河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200149901000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。 

　　2.负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。 

　　3.负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。 

　　4.负责河口县公共资源交易的综合管理工作。 

　　5.负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。 

　　6.承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。 

　　7.承担河口县加强政府自身建设相关工作。 

　　8.承担河口县级机关电子政务的管理工作。 

　　9.负责河口县投资项目集中审批工作。 

　　10.负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。 

　　11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。 

　　12.完成河口县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.努力打造规范、便捷、高效的政务服务平台 

　　（1）加强政务服务标准化建设，提升政务服务水平。 

　　一是强基础。综合服务中心于2019年8月30日挂牌正式运行，面积约为4600㎡，按功能共划分为10个区域，设施齐全，功能完备，设置了展示区、等候休息区、咖啡吧、书吧、中介超市、二维码墙等设施，集成了治安、税务、出入境、银行等10余台自助服务智能设备，还提供咨询引导、帮办代办、打印扫描等便民服务，充分体现便利化、人性化，为企业和群众提供全面、舒适、贴心的服务。 

　　二是简流程。对标先进地区，因地制宜出台了《企业开办全流程半日办结实施方案》《投资项目审批制度改革实施方案（试行）》《压缩不动产登记办理时间实施方案（试行）》《水电气视网一窗办理实施方案（试行）》，打造河口行政审批速度，实现企业开办全流程办理时限从15天压缩到最快0.5天，社会投资项目审批时限从138个工作日压缩至最快45个工作日，一般情形不动产登记全流程时限从20个工作日压缩至5个工作日，居民水电气视网接入时间从24个工作日压缩至7个工作日，非居民水电气视网接入时间从49个工作日压缩至12个工作日。 

　　三是抓改革。积极推行“一窗受理、集成服务”改革。再造流程，设置企业设立、水电气视网、不动产登记、投资项目审批、社会事务等一窗受理窗口，打破由部门受理的传统模式，实行受理与审批分离，提升窗口办事效率，使受理审批更加阳光透明。通过压缩时限，精简审批材料，提高审批效能。 

　　四是优服务。一是进一步完善工作制度和考核办法，强化工作纪律，切实加强对综合服务中心工作人员的管理。二是通过日常检查、重点抽查、满意度测评等方式，对各窗口的行政审批行为实施跟踪督查，及时掌握窗口动态，定期召开工作例会，提出问题，解决问题，不断提升服务质量。三是加强培训。今年以来我局多次组织综合服务中心窗口工作人员进行培训，进一步规范窗口人员服务行为，统一服务标准，展现良好的政务服务窗口形象。 

　　（2）大力推进“互联网+政务服务，线上线下功能互补、融合发展 

　　一是推进政务服务“一网办”。一是加快推进政务服务事项规范化。组织工作人员对录入政务服务管理平台的事项进行要素核查，确保事项要素准确、规范，为群众提供清晰的指引。二是积极配合省州政务服务平台新事项系统的启用工作，督促部门做好事项的承接、信息要素补充完善等工作。三是加强宣传力度，提高群众知晓率，积极引导群众通过“云南省政务服务网上大厅”办理服务事项。 

　　二是抓严投资项目在线平台监管。严格实行“一项、一码、一表”申报流转，在“一窗申报、一窗受理、一窗取件”的基础上自上而下，形成了“赋码流转、见码审批”的运行模式。切实加强事前、事中、事后监管，对项目审批情况适时进行跟踪，对办理缓慢的单位及时联系，督促相关单位在规定时限内及时办结，杜绝超时审批情况发生，使投资项目审批速度和质量得到明显提升。 

　　三是加大“一部手机办事通“宣传推广。为进一步提升“一部手机办事通”的知晓率、应用率，一是四次组织各部门参加省、州开展的“一部手机办事通”业务培训视频会议，对办事通系统功能进行业务讲解和培训指导；二是在河口县辖区内各人员密集地粘贴安装二维码，同时通过河口县人民政府门户网站、QQ群、微信等多种渠道进行宣传；三是建立河口县“一部手机办事通”QQ群，及时公布APP更新事项，并积极与职能部门进行对接，引导企业和群众通过一部手机办事通办理业务，推进政务服务“掌上办、指尖办”。 

　　（3）抓好投资项目中介超市工作 

　　规范中介服务管理，中介服务机构零门槛、零限制入驻，中介服务选取实现网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价。杜绝了变相强制使用中介的问题，详细公布清理规范行政审批中介服务事项目录，规范行政审批中介服务工作，杜绝违法违规收费，中介超市实现信息公开、服务评价、多重监管，最大限度增加择优竞争，构建我县“市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、服务高效”的中介市场。 

　　（4）严格“12345”政府热线管理 

　　高度重视12345政府热线工作，指派专人负责，及时对12345政府热线接收并进行分配，对相关热线进行实时追踪，做到事事有回应，件件有着落。不断提高热线办理的工作质量，及时解决群众诉求，推动政府职能和作风转变，提升群众满意度。 

