中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200121601000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　河口县委政法委深入学习贯彻党的十九大精神和全国两会精神，认真落实中央、省、州和县委政法工作会议精神，按照州委政法工作会议提出的“四个聚焦”工作重心，主动回应新时代新要求，努力推动国门政法工作实现高质量发展。2020年，平安创建各项措施得到落实，全县社会治安持续好转，荣获红河州综合考核优秀等次，得到省上通报表扬；群众安全感综合满意度大幅提升，从多年来的129名左右上升到97名左右。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度收入合计11,677,515.81元。其中：财政拨款收入7,652,060.92元，占总收入的65.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,025,454.89元，占总收入的34.47%。与上年3,116,720.72元相比增加了8,560,795.09元，增加了274.67%。主要原因是年初县边防办划归县委政法委，增加了疫情防控、边境防控工作项目经费。增加了疫情防控项目经费3,784,000元，边防基础设施维护费1,568,000元，边境管控经费1,500,000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度支出合计8,995,488.42元。其中：基本支出2,520,016.12元，占总支出的28.01%；项目支出6,475,472.30元，占总支出的71.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,194,667.18元相比增加5,800,821.24元，增加181.58%。增加原因是：增加了疫情防控项目经费支出3,543,000元，边防基础设施维护费支出520,000元，边境管控经费支出688,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,520,016.12元。与上年2,351,720.72元相比增加168,295.40元，增加7.16%。主要原因是机关人员调整增加造成人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,147,477.82元，占基本支出的85.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费372,538.30元，占基本支出的14.78%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,475,472.30元。与上年842,946.46元相比增加5,632,525.84元，增加668.19%。增加原因是：年初县边防办划归县委政法委，增加了疫情防控、边境防控工作项目经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,318,079.25元，占本年支出合计的59.12%。与上年3,194,667.18元相比增加2123412.07元，增加66.47%。主要原因：年初县边防办划归县委政法委，增加边防基础设施维护经费和边境防控工作项目经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,545,812.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.87%。主要用于人员工资、公用开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出1,208,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.71%。主要用于边防巡逻道的维护和边境管控项目支出。 

　　4.公共安全（类）支出1,112,238.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于公共安全等项目支出。   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出337,351.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出114,676.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为75,364.00元，完成预算的30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,565.00元，完成预算的43.57%；公务接待费支出决算为31,799.00元，完成预算的21.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39,069.11元，增长107.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加27,413.11元，增长169.72%；公务接待费支出决算增加11,656.00元，增长57.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年更换购置公务用车，导致公务用车购置及运行费支出大幅增长。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,565.00元，占57.81%；公务接待费支出31,799.00元，占42.19%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出43,565.00元。其中： 

　　公务用车购置支出10,000.00元，购置车辆1辆。因原有车辆使用年限较长，车辆磨损严重，车况较差，已不能满足日常工作需要，单位通过规定公务用车购置程序购置车辆1辆，用一般公共预算财政拨款支出10,000.00元，其他经费支付107,800元。 

　　公务用车运行维护支出33,565.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治、维稳、扫黑除恶、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3. 公务接待费31,799.00元。其中： 

　　国内接待费支出31,799.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治、维稳、扫黑除恶、疫情防控工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门2020年机关运行经费支出371,410.30元，与上年265,950.00元对比增加105,460.30元，增长39.65%。主要原因是：由于增加疫情防控工作，年内差旅费、办公费、车辆运行维护费都相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、车辆运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会部门资产总额3,243,114.36元，其中，流动资产2,951,631.37元，固定资产291,482.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,493,458.37元，其中固定资产增加76,510.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额574,485元，其中：政府采购货物支出574,485元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额183,125元，占政府采购支出总额的31.88%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253200121601111