河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200171401000 

　　目录  

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2020年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：  

　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。  

　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  

　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。  

　　4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。  

　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。  

　　6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。                

　　7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。  

　　8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。  

　　9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。  

　　10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。  

　　（二）机构设置情况  

　　根据《中共河口县委办公室关于印发《河口瑶族自治县工商业联合会机关机构改革实施方案》的通知》（河室字〔2019〕62号）文件精神，河口瑶族自治县工商业联合会机关行政编制 5 名。其中，主席 1 名（正科级，由县级分管领导兼任），常务副主席 1 名（正科级），副主席1 名（副科级），秘书长 1 名（副科级）下设办公室、会员管理科经济联络科和法律维权科4个内设机构。  

　　（三）2020年度重点工作任务介绍  

　　1、强化政治引领，促进非公经济人士健康成长。  

　　一是注重能力提升。共选派7名工商联干部及执委参加在井冈山市委党校举办的“红河州工商联小微企业成长培育班”和“红河州工商联小微企业中山大学专题培育培训”、1名民营企业参加在昆明举办的“云南省民营企业家绿色发展专题培训班”、1名民营企业参加在安徽省合肥市巢湖经济区半汤乡学院举办的“云南省工商联乡村振兴专题研修班”；组织民营企业参加“检察护航民企发展”、“提升民营企业诚信守法思维培训”等专题培训共3次，参训60余人次；开展网上专题培训6次，参训125人次。二是共抗疫情，诠释担当精神。疫情期间，县工商联及时发布关于团结一心助力打赢新冠疫情防控阻击战倡议，各民营企业积极响应号召，以实际行动支持疫情防控阻击战。不完全统计，河口县22家民营企业及非公人士为抗击疫情捐款捐物合计116万元，其中捐款17万元，捐赠物资99万元，捐赠渠道包括县红十字会、各乡镇社区及相关部门。三是加强宣传力度。通过河口县工商联执委群、河口县工商联民营企业交流群等微信平台及时向民营企业家发送党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育、倡议民营企业抗击疫情、复工复产、疫情期间支持企业发展政策等相关内容。2020年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息90余条。  

　　2、突出职能优势，积极建言献策。  

　　充分发挥工商联的政治优势和组织优势，不断提升凝聚力、向心力和影响力，把参政议政的出发点和落脚点放在推动我县经济社会的发展上。一是积极建言资政。积极向政协推荐工商联界别委员。共向县政协推荐政协委员13名，其中：2020年增补4名。同时组织好工商联界别委员就县内民营企业生产、经营遇到的共性问题积极向政府提出办理意见、向政协提出提案，其中工商联集体提案《关于出台解决“企业反映问题”长效机制》被评为重点督办提案。二是拓宽企业参政渠道，提升非公经济人士参政议政水平。1、 2020年，开展专题调研2次，并形成专题报告上报县委、县政府及上级业务部门，为其决策作参考；2、开展民营企业与政府“面对面”交流座谈活动2次，商会专题座谈会1次，对企业所反映的22个重点问题，通过县委督查办理的方式反馈至部门，限期办理答复；3、不定期走访企业。就走访企业、企业调研搜集到的问题，通过书面形式报送县委、县政府共9条；4、通过云南省民营企业评议政府职能管理平台，组织民营企业，对政府职能部门工作进行评议，履行好工商业界人士监督政府行政职能的责任。三是深化改革工作。按照中央、省、州文件精神，制定下发了《河口县工商联深化改革方案》、《河口县关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案》。  

　　3、强化服务，推动民营企业健康发展。  

　　2020年县工商联主动服务致力营造优化营商环境，助推民营企业健康发展。一是切实做好新冠肺炎疫情防控和企业有序复工复产工作。在疫情防控期间，通过民营企业交流微信群、QQ、电话、邮件等方式，及时向我县民营企业推送各类疫情防控政策和信息，掌握企业动向，动员企业按有关要求复工复产。积极了解复工复产困难问题，同时协调相关部门解决复工复产过程中存在的人工不足、防疫物资缺乏等实际问题。发放全国、省、州、县复工复产困难问题等各类调查问卷11次156份，完成填报138份，收到困难问题6类，收到企业复工复产融资需求5份，招聘请求2份，相关情况及时收集整理转交给有关部门协调办理；联同人社等部门及时对接企业存在的用工难问题，与乡镇对接推荐人员至企业就近务工；二是抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务，2020年共落实贷免扶补目标任务20户，发放20户，发放金额283万元，带动就业38人。按要求在全县工商联系统开展创业担保贷款自查、自纠专项整治工作；三是以活动 “金秋送岗位，就业暖人心”为主题，组织企业参加招聘会3次，18户实地参加招聘企业提供就业岗位90余个；四是加强企业之间的沟通交流，推动以商招商工作。积极组织省内外企业、商会至红河片区考察，推荐自贸试验区红河片区等相关招商政策，同时组织执委企业与来访友好工商联及企业代表对贸易经验、信息、技术、地域特点等进行座谈交流。  