　　2.稳步推进相对集中行政许可权改革 

　　推进简政放权，深化行政审批制度改革。规范行政裁量权，对公布取消的行政许可事项，及时停止审批，对下放的行政许可事项，做好承接落实，确保放得开、接得住、管得好。 

　　3.公共资源交易工作平稳运行 

　　坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，认真审核，严格把关，对公共资源交易工作全过程监控，通过信息交换和数据共享方式实现电子化监管，确保公共资源交易活动规范进行。2020年县公共资源交易中心2020年进场交易项目72项，总交易额54892.8617万元。 

　　4.开展电子政务建设，保障政务网络和信息安全 

　　经机构改革，县网络管理中心从政府办公室转隶到政务服务管理局并更名为电子政务管理中心，继续开展电子政务相关工作。一是确保行政中心各单位电子政务功能应用。二是维护网络和信息安全。加强管理，强化日常网站监测，发现问题及时处置，优化门户网站栏目设置，撤消合并部分功能相近相同子栏目。三是及时进行政府信息公开。四是做好视频会议保障。 

　　5.持续抓好党风廉政建设和机关作风建设 

　　一是贯彻落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设和业务工作同部署、同检查、同落实。认真落实“一岗双责”要求，实现班子成员齐抓共管，共同抓好机关党风廉政建设责任制各项工作的落实。二是加强党员干部廉洁自律。加大对局机关全体党员干部的教育监督力度，坚持做到强化政治理论修养，增强清正廉洁意识。坚持正面教育和反面教育相结合，通过开展学习杨天才等先进事迹和开展警示教育，提高党员干部廉洁意识。把群众监督、党内监督和干部内部监督结合起来，严格执行廉政承诺、民主生活会、述职述廉等制度，努力提高干部廉洁自律的自觉性和反腐倡廉的主动性。三是强化组织建设。严格党内组织生活，提高“三会一课”质量，加强党员组织观念，提高党员的思想觉悟和政治水平。四是落实责任追究。严格执行各项纪律，对违反和不履行党风廉政规定的，严格按照《中国共产党纪律处分条例》进行责任追究。 

　　一年来，我们坚定不移的持续优化营商环境，对标国际水平、国内一流标准，在“放管服”工作上持续发力，不断创新服务方式，优化服务流程，切实提高政务服务效能，不断打造高效、优质、便捷的政务服务环境。截至2020年底，全县共受理行政服务类审批件139341件，政务服务网上可办率达98.41%，“最多跑一次”率达98.32 %，“一窗分类受理”率达135.88%，“全程网办率”达39.25%。“一部手机办事通”共完成实名认证20108人，办件量为192674件。受理并办结“12345”政务服务热线179起，办结率100%。办理企业投资项目备案125个。县公共资源交易中心2020年进场交易项目72项，总交易额54892.8617万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制42个。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度收入合计5,915,856.60元。其中：财政拨款收入5,915,856.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1678572.08元，主要原因是机构改革，人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度支出合计5,915,856.60元。其中：基本支出5,446,256.79元，占总支出的92.06%；项目支出469,599.81元，占总支出的7.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1298469.08元，主要原因是机构改革，人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,446,256.79元。与上年对比增加828972.27元，主要原因是机构改革，人员调动幅度比较大，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,080,524.23元，占基本支出的93.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,732.56元，占基本支出的6.72%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469,599.81元。与上年对比增加469496.81元，主要原因是2019年用于专项业务工作的经费支出103.00元且项目支出在项目库中支出，无具体项目支出。而2020年度项目支出469,599.81元，占总支出7.94%，主要是日常工作运行经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,915,856.60元，占本年支出合计100.00%。 

　　与上年对比增加1298469.08元,主要原因是机构改革，人员调动幅度比较大，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,954,261.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于基本支出75.81%，包括人员经费和公用经费支出，还有项目支出7.94%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出622,875.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8.18%、其他社会保障缴费0.38%、事业单位离退休1.97%； 

　　9.卫生健康（类）支出338,719.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政事业单位医疗，其中  行政单位医疗1.79%、事业单位医疗3.73%、其他行政事业单位医疗支出0.21% 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为6,938.00元，完成预算的7.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,938.00元，完成预算的7.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，拟安排公车购置及运行维护费60000.00元，支出决算为0，公务用车较少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1342元，增长23.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相持平；公务用车购置及运行费支出决算与去年相持平；公务接待费支出决算增加1,342.00元，增长23.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是红河州2020年政务局工作会议在河口召开，相关接待费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,938.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费6,938.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,938.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州2020年政务局工作会议在河口召开，相关接待费支出增加。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出365,732.56元，与上年对比减少275867.44元,主要原因是人员调出幅度较大，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公网络费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局部门资产总额60541013.68元，其中，流动资产59946140.76元，固定资产594872.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47176793.98元，其中固定资产增加37385元，无对外投资及有价证券，在建工程减少5099250元，无无形资产，其他资产与去年相持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53253200149901111