作，总结扫黑除恶阶段性成果。对文化场所、旅行社、星级饭店开展常态化监管，规范经营行为，提高服务质量。加强从业人员队伍建设，开展以会代训等多形式、多层次、多渠道的培训，提升从业人员素质，提高行业管理服务水平。落实“双随机、一公开”制度，实施“惊雷”“利剑”、出版物市场及网络文化环境专项清理、“扫黄打非”、扫黑除恶、学校周边环境专项整治、治理“黑广播”“伪基站”、反恐、禁毒防艾等专项整治行动，全年累计出动检查人员1926人次、车辆600余车次，检查文化娱乐场所1108家次，确保全县文化旅游市场健康有序发展。

（8）创新模式，文化遗产有效保护

一是创新文物保护模式。积极推进文物安全大防控体系建设，做好成员单位和文物使用单位的管理工作。加大文物安全日常检查力度，积极开展安全隐患自查，做好全县各级文物保护单位和文物点的保护工作。组织开展文物安全大检查13次，检查文保单位及涉旅单位19家，下发安全检查通知单1份，整改安全隐患3处。开展2020年“5·18国际博物馆日”进社区进校园宣传活动，6月12日上午开展第四届“文化和自然遗产日”主题活动，约500名师生参观了非遗和河口文物展，发放宣传手册共计约500份。持续推进做好同盟会河口起义纪念馆免费对外开放工作，截至10月31日，同盟会河口起义纪念馆累积参观人数约为4500人次。二是提升非遗保护传承水平。贯彻落实《国家非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，完成了州级第六批非遗申报工作，积极申报《瑶族大粽子》、《布依族唢呐音乐》为州级保护项目名录；申报《瑶族大粽子》、《苗族丧葬习俗》两名代表性传承人。组织开展2020年度非遗项目代表性传承人年度考核和体检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度收入合计10,737,588.01元。其中：财政拨款收入10,183,251.01元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入554,337.00元，占总收入的5.16%。与上年对比总收入减少399,771.88元，其中财政拨款收入减少664,722.88元，下降6.13%；其他收入增加264,951元，增长91.56%。主要原因是2020年县财政局拨款收入比2019年减少；另一方面是因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金，2020年新增收到县卫生健康局拨来的其他收入边境地区疫情防控项目经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度支出合计12,179,052.07元。其中：基本支出11,824,472.91元，占总支出的97.09%；项目支出354,579.16元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了3,357,915.03,元, 上升了38.07%，主要原因是2020年增加边境地区疫情防控项目经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,824,472.91元。与上年对比增加了4,594,272.55,元, 上升了63.54%，主要原因分析是2020年基本收入增加，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,315,172.92元，占基本支出的61.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,509,299.99元，占基本支出的38.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354,579.16元。与上年对比减少了1,236,357.52元, 下降了77.71%，主要原因分析是2020年财政拨款收入项目支出减少，相应项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.河财教〔2020〕433号2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金48,000.00元；2.河财教〔2020〕212号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金21,854.9元；3.河财教〔2020〕345号2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金11,903.97元；4.河财教〔2019〕220号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金53,994.00元；5.河财教〔2019〕25号2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金210,000.00元；6.河财教〔2019〕131号2019年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金8,826.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,670,561.47元，占本年支出合计的95.82%。与上年对比增加了3,476,306.65,元, 上升了29.79%，主要原因分析是2020年基本收入增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,853,683.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于行政运行支出1,566,747.57元，图书馆支出1,262,950.73元，艺术团表演支出1,101,636.2元，群众文化支出805,617.78元，文化创作与保护支出101,994元，文化和旅游市场管理支出386,664.9元，其他文化和旅游支出3,990,066.87元，博物馆支出252,585.16元，其他文物支出385,420.6元。

8.社会保障和就业（类）支出1,372,645.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于行政单位离退休支出307,026.82元，事业单位离退休支出412,268.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出596,399.52元。机关事业单位职业年金缴费支出29,488.8元，其他社会保障和就业支出27,462.58元。

9.卫生健康（类）支出444,231.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位医疗支出444,231.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为715,000元，支出决算为40,339.00元，完成预算的5.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40,339.00元，完成预算的5.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,981.50元，增长37.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加10,981.50元，增长37.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大了招商引资，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出40,339.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费40,339.00元。其中：

国内接待费支出40,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对文化旅游市场的检查监督，文化旅游项目的招商引资发生的接待支出。产生的接待批次20及人次405人等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出4,042,459.39元，与上年对比增加2,760,841.14元，主要原因分析是2020年收入增加，支出相应增加。部门机关运行经费主要用于人员工资福利支出，商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县文化和旅游局部门资产总额7,373,728.62元，其中，流动资产2,359,002.62元，固定资产5,014,726.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,913,957.33元，其中固定资产增加4,722,976.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额93,266.2元，其中：政府采购货物支出93,266.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93,266.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

监督索引号53253201035701111