　　4、强化组织队伍建设，增强工作活力。  

　　一是不断充实会员队伍。有组织、有计划、有目标的吸纳各行业的代表性企业、规上企业等优秀人士加入工商联，充实代表人士队伍、优化会员结构。目前全县共有会员231个。其中行业商会1个、异地商会1个、乡镇商会6个，企业会员98个，个人会员125个。二是提升商会建设水平。严格按照《河口县工商联深化改革方案》、《河口县关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案》要求，指导所属行业、异地商会展开自查自纠，规范商会内部管理、对不规范管理事项督促进行整改，进一步提升商会的服务水平。  

　　5、不断深化“万企帮万村”精准扶贫行动，民营企业承担社会责任能力明显增强  

　　扎实推进“万企帮万村”脱贫行动。针对我县脱贫攻坚工作实际，制定了《河口县工商联组织民营企业助力脱贫攻坚实施方案》。2020年再次组织执委企业6名，对4个还未脱贫的重点贫困村进行结队帮扶，主要采取产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、定向教育帮扶等四种扶贫方式进行。通过“一企帮一村，一企帮多村，多企帮一村”的方式，主要采取产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、定向教育帮扶等四种扶贫方式，截止2020年11月，15家非公企业总投入资金6110万元；受益4658人。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2020年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度收入合计1,203,196.83元。其中：财政拨款收入1,200,626.83元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,570.00元，占总收入的0.21%。与上年对比（2019年部门收入1,033,549.40元，财政拨款收入1,029,339.40元），财政拨款收入减少171,287.43元，降低了14.27%。主要原因是：是预算项目批复减少，可支出数减少，及2019年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。  

　　二、支出决算情况说明  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度支出合计1,219,960.11元。其中：基本支出1,106,749.74元，占总支出的90.72%；项目支出113,210.37元，占总支出的9.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加125,477.55元，增长11.46%，主要原因为2020年财政保障的项目支出比2019年增加。  

　　（一）基本支出情况  

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,106,749.74元。与上年对比基本支出增加37,196.26元，增长3.48%，主要原因为主要原因是人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,020,249.00元，占基本支出的92.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,500.74元，占基本支出的7.82%。  

　　（二）项目支出情况  

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,210.37元。与上年对比增加88,281.29元，增长354.13%。主要原因是2020年人员日常公用经费放入项目核算及2020年财政保障的项目支出比2019年增加。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,189,303.95元，占本年支出合计的97.49%与上年对比财政拨款收入增加162,387.59元，增长15.81%，主要原因是人员经费拨款增加，2020年财政保障的项目支出比2019年增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出824,136.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.30%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出307,739.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.88%。主要用于单位职工养老保险，职业年金缴纳。  

　　9.卫生健康（类）支出57,427.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,250.00元，支出决算为2,599.00元，完成预算的12.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,599.00元，完成预算的12.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，减少不必要的支出。  

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,488.00元，增长133.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,488.00元，增长133.93%。本年我县考察访问人数较上年有所增加，按规定凭接待函及文件严格报销。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,599.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费2,599.00元。其中：  

　　国内接待费支出2,599.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待。  

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出62,044.58元，与上年对比增加3,446.70元，增长5.88%主要原因办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会部门资产总额106,064.23元，其中，流动资产70,669.20元，固定资产35,395.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,745.93元，其中固定资产减少10,795.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2020年度，部门政府采购支出总额29,480元，其中：政府采购货物支出29,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29,480.00元，占政府采购支出总额的100%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位无需要说明的其他重要事项。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　三、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　监督索引号53253200171401111