中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200120301000

　　目录 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部 

　　2.河口瑶族自治县人才综合服务中心 

　　3.河口瑶族自治县党群服务中心 

　　4.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度收入合计6,056,309.84元。其中：财政拨款收入5,803,680.84元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入252,629.00元，占总收入的4.17%。与2019年相比（2019年部门收入6,291,721.57元，财政拨款收入6,291,721.57元），财政拨款收入减少488,040.73元，增长了7.76%。主要原因是1、预算项目批复减少，拨款减少。2、2020年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度支出合计6,304,206.26元。其中：基本支出4,147,163.81元，占总支出的65.78%；项目支出2,157,042.45元，占总支出的34.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加112,228.35元，增加1.81%，主要原因为1、少数预算项目2019年未结束，至2020年结束后清算费用。2、本年在职职工公用经费纳入项目核算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,147,163.81元。与上年对比减少282125.56元，减少6.37%，主要原因是人员调动致人员减少、人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,777,448.11元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,715.70元，占基本支出的8.91%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,157,042.45元。与上年对比增加394,353.91元，增加22.37%，主要原因是：1、少数预算项目2019年未结束，至2020年结束后清算费用。2、本年在职职工公用经费纳入项目核算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,034,895.02元，占本年支出合计的95.73%。与上年对比减少157,082.89元，主要原因是：1、预算项目批复减少，拨款减少。2、2020年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,927,995.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出900,339.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于职工养老保险、职业年金等的缴纳。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。  

　　9.卫生健康（类）支出206,560.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195,000.00元，支出决算为19,320.00元，完成预算的9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,320.00元，完成预算的9.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、没有因公出国（境）支出；2、是取消公务用车；3、我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少64,673.00元，下降77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少64,673.00元，下降77.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，严格按照接待函和文件报销，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,320.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费19,320.00元。其中： 

　　国内接待费支出19,320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待，接待到我县检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出214,389.46元，与上年202,500.00元对比增加5.87%。主要原因是2020年我部根据要求开展各类培训项目增加，支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门资产总额3,430,656.22元，其中，流动资产3,082,014.84元，固定资产335,421.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,219.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,157,418.23元，其中流动资产增加1,295,775.54元，固定资产减少150,811.99元，无形资产增加12,454.68。处置房屋建筑物15,389.72平方米，账面原值10,354,035.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额166,870.00元，其中：政府采购货物支出166,870.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他需要说明的重要事项。 

　　六、相关口径说明