河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门 2020年度部门决算

监督索引号53253200450101000

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表（2）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况

一、主要职能

部门职责：河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。参照政府批准的“三定”方案。1.负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。2.拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。3.承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。4.承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。5.贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。6.负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。7.制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。8.负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。9.负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。10.完成上级交办的各项任务。

部门设置及人员情况：河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财务统计站、文化体育与广播电视站、规划建设与国土环保所、农林水综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.着力抓强基层党建，夯实基层服务型党组织建设，健全基层服务型综合平台，积极开展党内关怀活动，增强党组织的感召力。提升党组织的影响力。2.突出环境整治，加快农场面貌改变.健全人居环境长效管理机制，强化“生态管护员”履职监管，保障经费投入力度，保障设施设备正常运转，确保农场人居环境卫生状况稳中向好。3.统筹推进社会发展，持之以恒保障和改善民生，加强社会保障工作，为职工群众解除后顾之忧，要突出“三险”费用的收缴工作，做好最低生活保障的应保尽保，切实关心困难职工、弱势群体的基本生存状况，努力维护好职工群众的生存权益。4.狠抓经济不放手，促进职工增产增收。积极探索发展“农业+旅游”、“农业+互联网”等新型业态，让职工有持续稳定收入来源，保持农场经济发展旺盛活力。5.重视法制宣传和社会治安管理，建立安全和谐的社会环境。按照县委、县政府的工作要求，结合自身的实际，全面推进依法治国方略，加强社会治安综合治理，严厉打击各类犯罪案件，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度收入合计10,357,651.26元。其中：财政拨款收入6,450,674.19元，占总收入的62.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,906,977.07元，占总收入的37.72%。2020年与2019年对比增长了4233997.3元，比上年增长比例为69%，主要原因：其他收入为非同级财政收入，2019年其他收入放在其他应付款核算，根据县审计局按照新政府会计制度要求，2020年账套把其他收入纳入非同级财政收入上核算。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度支出合计9,665,517.64元。其中：基本支出8,001,064.34元，占总支出的82.78%；项目支出1,664,453.30元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年比2019年对比增长了2809624.68元，比上年增长比例为41%，主要原因：2020年新增疫情防控资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,001,064.34元。2020年对比2019年增长了2561410.38元，比上年增长比例为47%，主要原因：2020年新增疫情防控资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,817,953.97元，占基本支出的72.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,183,110.37元，占基本支出的27.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,664,453.30元。2020年对比2019年增长了248214.3元，主要原因：2020年新增项目。主要项目：河口县住建局拨提升人居环境卫生补助费80162元；河财预〔2020〕149号633号—安全检测公共维修费〔绩效工作经费〕961700元；河财农〔2020〕247号征兵工作经费7511元；河财农〔2020〕630号2020年下半年社区工作经费498000元；河口县老干部局补参公参事退休人员公用经费5400元；河口县林草局拨森林资源管护经费4000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,104,999.89元，占本年支出合计的63.16%。2020年对比2019年减少了650893.07元，主要原因：2020年项目数量减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,830,388.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出7,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于民兵征集工作。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,051,225.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.60%。主要用于退休人员生活补贴及社区人员工资等。

9.卫生健康（类）支出215,874.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于疫情防控经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249000元，支出决算为6,630.00元，完成预算的2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,630.00元，完成预算的2.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位没有车辆编制，所以不能产生车辆运行维护费，在公务接待方面厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5,355.00元，增长420.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,355.00元，增长420.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年4月政企正式分开，接待数量少，2020年为全年接待数，比上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,630.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,630.00元。其中：

国内接待费支出6,630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出146,754.26元，2020年对比2019年减少75095.74元，比上年减少比例为34%。主要原因：2020年行政人员调出、退休，同比上年减少支出。部门机关运行经费主要用于行政人员工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门资产总额1949938.69元，其中，流动资产1368013.88元，固定资产581924.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程410000元，无形资产2010.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1330926.69元，其中固定资产增加75484.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额149680元，其中：政府采购货物支出149680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额149680元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费,为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200450101111