河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，交通运输工作在上级交通运输部门及县委、县政府的关心支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，结合州委“5+1”大抓工作要求，按照河口县委、县政府“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，优化交通运输发展环境，稳步推进项目建设，强化行业监管，交通事业得到了全面发展；同时按照中央、省、州、县疫情防控工作安排部署及相关文件精神，结合河口县交通运输行业实际，认真开展疫情防控工作及爱国卫生“7个专项行动”各项工作。

2020年河口县交通运输局以建设“交通强县”为目标，以公路建设为重点，发挥职能作用，确保交通运输发展全面提速。目前主要实施了8个公路工程项目，分别为：河口县槟榔寨至火车北站一级公路（二期）工程、河口县田房至瑶山公路改造工程、河口县环城路道路工程、危桥改造工程、河口县蚂蝗堡大桥至芹菜塘公路改建（一期）工程、河口县蚂蝗堡大桥至芹菜塘公路改建（二期）工程、河口县蚂蝗堡至老街子公路改建工程（一期）、农村公路建设项目收尾工作。

地方海事工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“安全畅通、有效监管、优质服务”为工作中心，以“平安交通”创建为工作抓手，强化安全监管。

河口县交通运输局加速推进城乡道路客运一体化发展，城市公共交通不断发展，优化运输行业结构调整，运输效率和质量取得了显著的成效。

2020年来，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，以企业开展自检自查为主，部门专项督查为辅，在对在建项目工地、公路沿线、水上运输、客运企业等进行各类专项安全生产大检查，强化行业监督。

根据“县道县管，乡道乡管，村道村管” 的分级管理原则，县地方公路管理段负责31条县道的养护管理工作，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；乡镇人民政府负责23条乡道的养护管理；村委会负责118条村道的养护管理；实现了全县农村公路养护管理的全覆盖，列养率达到100%。

按照中央、省、州、县疫情防控工作安排部署及相关文件精神，结合河口县交通运输行业实际，我局认真开展疫情防控及交通建设项目、客货运企业复工复产各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位1个，河口瑶族自治县交通运输局；

其他事业单位9个，分别是：

1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

4.河口瑶族自治县机场建设办公室

5.河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

6.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

7.河口瑶族自治县铁路建设办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员34.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。根据要求只反映离休人员，河口县交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

2020年河口县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收支数据，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度收入合计168,603,249.09元。其中：财政拨款收入168,350,646.39元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入252,602.70元，占总收入的0.15%。

上年对比财政拨款收入增加34,422,940.01元，增加25.70%，主要原因是直过民族地区沿边地区自然村通硬化路建设项目增加10,230,000.00元，抵边自然村通硬化路建设项目增加6,650,000.00元，农村扶贫公路中央基建投资增加2,600,000.00元，八角村委会公路路面改造工程建设8,120,000.00元，河口县槟榔寨至火车北站公路改建项目增加2,000,000.00元，河口县漠大转公路至大田转坡公路改造工程增加2,947,600.00元等。

与上年其他收入0元对比增加252,602.70元，主要原因是2020年增加新型冠状病毒肺炎疫情防控经费98,500.00元，中越大桥养护经费152,600.00元等。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度支出合计145,736,696.10元。其中：基本支出4,821,601.63元，占总支出的3.31%；项目支出140,915,094.47元，占总支出的96.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比基本支出增加976,595.25元，增加25.40%，主要原因是8月份调入17人，导致本工资、津贴补贴、社保费等较上年有所增加。

与上年对比项目支出减少17,506,102.53元，减少11.05%，主要原因是2020年收到的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金12,000,000.00元结转到下一年度进行使用，中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口至坝洒铁路专用线前期工作经费2,295,941.50元结转到下一年度进行使用，农村客运和出租车行业油价补贴资金2,718,300.00元结转到下一年度进行使用等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,821,601.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,547,267.99元，占基本支出的94.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,333.64元，占基本支出的5.69%。与上年对比增加976,595.25元，增加25.40%，主要原因是8月份调入17人，导致本工资、津贴补贴、社保费等较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,915,094.47元。与上年对比减少17,506,102.53元，主要原因是2020年收到的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金12,000,000.00元结转到下一年度进行使用，中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口至坝洒铁路专用线前期工作经费2,295,941.50元结转到下一年度进行使用，农村客运和出租车行业油价补贴资金2,718,300.00元结转到下一年度进行使用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出143,190,768.73元，占本年支出合计的98.25%。与上年对比减少15,230,428.27元，减少9.61%，主要原因是2020年收到的中越国际运输河口旅游客运枢纽一期专项资金12,000,000.00元结转到下一年度进行使用，中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口至坝洒铁路专用线前期工作经费2,295,941.50元结转到下一年度进行使用，农村客运和出租车行业油价补贴资金2,718,300.00元结转到下一年度进行使用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出941,479.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分；

9.卫生健康（类）支出279,666.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员、退休人员医疗保险单位承担部分等；

10.节能环保（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出141,419,622.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为22,403.00元，完成预算的7.47%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,628.00元，完成预算的20.63%；公务接待费支出决算为1,775.00元，完成预算的0.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,775.00元，下降32.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,408.00元，增长13.22%；公务接待费支出决算减少13,183.00元，下降88.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费，但疫情防控较多，公车费有所上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,628.00元，占92.08%；公务接待费支出1,775.00元，占7.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,628.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出20,628.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于海事执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,775.00元。其中：

国内接待费支出1,775.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海事执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2020年机关运行经费支出274,333.64元，与上年对比增加95,297.84元，主要原因是工会经费增加107,924.80元，劳务费增加165,428.00元等。部门机关运行经费主要用于河口县交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门资产总额107,538,389.02元，其中，流动资产107,445,602.75元，固定资产92,786.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,639,426.74元，其中固定资产增加91,284.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

3.交通运输支出，指用于我单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。