中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200171201000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.积极投身脱贫攻坚总攻战和乡村振兴战略。一是大力开展希望工程助力脱贫攻坚行动。以“腊月暖冬行动”、“三下乡”、“微心愿”、“金秋圆梦”等活动为载体，在县委、县政府，县级相关部门和广大爱心企业、爱心人士的关心和帮助下，通过整合工青妇资金，累计筹集资金32.73万元，资助贫困生103人;持续推动希望工程建设工作，在云南省青基会、团州委、县委县政府以及爱心人士的共同努力下，共计筹集捐赠资金50万元用于桥头乡下湾子村老卡希望小学老教学楼修缮项目，该项目已于11月完工验收。二是积极服务青年就业创业。扎实开展“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，扶持更多青年创业就业，2020年完成贷款发放594万元，做到了应贷尽贷，应扶尽扶。三是为创业青年打造沟通平台。经常联系优秀创业青年，广泛选树优秀青年榜样，为各乡镇的创业青年提供沟通交流的平台，形成了学习先进、争做先进、赶超先进的良好氛围。 

　　2.深入推进共青团助力生态文明建设。聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，以爱国卫生“七个专项行动”为契机，大力组织全县团员青年、青年志愿者、青少年等群体持续开展植绿护绿、环境整治、绿色出行、垃圾分类等环保实践活动，不断深化“河道清淤·青年行动”、“小手拉大手·共建美丽家园”、“大手拉小手，走进幼儿”等志愿行动50余次。让广大团员、志愿者在实践中体验雷锋精神，引导学生献爱心、讲文明、树新风、培养良好的思想道德。 

　　3.深入开展形式多样的青年群众性精神文明创建。持续开展“两红两优”、“号、手、队、岗”等命名评选活动，用好榜样引领，深化拓展青年志愿者行动、青年文明号等实践育人载体，广泛开展“三下乡”、“返家乡”社会实践活动。2020年，完成2019年度河口县“五四红旗团（工）委（总支、支部）”、“优秀共青团干部（团员）”和“优秀青年志愿者”的表彰活动，共表彰26名“优秀共青团员”，6名“优秀共青团干部”，6个“五四红旗团总支（支部）”，2个“五四红旗团委”。引导青年大力弘扬社会公德、职业道德、家庭美德，培养良好个人品德，积极倡导和培育诚信品格，争当“向上向善好青年”，在引领社会文明风尚中发挥积极作用。 

　　4.充分发挥国门团员青年生力军作用，在抗疫抗洪救灾第一线展现风采。一是快速反应，及时发声。及时下发通知、发出倡议，组建青年志愿者参与疫情防控和抗洪抢险工作。二是聚社会之力，共艰克难。在防“疫”的关键时期，共青团河口县委积极向上级争取疫情防控专项资金3.6万元划拨各基层团组织，发挥组织协调作用依规有序募集社会资源，截至目前共募集价值175543元的抗疫物资，同时联合县委政法委、边防检查站等相关部门深入涉边乡镇农场一线向疫情防控执勤点工作人员进行走访慰问。三是积极组织志愿者队伍在第一时间深入坝洒农场受灾点帮助受灾群众重建家园并送去救援物资。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度收入合计1,563,937.62元。其中：财政拨款收入1,461,917.62元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,020.00元，占总收入的6.52%。与上年对比增加53%，主要原因分析2020年底收到省级2021年西部志愿者1至7月生活补助，同时团县委积极争取资金改善志愿者住宿条件,以及受到省、州的疫情防控资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度支出合计1,583,673.08元。其中：基本支出1,374,259.46元，占总支出的86.78%；项目支出209,413.62元，占总支出的13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了76%，主要原因分析为2019年底更换硬件，导致部分2019年志愿者补助到2020年才进行了发放，致使支出数增大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,374,259.46元。与上年对比增加884595.02元，增长率为180%，主要原因分析志愿者补助从项目支出调整到基本支出，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241,830.99元，占基本支出的90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,428.47元，占基本支出的9.64%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,413.62元。与上年对比减少198733.98元，减少率为48%，主要原因分析志愿者补助从项目支出调整到基本支出，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况，第一，开展2020年少代会。第二、志愿者宿舍提升改造。第三、保障团委日常办公需要。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,523,559.44元，占本年支出合计的96.20%。与上年对比增加720,701.84元，增长率为82%。主要为2019年底更换硬件，导致部分2019年志愿者补助到2020年才进行了发放，致使支出数增大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,398,745.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于行政人员的工资、人员经费支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出74,845.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政、事业人员医疗保险费、养老保险等支出； 

　　3.卫生健康（类）支出49,967.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于事业人员工资、人员经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,6200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年的主要工作为发动志愿者参加疫情防控，严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元%；公务接待费支出决算减少0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持一致的主要原因2020年的主要工作为发动志愿者参加疫情防控，严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2020年机关运行经费支出132,428.47元，与上年对比增加106,628.47元，主要原因分析为2020年省、州两级部门加大对疫情防控团费的支出。部门机关运行经费主要用于保障日常机构运转的水电费、办公用品购置、办公设备购置、疫情防控支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门资产总额489,621.94元，其中，流动资产330,566.94元，固定资产159，055元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,2527元，其中：政府采购货物支出2,2527元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53253200171201111