中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》；完成县交通行政主管部门交办的其它工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　河口口岸交通运输管理站为保障疫情期间正常运作为从事国际道路运输的业户办理车辆出入境手续，对因疫情出现特殊情况手续不全的车辆及驾驶员在报上级同意后予以先行办理，确保河口口岸通关秩序稳定。2020年截止到日前，我站共发放“B”种行车许可证15份；“C”种行车许可证97305份。出入境车辆共157284辆；其中出境货车97305辆次，入境货车59979辆次；出入境货物420.719万吨，其中出境货物257.6635万吨，入境货车163.0555万吨；货运量与去年同比增长153.5%；中越双方货运周转量共799.3661万吨公里。根据出入境相关数据分析研判，2020年河口口岸国际道路运输行业在疫情爆发初期受影响较大，第一季度通关量大幅下滑，随着疫情防控情况逐步好转，第二季度开始中越双方出入境货物稳步回升，并且因为疫情影响，越南对日用百货需求增多，四月后通关量开始大幅增加。下半年以来越南受台风影响严重加之疫情影响，对各种货物需求量激增，大量货物通过河口口岸通关出境，至11月底才有所下降。在河口口岸交通运输管理站积极负责的工作态度下，在做好疫情防控工作同时完成好了日常国际道路运输管理工作，确保了河口口岸国际道路运输管理工作落到实处，起到实效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中华人民共和国河口口岸交通运输管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　2020年河口口岸交通运输管理站无政府性基金预算财政拨款收支数据、无国有资本经营预算财政拨款收支数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度收入合计517,756.78元。其中：财政拨款收入501,756.78元，占总收入的96.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占总收入的3.09%。与上年对比增加141,156.02元，主要原因是2020年调入1人，导致人员工资、社保、公积金和公用经费等有所增加；2020年增加了更新中越国际道路运输行车许可证管理系统支出、非在编人员经费等支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度支出合计555,023.73元。其中：基本支出501,756.78元，占总支出的90.40%；项目支出53,266.95元，占总支出的9.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加194,422.97，增加53.92%，主要原因是2020年调入1人，导致人员工资、社保、公积金和公用经费等有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501,756.78元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481,755.84元，占基本支出的96.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,000.94元，占基本支出的3.99%。 

　　与上年对比增加141,156.02，主要原因是2020年调入1人，导致人员工资、社保、公积金和公用经费等有所增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,266.95元。与上年项目支出0.00元对比增加53,266.95元，主要原因是2020年增加了更新中越国际道路运输行车许可证管理系统支出、非在编人员经费等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出501,756.78元，占本年支出合计的90.40%。与上年对比增加141,156.02元，主要原因是2020年调入1人，导致人员工资、社保、公积金和公用经费等有所增加；2020年增加了更新中越国际道路运输行车许可证管理系统支出、非在编人员经费等支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出51,509.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分； 

　　  9.卫生健康（类）支出33,398.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职人员医疗保险单位承担部分； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  13.交通运输（类）支出416,847.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于在职人员基本工资、津补贴、社保、公积金和在职人员公用经费等支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为620.00元，完成预算的0.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为620.00元，完成预算的1.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加620.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比；公务接待费支出决算增加620.00元，由于上年支出数为0，故无法计算增幅百分比。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年发生2次上级检查接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出620.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费620.00元。其中： 

　　国内接待费支出620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元，上年对比无变化，主要原因分析我单位不是机关单位，故而无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门资产总额55,812.80元，其中，流动资产6,724.72元，固定资产49,088.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　3.交通运输支出，指用于我单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。