河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200149801000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划，督促、指导全县党史和地方志工作。  

　　（2）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。  

　　（3）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。  

　　（4）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。  

　　（5）负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。  

　　（6）负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。  

　　（7）负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。  

　　（8）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。  

　　（9）负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。  

　　（10）完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是全国地方志系统“两全目标”刚性任务的攻坚之年，河口县史志办高度重视，精心部署，召开专题会议，明确工作时限和责任，编审细化表，将工作任务和责任落实到人，明确各阶段任务和时限。下发征稿文件后，各编纂人员及时跟进，掌握进度，通过电话、QQ办公群、上门催稿等形式，进行稿件征收和催促，确保整体工期不受影响。在县委常委、县委办主任莫开富亲自关心过问下，于2020年5月底完成征稿和组稿任务，6月份正式送交出版社“三审三校”，8月底正式获得书号，于10月份正式出版印刷。2020年《河口年鉴》的出版印刷标志着河口县“两全目标”胜利完成。 

　　2.完成《中共河口县委执政纪要2017》公开出版发行（印刷300册）。完成《中共河口县委执政纪要2017》、《中共河口县委执政纪要（2018）》公开出版发行（印刷300册）。《纪要》记述中共河口县委2017、2018年度的执政实践，共设置12个栏目。彩页部分设有各级领导调研，县委全委(扩大)会、县人代会、县政协委员会、跨合区建设、脱贫攻坚、大项目建设、农业产业等图片80幅。 

　　2月份启动编纂《中共河口县委纪要2019》，记述中共河口县委2019年度的执政实践。彩页部分设有各级领导调研，县委全委(扩大)会、县人代会、县政协委员会、跨合区建设、脱贫攻坚、大项目建设、农业产业等图片80幅。设置11个栏目，2人负责组稿，6月完成了统稿交出版社排版；年鉴设置21个类目、80万字、彩页16p、55张插图，主要载录河口县2019年内大事、要事、新事及重大进展，以图、文、表的形式较全面地反映县域经济社会发展的轨迹，为社会各界了解河口、研究河口、建设河口、发展河口提供翔实的基本资料。4月收集资料，组稿由各编辑分工负责，至5月进入总纂阶段，收改稿102家。 

　　2020年根据编辑工作安排计划，领导干部职工6人参加编辑。按照“当年编纂、当年出版”的要求，明确了总体要求、工作原则、目标任务、工作步骤、编纂要求等，加强编辑人员的责任制，签定责任细分书，统一认识，互相配合，真抓实干。 

　　3.完成《河口瑶族自治县人大资料专辑（第一辑）》（1950—2012）》，内刊出版发行（印刷300册）。该书客观真实地记述河口县62年的人民代表大会制度和31年的人大常委会工作实践和历史，对河口县人大常委会的重要文件、负责人的重要讲话以及议案、建议等相关文件资料进行了收录整理编撰。 

　　4.加快《中国共产党河口历史第二卷（1978年—2008年）》编纂工作。2019年，按照州委及州史志办的要求，结合河口的实际情况，突出河口地方特色，对书稿内容进行史料的查证、核实、修改，进一步补充完善了历史二卷编写内容，目前正处于编辑修改阶段。 

　　5.按时完成相关报送工作。先后完成了《云南年鉴（2020）》《红河州年鉴·2019》《红河州委执政纪要·2019》《红河州党政数据库资料》等有关河口县材料的组织撰写和报送工作。提供给省内外交流和单位、部门、领导及社会各界领用志鉴共30册。 

　　6.加强爱国主义教育基地建设。参与完善南溪烈士陵园陈列馆等爱国主义教育基地建设，积极利用《河口史志》微信公众号宣传河口起义、剿匪事迹等爱国教育；2020年11月，州委州政府命名我县放马哨为爱国主义教育基地。通过加强爱国主义教育基地建设，为全县开展爱国主义主题教育提供活动平台，充分发挥爱国主义教育基地在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用。 

　　（三）充分利用发挥史志资政功能服务“区县”中心工作 

　　2020年来，进一步拓宽对史志成果利用渠道，积极服务县委县政府、自贸试验区及乡镇、农场和部门决策与史志资料查询，提高史志的社会利用率。初步统计，2020年以来，我办服务各单位史志资料查询16次，并开展地方志书籍“进农场、进生产队、进社区”活动，共赠送《河口年鉴》《县委执政纪要》《中共河口历史大事记》《李和才》等书籍36次200余本。同时，为丰富我县史志资料管藏，积极与兄弟县市开展志鉴书籍交换，共交换《南湖社区志》《武昌区志》《平遥古志》《中共元阳县历史》等书籍20余册。 

　　县史志办建立微信平台“河口史志”，重点搜集整理和推介河口县历史地理、文化旅游、民族宗教等方面知识和信息，同时不断更新日常内容，推送信息300余条，关注人数1200余人 ，单条信息累计阅读人数最高峰时超过1万余人。微信平台在河口县人气稳步上升，成为了解河口历史文化的一扇新的窗口，也成为河口县志办一张靓丽的“名片”，在文化建设和服务经济社会方面发挥了积极作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度收入合计2,287,136.97元。其中：财政拨款收入2,258,998.80元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,138.17元，占总收入的1.23%。与上年对比增加43.45%，主要原因为人员调整增加经费支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度支出合计2,247,557.22元。其中：基本支出2,215,545.22元，占总支出的98.58%；项目支出32,012.00元，占总支出的1.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。对比上年增加298923.12元，增加15.34%。主要原因为人员调整增加经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为2,215,545.22元。对比上年增加261145.22元，同比增加13.36%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,992,824.19元，占基本支出的89.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,721.03元，占基本支出的10.05%。增加主要原因为人员变动，增加部分经费支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,012.00元。与上年对比减少32980元，主要为机构合并减少相关经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,239,887.69元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加18.27%，主要为人员经费调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,840,752.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于工资福利支出1848422.03元，商品和服务支出241953.03元，对个人和家庭的补助19862元，资本性支出12780元。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　8.社会保障和就业（类）支出289,338.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险费157597.44元，退休费128656.8元，其他社会保障支出3084.53元。  

　　9.卫生健康（类）支出109,796.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用行政单位医疗19162.44元，事业单位医疗86230.98元，其他行政事业单位医疗支出4403元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为1,512.00元，完成预算的3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,512.00元，完成预算的5.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少相关经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,512.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,512.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要增加接待费用支出，2019年没有该项支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,512.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费1,512.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,512.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年机关运行经费支出216,913.50元，与上年对比增加46.56%，主要为单位合并增加相关支出。主要用于办公费62783.4元，差旅费2790元，劳务费7800元，工会经费27967元，福利费8023.1元，其他交通费用107550元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额292073.46元，其中，流动资产72305.46元，固定资产219768元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12788元，其中固定资产增加12788元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、201类03款50项 指的是一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。  

　　二、208类05款01项 指的是社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。  

　　三、208类05款05项指的是社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费  

　　四、210类11款01项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。  

　　五、210类11款02项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗。  

　　六、210类11款99项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗 

　　监督索引号53253200149801111