河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。 

　　主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下： 

　　1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。 

　　2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。 

　　3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。 

　　4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。 

　　5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。 

　　6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。 

　　7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。 

　　8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。 

　　9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。 

　　10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。 

　　11、完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　河口县农村公路列养总里程828.126公里。其中县道31条295.186公里；乡道23条212.09公里；村道118条320.850公里。公路桥梁共71座，其中特大桥4座（610.56延米），中桥12座，小桥55座。 

　　（一）日常养护 

　　1、按照“县道县管，乡道乡管，村道村管，专用道农场管”的管养原则，在年初，县人民政府分别与四乡两镇人民政府、四个农场管委会签订《2020年交通运输工作目标责任书》；乡镇人民政府与各村委会签订公路养护管理责任书，村委会与村小组签订责任书，建立了县、乡、村、组四级农村公路管理养护体系，实现了全县农村公路养护管理的全覆盖，列养率达到100%。 

　　2、公路养护以日常养护为主，对公路进行路面清洁、桥隧（涵）养护、路基排水、边沟畅通等工作，打造畅、安、舒、美的通行环境。县道日常养护采用由公路沿线群众半补助的形式进行养护；乡、村道根据实际采取义务养护与专业养护相结合和村民承包养护两种方式进行养护。 

　　3、在日常监管过程中，进一步强化巡查，及时排解潜在的道路交通隐患，对重点路段重点治理，对各线路的危桥，险道，危房，地质灾害等地段加大巡查力度，发现问题及时解决和上报。同时加强对养护工人的检查指导工作，严格实施奖惩，有效促进日常养护。 

　　4、根据《农村公路养护管理办法》等有关文件精神，每月对全县农村公路养护工作进行抽查，对抽查中发现的问题及时给予反馈并要求限期整改；每季度对四乡两镇辖区内农村公路养护管理工作进行巡查考核，在巡查考核中发现的养护缺陷实行通报及限期整改。考核结果，综合好路率指标评定为合格，方可兑付养护经费，考核不合格的，不予兑付养护经费；县道养护实行每月检查考评，依据检查考评结果核拨养路费。 

　　（二）小修保养、预防性养护 

　　在做好农村公路日常养护工作的同时，扎实做好小修保养、预防性养护工作。安排专人认真调查路基、路面、桥隧（涵）、安防设施等各项病害，根据病害类型及时修复，重点做好路面早期病害修复处治，将其作为稳定路况、提高养护资金效益的有效措施，确保公路正常通行。采用先实地调查，后选择有经验的施工队进行施工。 

　　截至6月，共增设M7.5浆砌片块石挡土墙135立方米，警示桩75根，修复C30混凝土路面（厚20cm）20立方米。 

　　（三） 桥梁养护 

　　为确保公路桥的安全畅通，我单位坚持桥涵日常巡查及经常性检查，由于我单位无专业桥梁检测仪器，仅凭眼睛对桥梁进行外观检查，针对检查出的病害及时维修处理，消除隐患，努力提高桥梁结构的耐久性和安全性，并积极向上级部门争取危桥项目计划。 

　　（四）水毁保通 

　　加强公路水毁抢修，全力确保公路完好、安全和畅通。截至6月，累计水毁损失194.5845万元，其中冲毁路基15300立方米/10.1705公里，桥梁1座，涵洞6道，挡墙2020立方米/5处，坍塌方15383立方米/156处，树木倾倒、设施损毁1300余处；已抢通公路99处/28条，投入机械59台班，人工812工日。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度收入合计2,229,859.56元。其中：财政拨款收入2,226,019.56元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,840.00元，占总收入的0.17%。 

　　与上年相比，预算总收支减少845,647.50元。主要原因是2020年人员调动，缩减日常公用经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度支出合计2,229,099.67元。其中：基本支出2,229,099.67元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年相比减少845,647.39元，原因在于根据河人社专[2019]64号文件2020年人员调动17人，人员经费、日常公用经费随之减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,229,099.67元。与上年相比，预算总收支减少845,647.50元,原因在于根据河人社专[2019]64号文件2020年人员调动17人，人员经费、日常公用经费随之减少。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,138,826.46元，占基本支出的95.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,273.21元，占基本支出的4.05%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,226,019.67元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少845,647.39元，原因在于根据河人社[2019]64号文件2020年人员调动17人，人员经费、日常公用经费随之减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　  8.社会保障和就业（类）支出421,603.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%。 

　　在职职工养老保支出184,636.32元，其他社会保障支出11,087.07元，退休职工退休养老支出225,880.3元。 

　　  9.卫生健康（类）支出133,187.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职职工基本医疗支出124,297.77元，大病保险支出8,890.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  13.交通运输（类）支出1,671,228.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。职工基本工资支出758,605.00元，津贴补贴支出172,601.00元，奖金支出59,971.00元，绩效工资支出450,694.00元，商品和服务支出229,357.21元。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,800.00元，支出决算为20,797.87元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,797.87元，完成预算的17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,216.13元，减少42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,216.13元，下降42.25%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,797.87元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,797.87元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出20,797.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路巡查维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出2229099.67元，主要用于：我单位的运行经费用于人员工资福利支出及基本办公费。部门机关运行经费主要：基本工资758605.00元，津贴补贴172601.00元，奖金59971元，绩效工资450694元，养老保险缴费184636.32元，职工基本医疗缴费133187.77元，其他社会保障缴费11087.07元，住房公积金132954元，对个人和家庭的补助232010.3元，退休费220192.8元，生活补助11817.5元，办公费15583.24元，培训费185.00元，差旅费10704.00元，工会经费36873.10元，公务用车运行维护费20797.87元，办公设备购置费6130.00 元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段部门资产总额650733.67元，其中，流动资产6743.6元，固定资产643990.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99971.03元，其中固定资产减少100925.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值44876.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额6130.00元，其中：政府采购货物支出6130.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6130.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。